PAGE醫(yī)院設(shè)備采購(gòu)內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)醫(yī)院設(shè)備采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，確保采購(gòu)活動(dòng)合法、合規(guī)、透明、高效，提高資金使用效益，保障醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，特制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于醫(yī)院所有設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目，包括醫(yī)療設(shè)備、辦公設(shè)備、后勤保障設(shè)備等的采購(gòu)活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)。2.公平公正原則：采購(gòu)過(guò)程中應(yīng)遵循公平、公正的原則，對(duì)待所有供應(yīng)商，不偏袒、不歧視。3.公開(kāi)透明原則：采購(gòu)信息應(yīng)公開(kāi)透明，接受醫(yī)院內(nèi)部和社會(huì)監(jiān)督。4.效益原則：在保證設(shè)備質(zhì)量和性能的前提下，充分考慮成本效益，優(yōu)化采購(gòu)方案。5.內(nèi)部控制原則：建立健全內(nèi)部控制機(jī)制，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制和監(jiān)督。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)醫(yī)院設(shè)立設(shè)備采購(gòu)管理委員會(huì)，作為采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)。其主要職責(zé)包括：1.審議醫(yī)院設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算。2.制定和修訂設(shè)備采購(gòu)管理制度。3.審批重大設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)方案。4.監(jiān)督采購(gòu)活動(dòng)的執(zhí)行情況。（二）采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)醫(yī)院設(shè)立專門(mén)的采購(gòu)部門(mén)，負(fù)責(zé)具體的采購(gòu)執(zhí)行工作。其職責(zé)如下：1.根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算，制定采購(gòu)實(shí)施方案。2.組織采購(gòu)項(xiàng)目的招標(biāo)、談判、詢價(jià)等采購(gòu)活動(dòng)。3.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。4.收集、整理采購(gòu)相關(guān)資料，建立采購(gòu)檔案。（三）需求部門(mén)各臨床科室、醫(yī)技科室等需求部門(mén)負(fù)責(zé)提出設(shè)備采購(gòu)需求，配合采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行采購(gòu)工作。其職責(zé)包括：1.根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)。2.參與采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)參數(shù)論證、選型等工作。3.負(fù)責(zé)采購(gòu)設(shè)備的驗(yàn)收和使用培訓(xùn)。（四）監(jiān)督部門(mén)醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門(mén)、紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)等作為監(jiān)督部門(mén)，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行全程監(jiān)督。其職責(zé)包括：1.審查采購(gòu)項(xiàng)目的合規(guī)性、合法性。2.監(jiān)督采購(gòu)過(guò)程中的招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、談判等環(huán)節(jié)。3.受理采購(gòu)活動(dòng)中的投訴舉報(bào)，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查處理。三、采購(gòu)預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.各需求部門(mén)應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和實(shí)際工作需要，提前編制設(shè)備采購(gòu)預(yù)算。預(yù)算應(yīng)詳細(xì)列出采購(gòu)設(shè)備的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額等信息。2.采購(gòu)部門(mén)匯總各需求部門(mén)的采購(gòu)預(yù)算，結(jié)合醫(yī)院財(cái)務(wù)狀況和資金安排，編制醫(yī)院年度設(shè)備采購(gòu)預(yù)算草案，報(bào)設(shè)備采購(gòu)管理委員會(huì)審議。3.設(shè)備采購(gòu)管理委員會(huì)根據(jù)醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略、資金狀況等因素，對(duì)采購(gòu)預(yù)算草案進(jìn)行審核，確定年度設(shè)備采購(gòu)預(yù)算，并報(bào)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）預(yù)算執(zhí)行1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購(gòu)預(yù)算組織采購(gòu)活動(dòng)，不得超預(yù)算采購(gòu)。如因特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定程序辦理預(yù)算調(diào)整手續(xù)。2.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)控，定期對(duì)采購(gòu)資金的使用情況進(jìn)行檢查和分析，確保資金使用合理、合規(guī)。（三）預(yù)算調(diào)整1.當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，可申請(qǐng)預(yù)算調(diào)整：因政策變化、市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)等原因，導(dǎo)致原采購(gòu)預(yù)算無(wú)法滿足采購(gòu)需求。因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，新增采購(gòu)項(xiàng)目或調(diào)整采購(gòu)設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量等。2.預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)應(yīng)由需求部門(mén)提出，經(jīng)采購(gòu)部門(mén)審核后報(bào)設(shè)備采購(gòu)管理委員會(huì)審議。設(shè)備采購(gòu)管理委員會(huì)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審批，并將調(diào)整后的預(yù)算通知財(cái)務(wù)部門(mén)。四、采購(gòu)流程控制（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.需求部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，填寫(xiě)設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)設(shè)備的名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)、用途、預(yù)算金額等信息，并提交相關(guān)論證材料。2.采購(gòu)申請(qǐng)表經(jīng)需求部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)采購(gòu)部門(mén)。（二）采購(gòu)審批1.采購(gòu)部門(mén)收到采購(gòu)申請(qǐng)表后，對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行初步審核，審核通過(guò)后提交設(shè)備采購(gòu)管理委員會(huì)審批。2.設(shè)備采購(gòu)管理委員會(huì)根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)的必要性、可行性、預(yù)算合理性等因素進(jìn)行審議，審批通過(guò)后下達(dá)采購(gòu)任務(wù)通知書(shū)。（三）采購(gòu)方式選擇1.根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)、金額大小等因素，選擇合適的采購(gòu)方式。常見(jiàn)的采購(gòu)方式包括公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)等。2.采購(gòu)金額達(dá)到國(guó)家規(guī)定的公開(kāi)招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)采用公開(kāi)招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)。因特殊情況需要采用其他采購(gòu)方式的，應(yīng)按照規(guī)定程序辦理審批手續(xù)。（四）采購(gòu)文件編制1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)方式和采購(gòu)項(xiàng)目的要求，編制采購(gòu)文件。采購(gòu)文件應(yīng)包括采購(gòu)公告、招標(biāo)文件、談判文件、詢價(jià)文件等。2.采購(gòu)文件應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容，確保采購(gòu)文件的完整性、準(zhǔn)確性和公正性。（五）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門(mén)通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商庫(kù)。對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、業(yè)績(jī)、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行評(píng)估，選擇合格的供應(yīng)商參與采購(gòu)項(xiàng)目。2.在采購(gòu)活動(dòng)中，應(yīng)要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明材料，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)、業(yè)績(jī)證明等。3.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同前，應(yīng)對(duì)合同條款進(jìn)行嚴(yán)格審核，確保合同內(nèi)容合法、合規(guī)、明確，保障醫(yī)院的合法權(quán)益。（六）采購(gòu)實(shí)施1.公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)按照規(guī)定在指定媒體上發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)潛在供應(yīng)商參加投標(biāo)。2.邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)向符合條件的供應(yīng)商發(fā)出邀請(qǐng)書(shū)。3.競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)成立談判小組，與供應(yīng)商進(jìn)行談判。4.單一來(lái)源采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)按照規(guī)定程序進(jìn)行審批，并與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商。5.詢價(jià)采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書(shū)，要求供應(yīng)商報(bào)價(jià)，并根據(jù)報(bào)價(jià)情況確定成交供應(yīng)商。6.在采購(gòu)實(shí)施過(guò)程中，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)文件的要求組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、談判等活動(dòng)，確保采購(gòu)過(guò)程的公開(kāi)、公平、公正。（七）合同簽訂1.采購(gòu)項(xiàng)目確定成交供應(yīng)商后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確設(shè)備的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。2.采購(gòu)合同簽訂前，應(yīng)提交法律部門(mén)或法律顧問(wèn)進(jìn)行審核，確保合同的合法性和有效性。3.采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本送財(cái)務(wù)部門(mén)、需求部門(mén)等相關(guān)部門(mén)備案。（八）驗(yàn)收與付款1.設(shè)備到貨前，需求部門(mén)應(yīng)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，制定驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收人員。2.設(shè)備到貨后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知需求部門(mén)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照驗(yàn)收方案對(duì)設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。3.驗(yàn)收合格的設(shè)備，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照采購(gòu)合同的約定及時(shí)支付貨款。付款前，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)提交相關(guān)付款申請(qǐng)和證明材料，經(jīng)審核后辦理付款手續(xù)。4.對(duì)驗(yàn)收不合格的設(shè)備，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，要求供應(yīng)商限期整改或退換貨。如因供應(yīng)商原因造成的損失，應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的責(zé)任。五、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，可通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、價(jià)格談判等方式降低風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)，可加強(qiáng)供應(yīng)商管理、建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)機(jī)制等方式進(jìn)行防范；對(duì)于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，可加強(qiáng)驗(yàn)收環(huán)節(jié)管理、要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證等措施加以控制；對(duì)于法律風(fēng)險(xiǎn)，可加強(qiáng)合同審核、咨詢法律顧問(wèn)等方式進(jìn)行規(guī)避。2.建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理，防止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大。六、采購(gòu)信息管理（一）信息收集與整理1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)收集與采購(gòu)活動(dòng)相關(guān)的各類信息，包括市場(chǎng)信息、供應(yīng)商信息、采購(gòu)項(xiàng)目信息等。2.將收集到的信息進(jìn)行整理、分類和歸檔，建立采購(gòu)信息數(shù)據(jù)庫(kù)，以便查詢和使用。（二）信息共享與溝通1.建立采購(gòu)信息共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)部門(mén)、需求部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、監(jiān)督部門(mén)等相關(guān)部門(mén)之間的信息共享和溝通。2.定期召開(kāi)采購(gòu)工作協(xié)調(diào)會(huì)，通報(bào)采購(gòu)工作進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中存在的問(wèn)題。（三）信息保密1.對(duì)采購(gòu)活動(dòng)中涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息，應(yīng)嚴(yán)格保密，防止信息泄露。2.加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員的保密教育，簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任。七、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.監(jiān)督部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查采購(gòu)項(xiàng)目的合規(guī)性、采購(gòu)程序的執(zhí)行情況、合同履行情況等。2.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求責(zé)任部門(mén)限期整改，并跟蹤整改情況。（二）外部監(jiān)督1.積極接受社會(huì)監(jiān)督，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的招標(biāo)公告、中標(biāo)結(jié)果等信息應(yīng)及時(shí)在醫(yī)院官網(wǎng)或相關(guān)媒體上公開(kāi)，接受社會(huì)公眾的監(jiān)督。2.配合政府有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督檢查，如實(shí)提供采購(gòu)活動(dòng)的相關(guān)資料和信息。（三）考核評(píng)價(jià)1.建立采購(gòu)工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)采購(gòu)部門(mén)、需求部門(mén)等相關(guān)部門(mén)的采購(gòu)工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考