企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查與整改表工具指南一、適用場(chǎng)景與工作目標(biāo)本工具適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位（如工廠、建筑工地、倉儲(chǔ)物流、化工企業(yè)等）的安全生產(chǎn)日常管理，具體場(chǎng)景包括但不限于：常規(guī)安全巡檢：每日/每周/每月對(duì)生產(chǎn)區(qū)域、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行系統(tǒng)性排查；專項(xiàng)隱患治理：針對(duì)特定環(huán)節(jié)（如用電安全、特種設(shè)備、?；饭芾恚┗蚣竟?jié)性風(fēng)險(xiǎn)（如夏季防汛、冬季防火）開展專項(xiàng)排查；后復(fù)盤整改：發(fā)生安全或未遂事件后，全面排查同類隱患并制定整改措施；迎檢準(zhǔn)備：配合監(jiān)管部門或第三方機(jī)構(gòu)的安全檢查，提前梳理并整改隱患。核心目標(biāo)是通過規(guī)范化的排查與整改流程，實(shí)現(xiàn)“隱患早發(fā)覺、風(fēng)險(xiǎn)早控制、早預(yù)防”，保證企業(yè)生產(chǎn)安全、員工人身安全及企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程步驟1：明確排查范圍與責(zé)任分工確定排查區(qū)域：根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)布局，劃分排查單元（如生產(chǎn)車間、倉庫、辦公區(qū)、特種設(shè)備作業(yè)點(diǎn)等），保證覆蓋所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)。組建排查小組：由安全管理部門牽頭，聯(lián)合生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)等相關(guān)部門人員，明確排查人員職責(zé)（如記錄員、專業(yè)技術(shù)人員、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人）。制定排查計(jì)劃：結(jié)合企業(yè)實(shí)際，確定排查頻次（日常巡查、周檢、月度大檢等）、排查內(nèi)容及判定標(biāo)準(zhǔn)（參考《安全生產(chǎn)法》《行業(yè)安全規(guī)范》及企業(yè)內(nèi)部制度）。步驟2：實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)隱患排查對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查：根據(jù)排查清單，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施（如機(jī)械防護(hù)裝置、消防器材、電氣線路）、作業(yè)環(huán)境（如通道暢通、照明通風(fēng)、?；反娣牛?、人員行為（如勞保用品佩戴、操作規(guī)程執(zhí)行）等進(jìn)行細(xì)致檢查。記錄隱患信息：發(fā)覺隱患后，立即記錄隱患位置、具體描述（如“車間東側(cè)消防栓前堆放物料，影響應(yīng)急使用”）、初步風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（一般/較大/重大，參考可能導(dǎo)致的后果及發(fā)生概率）。留存現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：對(duì)隱患部位拍照或錄像，標(biāo)注拍攝時(shí)間、位置，保證記錄可追溯（注意保護(hù)企業(yè)隱私，避免拍攝無關(guān)人員或敏感信息）。步驟3：隱患登記與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估填寫《隱患排查登記表》：將排查出的隱患信息錄入表格（見模板部分），包括隱患編號(hào)、排查區(qū)域、隱患描述、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、排查人員、排查時(shí)間等。組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審：由安全管理部門牽頭，組織技術(shù)、生產(chǎn)等部門對(duì)隱患進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定整改優(yōu)先級(jí)（重大隱患立即整改，較大隱患限期整改，一般隱患按計(jì)劃整改）。步驟4：制定整改措施并落實(shí)責(zé)任明確整改方案：針對(duì)每項(xiàng)隱患，制定具體整改措施（如“立即清理消防栓前物料”“更換老化電氣線路”“增設(shè)安全警示標(biāo)識(shí)”），明確整改標(biāo)準(zhǔn)（如“消防栓前通道寬度≥1.5米”“線路絕緣電阻≥0.5MΩ”）。分配整改責(zé)任：指定整改責(zé)任人（如生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、設(shè)備管理員）、整改完成時(shí)限，并報(bào)安全管理部門備案。重大隱患需上報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，必要時(shí)啟動(dòng)停產(chǎn)整改程序。步驟5：跟蹤整改進(jìn)度與復(fù)查驗(yàn)收整改進(jìn)度跟蹤：整改責(zé)任人按計(jì)劃推進(jìn)整改，安全管理部門定期跟蹤進(jìn)度，對(duì)未按時(shí)完成的事項(xiàng)及時(shí)催辦并記錄原因?，F(xiàn)場(chǎng)復(fù)查驗(yàn)收：整改完成后，由安全管理部門組織復(fù)查小組（可邀請(qǐng)專業(yè)人員參與）到現(xiàn)場(chǎng)核查整改效果，確認(rèn)隱患是否徹底消除、整改是否符合標(biāo)準(zhǔn)。記錄復(fù)查結(jié)果：在表格中填寫復(fù)查時(shí)間、復(fù)查人員、驗(yàn)收結(jié)論（合格/不合格），不合格的需重新制定整改方案并再次跟蹤。步驟6：總結(jié)歸檔與持續(xù)改進(jìn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析：定期（如每月/每季度）對(duì)隱患排查整改數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，分析隱患類型、高發(fā)區(qū)域、整改完成率等，找出安全管理薄弱環(huán)節(jié)。完善管理制度：根據(jù)隱患排查結(jié)果，修訂企業(yè)安全管理制度、操作規(guī)程或培訓(xùn)計(jì)劃（如增加某類設(shè)備的巡檢頻次、強(qiáng)化員工安全培訓(xùn)）。資料歸檔保存：將《隱患排查整改表》、整改記錄、復(fù)查報(bào)告、統(tǒng)計(jì)分析資料等整理存檔，保存期限不少于3年，以備追溯或檢查。三、隱患排查整改表模板隱患排查整改表編號(hào)：AQPC-2024-XXX排查單位：XXX公司排查日期：2024年X月X日排查區(qū)域/環(huán)節(jié)：生產(chǎn)車間A區(qū)排查類型：日常巡查排查人員：某、某陪同人員：某（車間主任）序號(hào)隱患位置隱患描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)整改措施整改責(zé)任人整改期限整改狀態(tài)復(fù)查時(shí)間復(fù)查人員驗(yàn)收結(jié)論備注1車間東側(cè)3號(hào)線設(shè)備傳動(dòng)部位防護(hù)罩缺失，員工操作時(shí)存在機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)較大立即停機(jī)，聯(lián)系設(shè)備科采購并安裝標(biāo)準(zhǔn)防護(hù)罩，調(diào)試運(yùn)行正常某（設(shè)備員）2024-XX-XX已完成2024-XX-XX某、某合格2倉庫B區(qū)貨架旁滅火器被紙箱遮擋，影響緊急取用一般立即移開遮擋物，劃定“消防器材專用區(qū)域”，張貼標(biāo)識(shí)某（倉管員）2024-XX-XX已完成2024-XX-XX某合格3配電室門口地面有少量積水，可能引發(fā)電氣短路較大立即清理積水，檢查排水管道，加裝防滲漏托盤，每日巡檢某（電工）2024-XX-XX進(jìn)行中---預(yù)計(jì)XX日完成………………填表說明：隱患位置需具體到“車間+設(shè)備編號(hào)/區(qū)域+具體點(diǎn)位”；隱患描述應(yīng)清晰、客觀，避免模糊表述（如“設(shè)備有問題”需明確為“設(shè)備某部件松動(dòng)”）；風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)參考：可能導(dǎo)致死亡或重大財(cái)產(chǎn)損失的為“重大”，可能導(dǎo)致重傷或較大財(cái)產(chǎn)損失的為“較大”，可能導(dǎo)致輕傷或一般財(cái)產(chǎn)損失的為“一般”；整改狀態(tài)分為“未開始、進(jìn)行中、已完成、延期”，延期需注明原因。四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避排查全面性，避免“走過場(chǎng)”：需覆蓋所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)和崗位，包括臨時(shí)作業(yè)區(qū)域（如維修現(xiàn)場(chǎng)、外來施工單位），重點(diǎn)關(guān)注老舊設(shè)備、高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)（動(dòng)火、有限空間等）及新員工操作區(qū)域。整改及時(shí)性，杜絕“紙上整改”：重大隱患必須立即停產(chǎn)整改，較大隱患明確具體時(shí)限并跟蹤落實(shí)，嚴(yán)禁“只記錄不整改”或“整改后反彈”。記錄規(guī)范性，保證“可追溯”：隱患描述、整改措施、復(fù)查結(jié)果等信息需真實(shí)、準(zhǔn)確，字跡清晰（或電子存檔），禁止涂改或漏填，便于后續(xù)責(zé)任追溯和數(shù)據(jù)分析。責(zé)任到人，強(qiáng)化“閉環(huán)管理”：明確排查、整改、復(fù)查各環(huán)節(jié)責(zé)任人，簽字確認(rèn)形成“排查-整改-復(fù)查-歸檔”閉環(huán)，避免責(zé)任推諉。動(dòng)態(tài)更新，適應(yīng)“新變化”：當(dāng)企業(yè)新增設(shè)備、工