PAGE重大隱患排查檔案管理制度一、總則（一）目的為加強公司重大隱患排查治理工作的規(guī)范化、科學(xué)化管理，有效防范和遏制生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實際情況，制定本重大隱患排查檔案管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)的重大隱患排查檔案管理工作。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保重大隱患排查檔案管理工作合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：涵蓋公司所有可能存在重大隱患的區(qū)域、設(shè)備、作業(yè)活動等，做到不留死角。3.及時準(zhǔn)確原則：及時記錄重大隱患排查情況，確保檔案信息真實、準(zhǔn)確、完整。4.動態(tài)管理原則：根據(jù)隱患排查治理情況，及時更新檔案內(nèi)容，實現(xiàn)動態(tài)跟蹤管理。二、職責(zé)分工（一）安全管理部門1.負(fù)責(zé)制定、修訂重大隱患排查檔案管理制度，并組織實施。2.指導(dǎo)、監(jiān)督各部門開展重大隱患排查工作，審核重大隱患排查檔案。3.匯總、分析重大隱患排查治理情況，定期向上級主管部門報告。4.負(fù)責(zé)重大隱患排查檔案的歸檔、保管和查閱工作。（二）各部門1.負(fù)責(zé)本部門重大隱患排查工作的組織實施，按照規(guī)定填寫重大隱患排查檔案。2.對排查出的重大隱患及時進(jìn)行整改，并將整改情況反饋給安全管理部門。3.配合安全管理部門做好重大隱患排查檔案的審核、歸檔等工作。（三）員工1.積極參與重大隱患排查工作，及時發(fā)現(xiàn)并報告身邊的安全隱患。2.按照操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，確保自身安全，避免因違規(guī)操作引發(fā)重大隱患。三、重大隱患排查（一）排查范圍1.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施：包括各類生產(chǎn)裝置、管道、電氣設(shè)備、特種設(shè)備等。2.作業(yè)環(huán)境：如車間、倉庫、施工現(xiàn)場等的通風(fēng)、照明、消防等條件。3.安全管理制度：安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等的執(zhí)行情況。4.人員行為：員工的安全意識、操作技能、勞動紀(jì)律等。（二）排查方法1.定期排查：公司每月組織一次全面排查，各部門每周進(jìn)行一次自查。2.專項排查：針對特定的設(shè)備、作業(yè)活動、季節(jié)特點等開展專項排查。3.日常巡查：員工在日常工作中隨時進(jìn)行安全巡查，及時發(fā)現(xiàn)隱患。（三）排查內(nèi)容1.設(shè)備設(shè)施隱患：檢查設(shè)備是否正常運行，有無磨損、老化、腐蝕等情況；安全防護(hù)裝置是否齊全有效。2.作業(yè)環(huán)境隱患：查看作業(yè)場所是否符合安全要求，有無易燃易爆、有毒有害物質(zhì)泄漏；通道是否暢通。3.安全管理隱患：審查安全管理制度是否完善，是否存在執(zhí)行不到位的情況；應(yīng)急預(yù)案是否科學(xué)合理、可操作性強。4.人員行為隱患：觀察員工是否遵守安全操作規(guī)程，有無違規(guī)操作、冒險作業(yè)等行為。四、重大隱患檔案建立（一）檔案內(nèi)容1.隱患排查記錄：包括排查時間、地點、排查人員、隱患描述等。2.隱患評估報告：對隱患的嚴(yán)重程度、可能造成的后果、整改難度等進(jìn)行評估。3.整改方案：明確整改措施、責(zé)任部門、責(zé)任人、整改期限等。4.整改過程記錄：記錄整改工作的進(jìn)展情況，包括整改措施的執(zhí)行情況、遇到的問題及解決辦法等。5.整改驗收報告：由安全管理部門組織對整改情況進(jìn)行驗收，驗收合格后出具報告。（二）檔案格式1.采用統(tǒng)一的表格形式，確保內(nèi)容規(guī)范、清晰。2.紙質(zhì)檔案和電子檔案同時建立，便于查閱和管理。（三）檔案編號按照隱患排查的時間順序進(jìn)行編號，便于查找和統(tǒng)計。五、重大隱患整改（一）整改責(zé)任落實1.對于排查出的重大隱患，明確整改責(zé)任部門和責(zé)任人，確保整改工作有人抓、有人管。2.整改責(zé)任人要制定詳細(xì)的整改計劃，明確整改步驟和時間節(jié)點，確保整改工作按時完成。（二）整改措施制定1.根據(jù)隱患評估報告，制定針對性的整改措施。整改措施應(yīng)具有可操作性，能夠有效消除隱患。2.對于重大隱患，整改措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、應(yīng)急措施等。（三）整改資金保障1.公司設(shè)立安全生產(chǎn)專項資金，用于重大隱患整改。2.整改資金應(yīng)專款專用，確保整改工作順利進(jìn)行。（四）整改跟蹤與監(jiān)督1.安全管理部門負(fù)責(zé)對重大隱患整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時掌握整改工作進(jìn)展。2.對整改不力的部門和責(zé)任人進(jìn)行督促和問責(zé)，確保整改工作按時完成。六、重大隱患復(fù)查（一）復(fù)查組織整改完成后由安全管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行復(fù)查。（二）復(fù)查內(nèi)容1.檢查整改措施是否落實到位，隱患是否消除。2.驗證整改后的設(shè)備設(shè)施是否符合安全要求，作業(yè)環(huán)境是否達(dá)標(biāo)。3.審查安全管理制度是否得到完善，人員行為是否規(guī)范。（三）復(fù)查結(jié)果處理1.復(fù)查合格的，隱患檔案予以結(jié)案。2.復(fù)查不合格的，責(zé)令責(zé)任部門重新整改，直至復(fù)查合格為止。七、檔案保管與查閱（一）檔案保管1.安全管理部門負(fù)責(zé)重大隱患排查檔案的集中保管，確保檔案的安全和完整。2.檔案應(yīng)存放在專門的檔案柜中，按照類別和時間順序進(jìn)行排列，便于查閱。3.定期對檔案進(jìn)行整理和歸檔，防止檔案丟失、損壞。（二）檔案查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱重大隱患排查檔案的，應(yīng)填寫查閱申請表，經(jīng)安全管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。2.查閱檔案時，應(yīng)在指定地點進(jìn)行，不得擅自將檔案帶出或轉(zhuǎn)借他人。3.查閱人員應(yīng)愛護(hù)檔案，不得在檔案上涂改、標(biāo)記、損壞。八、檔案銷毀（一）銷毀條件1.檔案保存期限已滿，且無繼續(xù)保存價值。2.檔案內(nèi)容涉及的重大隱患已徹底整改，且復(fù)查合格。（二）銷毀程序1.由安全管理部門提出檔案銷毀申請，填寫檔案銷毀申請表，注明銷毀檔案的名稱、數(shù)量、保存期限等。2.經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由安全管理部門組織實施銷毀工作。3.