安全生產(chǎn)自查要點(diǎn)及整改措施匯編引言安全生產(chǎn)自查是企業(yè)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、消除隱患的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過系統(tǒng)性自查與針對(duì)性整改，可有效防范事故發(fā)生，夯實(shí)安全管理基礎(chǔ)。本文結(jié)合行業(yè)實(shí)踐，梳理各環(huán)節(jié)自查要點(diǎn)及對(duì)應(yīng)整改措施，為企業(yè)安全管理提供實(shí)操指引。二、基礎(chǔ)管理類自查要點(diǎn)及整改措施（一）安全管理制度體系自查時(shí)，需重點(diǎn)核查企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等核心制度是否覆蓋所有崗位、全生產(chǎn)流程，是否存在制度缺失（如特種作業(yè)、外包管理無專項(xiàng)規(guī)范）或與現(xiàn)行法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》）沖突的情況；同時(shí)檢查制度修訂機(jī)制是否健全，能否根據(jù)法規(guī)更新、工藝調(diào)整及時(shí)完善內(nèi)容（如某工序新增后，操作規(guī)程是否同步修訂）。整改措施：企業(yè)應(yīng)組織法務(wù)、技術(shù)人員及一線崗位代表聯(lián)合評(píng)審制度體系，補(bǔ)充缺失的專項(xiàng)制度（如針對(duì)新上設(shè)備的安全操作規(guī)范），修訂與新法規(guī)沖突的條款（如將“隱患整改期限”從“30日”調(diào)整為法規(guī)要求的“15日”）；建立“年度評(píng)審+動(dòng)態(tài)更新”機(jī)制，當(dāng)工藝變更、法規(guī)修訂時(shí)，7個(gè)工作日內(nèi)完成制度適應(yīng)性調(diào)整，確保制度“實(shí)用、合規(guī)”。（二）安全責(zé)任落實(shí)自查時(shí)，需查看從主要負(fù)責(zé)人到一線員工的安全職責(zé)是否明確，是否簽訂責(zé)任書并分解年度安全目標(biāo)（如“季度隱患排查率100%”“特種作業(yè)持證率100%”）；同時(shí)核查責(zé)任考核機(jī)制是否有效，安全績效是否與薪酬、晉升掛鉤，是否存在“責(zé)任空轉(zhuǎn)”（如責(zé)任書僅簽字無實(shí)質(zhì)考核）。整改措施：企業(yè)應(yīng)按“一崗雙責(zé)”原則重新梳理職責(zé)清單，明確主要負(fù)責(zé)人“第一責(zé)任人”職責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)“直線責(zé)任”、員工“崗位安全責(zé)任”，簽訂責(zé)任書時(shí)細(xì)化量化目標(biāo)（如設(shè)備管理員需“每月完成特種設(shè)備維護(hù)記錄審核”）；建立“月度考核+季度述職”機(jī)制，安全績效占比不低于30%，對(duì)未完成目標(biāo)的部門負(fù)責(zé)人約談并扣減績效，確保責(zé)任“層層壓實(shí)、件件落地”。（三）安全教育培訓(xùn)自查時(shí)，需檢查新員工、轉(zhuǎn)崗員工、特種作業(yè)人員的培訓(xùn)檔案，是否做到“先培訓(xùn)、后上崗”，特種作業(yè)人員是否持證上崗（如焊工證是否在有效期內(nèi)）；同時(shí)評(píng)估培訓(xùn)效果，是否存在“走過場”（如考試抄襲、培訓(xùn)記錄造假），是否結(jié)合崗位風(fēng)險(xiǎn)開展實(shí)操培訓(xùn)（如電工是否培訓(xùn)過“觸電急救”）。整改措施：對(duì)無證上崗的特種作業(yè)人員立即停崗培訓(xùn)，聯(lián)系正規(guī)機(jī)構(gòu)取證；新員工培訓(xùn)時(shí)長不少于72學(xué)時(shí)，轉(zhuǎn)崗員工不少于24學(xué)時(shí)，培訓(xùn)后進(jìn)行閉卷考試+實(shí)操考核（雙合格方可上崗）。采用“案例教學(xué)+VR模擬”方式優(yōu)化培訓(xùn)，每季度開展一次“崗位風(fēng)險(xiǎn)處置實(shí)操競賽”，將培訓(xùn)效果與崗位資質(zhì)掛鉤（如連續(xù)兩次考核不合格調(diào)崗），確保培訓(xùn)“學(xué)以致用、全員過關(guān)”。（四）安全檔案管理自查時(shí)，需核查隱患排查、事故記錄、培訓(xùn)檔案、設(shè)備臺(tái)賬等資料是否完整，是否按要求歸檔、可追溯（如隱患整改記錄是否包含“發(fā)現(xiàn)-整改-驗(yàn)證”全流程）；同時(shí)檢查電子檔案與紙質(zhì)檔案的一致性，是否存在“兩套賬”（實(shí)際與記錄不符）。整改措施：建立“一隱患一檔案”制度，隱患排查記錄需包含“發(fā)現(xiàn)時(shí)間、位置、描述、整改人、驗(yàn)證人”，事故檔案附“調(diào)查報(bào)告、整改措施、責(zé)任追究”全流程資料；每月開展檔案交叉審核，由非本部門人員核查電子與紙質(zhì)檔案，發(fā)現(xiàn)造假者按“嚴(yán)重違章”處理（如扣罰當(dāng)月績效50%），確保檔案“真實(shí)完整、有據(jù)可查”。三、設(shè)備設(shè)施類自查要點(diǎn)及整改措施（一）特種設(shè)備管理自查時(shí)，需核查電梯、壓力容器、起重機(jī)械等特種設(shè)備的注冊(cè)登記、定期檢驗(yàn)情況，是否在檢驗(yàn)有效期內(nèi)運(yùn)行（如壓力容器檢驗(yàn)報(bào)告是否超期）；同時(shí)檢查特種設(shè)備的日常維護(hù)記錄，是否按規(guī)程進(jìn)行潤滑、檢修，安全附件（如安全閥、壓力表）是否有效（如安全閥是否定期校驗(yàn)、壓力表指針是否回零）。整改措施：對(duì)超期未檢的特種設(shè)備立即停用，聯(lián)系特種設(shè)備檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)加急檢驗(yàn)；檢驗(yàn)合格后張貼“檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)”，注明有效期（如“2024.____.01”）。制定特種設(shè)備“一設(shè)備一檔案”，包含出廠資料、安裝驗(yàn)收、歷次檢驗(yàn)、維護(hù)記錄，安排專人每周檢查安全附件，發(fā)現(xiàn)失效（如壓力表指針不回零）立即更換，確保特種設(shè)備“合規(guī)運(yùn)行、隱患可控”。（二）電氣設(shè)備管理自查時(shí)，需檢查配電室、配電箱的接地系統(tǒng)是否可靠（用接地電阻測試儀檢測，阻值≤4Ω為合格），線路是否存在老化、私拉亂接（如絕緣層破損、插座超容量使用），漏電保護(hù)器是否定期測試（如每月按“試驗(yàn)按鈕”驗(yàn)證動(dòng)作）；同時(shí)核查防爆區(qū)域（如?；穫}庫）的電氣設(shè)備是否為防爆型，是否存在“普通插座+防爆區(qū)域”的違規(guī)情況。整改措施：委托電氣檢測機(jī)構(gòu)對(duì)配電系統(tǒng)全面檢測，老化線路（如絕緣層破損）立即更換，私拉亂接線路拆除并納入“定置化管理”（如需臨時(shí)用電，須辦理審批單并由電工接線）。防爆區(qū)域更換為防爆型插座、燈具，非防爆設(shè)備嚴(yán)禁帶入；每月測試漏電保護(hù)器，失效的24小時(shí)內(nèi)更換，確保電氣系統(tǒng)“本質(zhì)安全、合規(guī)運(yùn)行”。（三）機(jī)械設(shè)施防護(hù)自查時(shí)，需檢查機(jī)床、沖床等機(jī)械設(shè)備的防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、急停按鈕）是否完好，是否存在“為圖方便拆除防護(hù)”的情況（如沖床防護(hù)罩被拆除后用鐵絲固定）；同時(shí)核查輸送設(shè)備（如皮帶機(jī)）的聯(lián)鎖裝置是否有效，是否存在“皮帶運(yùn)行時(shí)清理雜物”的違規(guī)操作。整改措施：對(duì)缺失防護(hù)裝置的設(shè)備立即加裝（如沖床加裝光電保護(hù)裝置），拆除防護(hù)的設(shè)備停崗整改，責(zé)任人接受安全再教育。輸送設(shè)備加裝“運(yùn)行中禁止清理”的警示標(biāo)識(shí)，聯(lián)鎖裝置每周測試（如皮帶機(jī)急停后需手動(dòng)復(fù)位方可重啟），違規(guī)操作者扣除當(dāng)月安全積分，確保機(jī)械設(shè)施“防護(hù)到位、操作合規(guī)”。四、作業(yè)環(huán)境與現(xiàn)場管理類自查要點(diǎn)及整改措施（一）現(xiàn)場布局與定置管理自查時(shí)，需檢查車間、倉庫的物料堆放是否符合“五距”（墻距、柱距、頂距、燈距、垛距）要求，通道是否被占用（如通道寬度是否小于1.2米）；同時(shí)核查危險(xiǎn)區(qū)域（如動(dòng)火區(qū)、危化品存儲(chǔ)區(qū)）與作業(yè)區(qū)的隔離措施是否有效，是否存在“混放、混作業(yè)”現(xiàn)象（如?；放c普通物料同庫存儲(chǔ)）。整改措施：企業(yè)應(yīng)按“定置圖”重新規(guī)劃物料堆放，通道寬度不小于1.2米，物料垛高不超過2米，張貼“五距”標(biāo)識(shí)（如“墻距≥0.5米”）；危險(xiǎn)區(qū)域設(shè)置實(shí)體隔離（如防火堤、防爆墻），動(dòng)火區(qū)與危化品存儲(chǔ)區(qū)距離不小于30米，混放的物料24小時(shí)內(nèi)分類轉(zhuǎn)移，確保現(xiàn)場“布局合理、風(fēng)險(xiǎn)隔離”。（二）消防設(shè)施與應(yīng)急通道自查時(shí)，需檢查滅火器、消火栓是否完好有效，是否定期檢查（壓力正常、配件齊全），應(yīng)急通道是否暢通、標(biāo)識(shí)清晰（如應(yīng)急通道是否被貨物堵塞）；同時(shí)核查消防設(shè)施的布局是否合理，高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域（如倉庫）是否存在“滅火器數(shù)量不足”的情況（如每50平方米是否配置1具4公斤滅火器）。整改措施：每周檢查消防設(shè)施，壓力不足的滅火器立即充裝，缺失的消火栓配件（如水帶、水槍）24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)齊；應(yīng)急通道堆放的雜物立即清理，加裝“應(yīng)急通道禁止占用”的聲光報(bào)警器。按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》重新核算消防設(shè)施數(shù)量，高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域每50平方米配置1具4公斤滅火器，不足的3日內(nèi)補(bǔ)充到位，確保消防“設(shè)施完好、通道暢通”。（三）現(xiàn)場警示標(biāo)識(shí)自查時(shí)，需檢查危險(xiǎn)區(qū)域（如高溫、高壓、有毒）的警示標(biāo)識(shí)是否齊全、清晰，是否符合GB____標(biāo)準(zhǔn)（如“當(dāng)心燙傷”標(biāo)識(shí)是否貼在高溫設(shè)備旁）；同時(shí)核查臨時(shí)作業(yè)區(qū)域（如動(dòng)火、有限空間）的警示標(biāo)識(shí)是否隨作業(yè)動(dòng)態(tài)更新，是否存在“標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤”（如“當(dāng)心觸電”標(biāo)識(shí)貼在機(jī)械傷害區(qū)域）。整改措施：對(duì)照GB2894標(biāo)準(zhǔn)，補(bǔ)充缺失的警示標(biāo)識(shí)（如高溫設(shè)備張貼“當(dāng)心燙傷”），模糊的標(biāo)識(shí)立即更換，確?！帮L(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)必貼標(biāo)識(shí)”。臨時(shí)作業(yè)區(qū)域設(shè)置“動(dòng)態(tài)警示牌”，作業(yè)前由班長確認(rèn)標(biāo)識(shí)內(nèi)容（如有限空間作業(yè)牌注明“缺氧、有毒”），作業(yè)結(jié)束后收回標(biāo)識(shí)，避免誤導(dǎo)，確保標(biāo)識(shí)“準(zhǔn)確清晰、動(dòng)態(tài)更新”。（四）“三違”行為管控自查時(shí)，需檢查現(xiàn)場是否存在違章指揮（如強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)）、違章操作（如不戴安全帽進(jìn)入車間）、違反勞動(dòng)紀(jì)律（如脫崗、睡崗）；同時(shí)核查“三違”查處機(jī)制，是否存在“以罰代管”，未從根源分析違章原因（如員工違章是因培訓(xùn)不足還是管理混亂）。整改措施：成立“三違督查組”，采用“視頻監(jiān)控+現(xiàn)場巡查”方式，發(fā)現(xiàn)違章立即制止并記錄（如不戴安全帽者暫扣工作證，待培訓(xùn)合格后返還）。對(duì)“三違”案例開展“根源分析”，如因“培訓(xùn)不足”導(dǎo)致違章，則追加培訓(xùn)計(jì)劃；因“管理混亂”導(dǎo)致違章，則調(diào)整管理制度，做到“查處一起、整改一類”，確?！叭`”“動(dòng)態(tài)清零、標(biāo)本兼治”。五、危險(xiǎn)化學(xué)品管理類自查要點(diǎn)及整改措施（一）危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存自查時(shí)，需檢查?；穫}庫的分類儲(chǔ)存情況，是否將“酸堿混放”“氧化劑與還原劑混放”，倉庫通風(fēng)、防爆、防雷設(shè)施是否有效（如防爆排風(fēng)扇是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)、防雷接地電阻是否≤10Ω）；同時(shí)核查?；返某鋈霂煊涗?，是否做到“雙人收發(fā)、雙人保管”，儲(chǔ)存量是否超設(shè)計(jì)容量（如倉庫設(shè)計(jì)容量5噸，實(shí)際存儲(chǔ)8噸）。整改措施：按《危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存通則》重新分類儲(chǔ)存，酸堿類?；凡捎谩胺佬孤┩斜P+隔離區(qū)”存放，氧化劑與還原劑距離不小于10米；倉庫加裝防爆排風(fēng)扇、防雷接地裝置（接地電阻≤10Ω）。嚴(yán)格執(zhí)行“雙人雙鎖”管理制度，出入庫記錄需包含“品名、數(shù)量、領(lǐng)用人、用途”，儲(chǔ)存量超標(biāo)的立即轉(zhuǎn)移至合規(guī)倉庫（轉(zhuǎn)移時(shí)使用防爆車輛、專人押運(yùn)），確保?；穬?chǔ)存“分類規(guī)范、總量受控”。（二）危險(xiǎn)化學(xué)品使用自查時(shí)，需檢查?；肥褂脥徫坏姆雷o(hù)措施（如防毒面具、防酸堿手套）是否齊全，使用臺(tái)賬是否記錄“使用量、廢棄物處置”（如某崗位使用鹽酸，臺(tái)賬是否記錄“今日使用5L，廢棄物交XX公司處置”）；同時(shí)核查使用現(xiàn)場的應(yīng)急處置設(shè)施（如洗眼器、噴淋裝置）是否有效，是否定期測試（如打開洗眼器觀察水流是否連續(xù)）。整改措施：為?；肥褂脥徫慌鋫洹耙蝗艘痪摺睂Ｓ梅雷o(hù)用品，使用臺(tái)賬每日由班長簽字確認(rèn)，廢棄物交由有資質(zhì)的單位處置（簽訂處置協(xié)議）。每周測試洗眼器、噴淋裝置，失效的24小時(shí)內(nèi)修復(fù)，確?！?0秒內(nèi)可達(dá)應(yīng)急設(shè)施”，實(shí)現(xiàn)?；肥褂谩胺雷o(hù)到位、處置合規(guī)”。（三）危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸自查時(shí)，需檢查運(yùn)輸危化品的車輛是否具備“危險(xiǎn)品運(yùn)輸資質(zhì)”，駕駛員、押運(yùn)員是否持證上崗，車輛是否配備應(yīng)急物資（如防泄漏墊、滅火器）；同時(shí)核查運(yùn)輸路線是否避開人員密集區(qū)，是否存在“混裝不同類?；贰钡那闆r（如同時(shí)運(yùn)輸汽油和雙氧水）。整改措施：嚴(yán)禁無資質(zhì)車輛運(yùn)輸危化品，駕駛員、押運(yùn)員證件過期的立即停崗換證；每輛車配備2具4公斤滅火器、10米防泄漏墊，隨車攜帶“危化品安全技術(shù)說明書”。運(yùn)輸路線提前規(guī)劃（避開學(xué)校、醫(yī)院等區(qū)域），混裝的?；妨⒓葱遁d分類運(yùn)輸，運(yùn)輸合同中明確“嚴(yán)禁混裝”條款，確保?；愤\(yùn)輸“資質(zhì)合規(guī)、過程安全”。六、應(yīng)急管理類自查要點(diǎn)及整改措施（一）應(yīng)急預(yù)案管理自查時(shí)，需檢查應(yīng)急預(yù)案是否覆蓋“火災(zāi)、爆炸、中毒、泄漏”等主要事故類型，是否與屬地應(yīng)急部門預(yù)案銜接（如是否與消防、應(yīng)急局簽訂聯(lián)動(dòng)協(xié)議）；同時(shí)核查預(yù)案修訂情況，是否根據(jù)企業(yè)工藝變更、人員調(diào)整及時(shí)更新（如新增?；菲贩N后，應(yīng)急預(yù)案是否補(bǔ)充處置流程）。整改措施：組織專家評(píng)審應(yīng)急預(yù)案，補(bǔ)充“有限空間作業(yè)、特種設(shè)備事故”等專項(xiàng)預(yù)案，與屬地應(yīng)急局、消防部門簽訂“聯(lián)動(dòng)協(xié)議”，明確應(yīng)急響應(yīng)流程。每半年開展一次預(yù)案評(píng)審，當(dāng)工藝變更（如新增?；菲贩N）時(shí)，30日內(nèi)完成預(yù)案修訂并備案，確保預(yù)案“全面覆蓋、動(dòng)態(tài)適配”。（二）應(yīng)急演練實(shí)施自查時(shí)，需檢查應(yīng)急演練計(jì)劃是否落實(shí)，演練是否覆蓋“全員、全流程”，是否存在“腳本化演練”（提前告知員工流程，導(dǎo)致演練失真）；同時(shí)核查演練評(píng)估報(bào)告，是否分析不足并制定改進(jìn)措施，改進(jìn)措施是否閉環(huán)（如發(fā)現(xiàn)“員工逃生路線錯(cuò)誤”，是否優(yōu)化標(biāo)識(shí)并驗(yàn)證）。整改措施：制定“年度演練計(jì)劃”，每季度開展一次綜合演練（如火災(zāi)+泄漏聯(lián)合演練），每月開展一次專項(xiàng)演練（如中毒處置），演練前不告知具體流程，檢驗(yàn)真實(shí)響應(yīng)能力。演練后48小時(shí)內(nèi)完成評(píng)估，形成“問題清單+整改時(shí)限”，整改后進(jìn)行“回頭看”演練驗(yàn)證效果，確保演練“實(shí)戰(zhàn)有效、持續(xù)改進(jìn)”。（三）應(yīng)急物資儲(chǔ)備自查時(shí)，需檢查應(yīng)急物資（如呼吸器、急救箱、防汛沙袋）的儲(chǔ)備數(shù)量、有效期，是否建立“專人管理、定期檢查”機(jī)制（如呼吸器氣瓶是否定期充裝、急救藥品是否過期）；同時(shí)核查應(yīng)急物資的分布是否合理，高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域（如?；穫}庫）是否“就近配置”（如應(yīng)急物資柜是否在倉