目錄

發(fā)

布

令..............................................................1

第

篇

一安全標準化系統(tǒng)管理程序文件說明.................................I

第

篇

二安全標準化系統(tǒng)管理要素描述.....................................3

第

篇

三安全標準化系統(tǒng)管理運行總要求...................................

第

篇4

四

第

篇安全生產(chǎn)方針....................................................

五5

安全標準化管理體系..............................................6

5.1安全生產(chǎn)組織保障.................................................6

5.2安全生產(chǎn)目標控制管理程序........................................8

5.3安全生產(chǎn)法律法規(guī)需求識別與獲取、評審與更新規(guī)定................9

5.4安全機構設置與人員任命控制管理程序.............................11

5.5安全生產(chǎn)責任制控制管理程序.....................................13

5.6文件與資料的識別與控制制度.....................................22

5.7勞動防護用品配備和管理制度.....................................25

5.9外部聯(lián)系制度...................................................33

5.10內部溝通制度..................................................34

5.11供應商與承包商管理制度........................................35

5.12安全生產(chǎn)投入及安全生產(chǎn)費用提取和使用制度.....................39

5.13設備使用維護管理制度..........................................40

5.14重大危險源檢測、監(jiān)控、管理制度................................49

第六篇危險源的辨識和風險評價........................................53

6.1辨識與評價控制管理程序.........................................53

6.2尾礦庫風險評價控制管理程序.....................................57

6.3關鍵任務識別與分析控制管理程序.................................61

6.4尾砂排放作業(yè)指導書.............................................63

6.5排洪斜槽蓋板封堵、開啟作業(yè)指導書...............................64

第七篇安全教育培訓...................................................66

7.1員工安全教育與培訓管理制度....................................66

第八篇尾礦庫建設.....................................................71

8.1建設項目“三同時”安全管理制度.................................71

8.2尾礦庫勘察、設計、施工與驗收控制管理程序......................77

8.3尾礦庫閉庫與再利用控制管理程序.................................78

第九篇尾礦庫運行.....................................................79

9.1尾礦輸送、筑壩與排放控制管理程序...............................79

9.2水位控制與防汛控制管理程序.....................................8()

9.3尾礦壩滲流、防震與抗震控制管理程序.............................80

9.4作業(yè)現(xiàn)場安全管理控制管理程序...................................81

9.5變化管理控制管理程序...........................................82

第十篇安全檢查及隱患排查.............................................83

10.1安全檢查控制管理程序..........................................83

10.2安全隱患排查治理、監(jiān)控及資金落實制度..........................87

笫H-一篇應急管理.....................................................95

11.1應急控制管理程序...............................................95

第十二篇事故、事件報告、調查與分析..................................98

12.1事故、事件報告、調查與分析控制管理程序........................98

第十三篇績效測量與評價控制管理程序.................................103

13.1績效測量與評價控制管理程序...................................103

13.2系統(tǒng)評價......................................................106

13.3標準化外部評價制度...........................................109

猊礦業(yè)省限擊G公司

JGKY/BZH/B-2013

塔什庫爾干縣XX礦業(yè)有限責任公司

喬普卡鐵礦尾礦庫尾礦庫

安全標準化程序文件

受控狀態(tài)：受控

版次：2013年第一版

修訂號：

生效口期：2013年1月20口

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前言

安全工作是關系到企業(yè)發(fā)展壯大的頭等大事，作為一項系統(tǒng)工程，它無處不在,

無時不有，維護企業(yè)安全、穩(wěn)定的生產(chǎn)經(jīng)營秩序是企業(yè)全體員工的共同職責，這其

中我們每個人都擔當著不可替代的重要角色。

安全標準化是指通過建立安全生產(chǎn)責任制，制定安全管理制度和操作規(guī)程，排

查治理隱患和監(jiān)控危險源，建立預防機制，規(guī)范生產(chǎn)行為，使各生產(chǎn)環(huán)節(jié)符合有關

安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準規(guī)范的要求，人、機、物、環(huán)處于良好的生產(chǎn)狀態(tài)，并持

續(xù)改進，不斷加強企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設。

本系統(tǒng)文件依據(jù)國家有關安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標準，以《金屬非金屬礦山

安全標準化規(guī)范尾礦庫實施指南》(AQ2007.4-2006).《金屬非金屬尾礦庫安全標準

化評分辦法》為核心制定，用以規(guī)范安全生產(chǎn)行為，落實安全生產(chǎn)主體責任，以達

到對安全生產(chǎn)工作實施標準化管理，不斷消除和控制生產(chǎn)過程中的風險，持續(xù)改進

安全生產(chǎn)績效，防止人身傷害或財產(chǎn)損失事故發(fā)生的目的。

本系統(tǒng)文件對公司的安全生產(chǎn)管理做出了規(guī)定，目錄嚴格遵守《企業(yè)安全生產(chǎn)

標準化基本規(guī)范》及評定標準的章節(jié)和要求，本系統(tǒng)文件全部規(guī)范性技術要素均為

強制性。

本系統(tǒng)文件主要起草人：XXXXXXXXX

本系統(tǒng)文件由安全科負責解釋。

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發(fā)布令

XX礦業(yè)有限責任公司依據(jù)《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范尾礦庫

實施指南》(AQ2007.4-2006)與配套《金屬非金屬尾礦庫安全標準化評

分辦法》及國家有關安全生產(chǎn)方面法律、法規(guī)、標準，結合本公司尾礦

庫安全管理工作的實際情況，編寫了《XX礦業(yè)有限責任公司黃土坡礦區(qū)

銅鋅礦尾礦庫安全標準化程序文件》。本程序文件是本公司尾礦庫安全

標準化管理的行為準則，是企業(yè)的法規(guī)，現(xiàn)予以公布，并自2013年1

月20日起實施，全體職工必須遵照執(zhí)行。

總經(jīng)理(簽字)：

二。一三年一月二十日

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管理者代表任命書

為建立、實施與保持安全標準化管理體系，保證實現(xiàn)本公司的安全

生產(chǎn)方針與目標，經(jīng)研究決定任命XXX同志為本公司安全標準化管理者

代表，全面負責安全標準化體系運行的日常管理工作。各單位、部門必

須嚴格執(zhí)行在安全標準化運行T作中所作出的各項規(guī)定c

管理者代表職權：

1.組織領導建立、實施和保持本公司安全標準化管理體系。

2.組織實施安全標準化體系運行績效年度管理評審工作，并定期

向總經(jīng)理報告安全標準化管理體系的業(yè)績和改進方面的需要。

3.負責本公司安全標準化管理體系有關事宜的外部聯(lián)系和安排工

作。

總經(jīng)理（簽字）：

二O一三年一月二十日

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第一篇安全標準化系統(tǒng)管理程序文件說明

1.1目的和適用范圍

本文件昭示本公司職業(yè)健康安全生產(chǎn)方針，闡明本公司安全標準化系統(tǒng)管理的

要求，建立并保持文件化的安全標準化系統(tǒng)管理。

本程序文件適用于本公司各層次、各部門、單位的采礦、選礦及相關工藝職業(yè)

健康安全標準化管理活動。

1.2程序文件管理

1.2.1程序文件的發(fā)放和登記

⑴本程序文件山安全科負責編寫，并確定本管理程序文件發(fā)放范圍和數(shù)量。

⑵程序文件分受控和非受控兩種。

受控版本有發(fā)放序號和受控標識，非受控版本無受控標識，在本程序文件修改

和換版時不再通知非受控版本持有者。

⑶程序文件的發(fā)放

受控程序文件發(fā)放時要有編號，并在首頁上蓋有“受控”標記，履行發(fā)放登記

手續(xù)。

程序文件持有者要妥善保管程序文件，不得遺失和外傳。程序文件持有者調離

時，須將程序文件交回辦公室。非受控程序文件發(fā)放時只做登記，不履行簽收手續(xù),

并在首頁上蓋有“非受控”標記。

1.2.2程序文件的修改

⑴程序文件的重大修訂經(jīng)最高管理者批準換版。新版本發(fā)布的同時，舊版本作

廢，并收回受控舊版本，任何單位和個人對程序文件不妥之處都有建議修改權，但

任何單位和個人不得私自修改程序文件。

⑵程序文件的解釋權屬管理者代表。

1.3管理程序文件引用標準，定義和名詞解釋

1.3.1引用標準：管理程序文件的引用標準是《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)

范尾礦庫實施指南》。

1.3.2定義

管理程序文件引用《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范尾礦庫實施指南》

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⑴尾礦庫：筑壩攔截谷口或圍地構成的，用以貯存金屬非金屬礦山進行礦石

選別后排出尾礦或其他工業(yè)廢渣的場所。

⑵危險源：可能導致傷害、疾病、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或其組合的根源或狀

態(tài)。

⑶關鍵任務：屬特定的工作任務，如果其為正確執(zhí)行，可能造成重大的人員傷

亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或其他損失。

1.3.3名詞解釋：

⑴三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來。

⑵三種狀態(tài)：正常、異常、緊急狀態(tài)。

⑶三違：違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律。

⑷四不傷害：不傷害自己，不傷害他人，不被他人傷害，保護他人不受傷害

⑸“四定”原則：下達的事故隱患整改通知書要堅持“四定”原則，即定措施、

定責任人、定時限、定驗收人.

⑹“四不準〃原則：處理事故隱患或相關不符合項時應遵循的原則，即個人能

解決的不推給班組；班組能解決的不推給工段；工段能解決的不推給廠（坑）；廠（坑）

能解決的不推給公司。

⑺三同時：生產(chǎn)經(jīng)營單位新建、改建、擴建工程項目的安全設施必須與主體工

程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。

⑻四不放過：

①事故原因分析不清不放過；

②事故責任者不受到處理不放過；

③事故防范措施落實不到位不放過；

④事故責任者和員工不受到教育不放過。

⑼五同時：即生產(chǎn)經(jīng)營單位在計劃、布置、檢查、總結、評比生產(chǎn)的同時，必

須同時計劃、布置、檢查、總結、評比安全工作，體現(xiàn)管生產(chǎn)必須管安全、誰主管

誰負責的原則，實現(xiàn)安全與生產(chǎn)的統(tǒng)-o

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第二篇安全標準化系統(tǒng)管理要素描述

依據(jù)《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范尾礦庫實施指南》（AQ2007.4—2006）標

準要求，公司職業(yè)健康安全標準化管理體系的核心內容包括9個支撐要素，38個子

要素，每一個要素均山策劃、實施與運行（執(zhí)行）、檢查與糾正措施（符合性）、管理

評審（績效）四個基本過程組成，構成了對職業(yè)健康安全標準化管理體系的完整要

求。按照職業(yè)健康安全標準化管理體系運行所遵行的PDCA循環(huán)模式運行，滿足了體

系構建與運行必須持續(xù)改進的要求與核心思想。體系的建立與運行嚴格規(guī)范了用人

單位實施、建立和保持職業(yè)健康安全標準化管理體系所應遵循的原則與基本要求，

是用人單位獲得認定審核的必要條件，也是審核員進行審核的基本依據(jù)，以下分別

對體系的9個支撐要素和38個子要素及其相互關系進行描述，這是深刻理解該體系

和運用本程序的關鍵。

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第三篇安全標準化系統(tǒng)管理運行總要求

XX礦業(yè)有限責任公司按照《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范尾礦庫實施

指南》(AQ2007.4—2006)職業(yè)健康安全標準化管理體系規(guī)范要求，建立和保持安全

標準化系統(tǒng)管理體系，遵守相關的法律法規(guī)和其他要求，在日常工作中要考慮安全

標準化系統(tǒng)管理的內容，實現(xiàn)本企業(yè)既定目標和盡可能減少重大危險有害因素和重

大危險源產(chǎn)生的風險與不良影響，利用自己的影響力，對重大危險源、重大危害因

素施加影響，并促使本公司不斷改善管理水平，以實現(xiàn)可持續(xù)改進，和諧發(fā)展的戰(zhàn)

略。

在建立和保持安全標準化系統(tǒng)管理體系時，一定要從本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的性

質、規(guī)模和實際情況出發(fā)。以PDCA(策劃一實施與運行一檢查和糾正措施一管理評

審)管理模式為基礎，依據(jù)安全標準化系統(tǒng)管理體系要求，并結合本公司實施情況

制定適宜的安全標準化系統(tǒng)管理方針與目標。確定活動、產(chǎn)品和服務中的危險源、

有害因素，并評價出重大危險源和重要危害因素。確定適用于本公司的安全標準化

系統(tǒng)管理相關的法律法規(guī)和其他要求，制定安全標準化系統(tǒng)管理目標指標、管理方

案和運行控制程序。對重大危險源和重要危害因素進行綜合管理，建立安全標準化

系統(tǒng)管理組織機構和職責，以實現(xiàn)安全標準化系統(tǒng)管理的目標，順利開展實施運

行、績效監(jiān)測、檢查與糾正預防、審核和管理評審等活動。以確保本公司安全標準

化系統(tǒng)管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。

本安全標準化系統(tǒng)管理體系文件適用丁XX礦業(yè)有限責任公司尾礦庫的生產(chǎn)、

經(jīng)營活動。

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第四篇安全生產(chǎn)方針

1、依照國家有關職業(yè)健康安全標準化法律、法規(guī)和其他要求，結合企業(yè)安全

生產(chǎn)實際制定我公司企業(yè)方針與理念：

安全生產(chǎn)方針：

以人為本，安全第一；

優(yōu)化流程，規(guī)避風險；

講求科學，預防為主；

強化落實，綜合治理。

2.安全管理理念：

安全責任，重在落實；安全為了生產(chǎn)，生產(chǎn)必須安全

3.環(huán)境保護理念：

節(jié)能環(huán)保，打造綠色礦山

4.職業(yè)健康理念：

辨識危害，防治結合，教育培訓，保障健康

5.持續(xù)發(fā)展理念：

科學管理，積極思辨，提高本質安全，持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

本方針和理念傳達到全體職工，向全社會公開，并主動被相關方所獲取。

總經(jīng)理（簽字）：

二。一二年六月二十五日

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第五篇安全標準化管理體系

5.1安全生產(chǎn)組織保障

第一章目的

第一條明確本公司安全生產(chǎn)、職業(yè)健康及環(huán)境保護的宗旨和方向，以及本公

司持續(xù)改善職業(yè)安全環(huán)保風險的承諾。為企業(yè)的安全生產(chǎn)需求提供指導與方向。

第二章范圍

第二條本標準規(guī)定了安全生產(chǎn)、職業(yè)健康及環(huán)境保護安全生產(chǎn)方針的制定、

傳達、回顧等內容要求，適用于公司管轄區(qū)內所有單位及人員。

第三章引用、應用標準

引用法律法規(guī)：《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第三條、第四條、第六條

第四章職責

(1)總經(jīng)理負責組織制訂并簽發(fā)公司安全生產(chǎn)方針工作。

(2)管理者代表對安全生產(chǎn)方針的實施、以及生產(chǎn)目標和指標的制定及有效性負

責。

(3)綜合辦公室負責組織宣傳安全生產(chǎn)方針工作。

(4)綜合辦公室負責對新進職工進行安全生產(chǎn)方針的組織培訓工作。

(5)安全科負責向公眾及相關方傳達公司安全生產(chǎn)方針的工作。

(6)各單位、部門負責人對本單位、部門職工就安全生產(chǎn)方針的傳達、解釋工作

負責。

第五章管理控制

1.方針的制定

(1)總經(jīng)理負責組織安委會成員和職工代表參與安全生產(chǎn)方針的制訂工作。

(2)方針的內容需體現(xiàn)：

遵守法律、法規(guī)的承諾；

企業(yè)發(fā)展的目標與方向；

防止傷害、預防疾病；

減少財產(chǎn)損害、流程損失；

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保護環(huán)境及污染防治的承諾；

持續(xù)改進。

(3)安全生產(chǎn)方針經(jīng)安委會成員、職工代表評審后提交礦職工代表大會審議通過,

由總經(jīng)理批準頒布。

(4)管理者代表對安全生產(chǎn)方針進行具體實施與跟蹤。

2.方針的傳達與溝通

(1)公司宣傳部門負責向職工宣傳安全生產(chǎn)方針：

將安全生產(chǎn)方針在選定職工經(jīng)?；顒拥膽敉鈭鏊麄鲝堎N；

在公司簡報上發(fā)布并負責對其進行管理；

通過宣傳專欄、廣播、職工手冊等形式進行傳達和宣傳。

(2)綜合辦公室、安全科安排專職人員負責對職工進行安全生產(chǎn)方針的培訓，并

做好記錄。

(3)綜合辦公室等宣傳機構負責向公眾及相關方傳達安全生產(chǎn)方針。

(4)安全科主任應及時與職工代表和相關方進行溝通，并向職工與相關方傳達。

(5)公司各單位、部門必須保留一份安全生產(chǎn)方針的副本。

(6)職工的安全工作程序文件應有安全生產(chǎn)方針的內容，并且所有職工都應熟

悉并理解安全生產(chǎn)方針。

3.方針評審與回顧

(1)公司安全生產(chǎn)委員會每年年終對安全方針進行顧，安全科做好回顧記錄，

并保存，保存期限為一年。

(2)安全科主任在公司發(fā)展戰(zhàn)略、風險評估、引用的法律法規(guī)發(fā)生變化以及廣大

職工與相關方提出合理的強烈要求時，及時向管理者代表提出評審要求，管理者代

表組安全生產(chǎn)委員會及時對安全生產(chǎn)方針進行不定期評審，需要修訂時報總經(jīng)理批

準，對新修訂的安全生產(chǎn)方針重新發(fā)布。

(3)管理者代表每年組織安全生產(chǎn)委員會對安全生產(chǎn)方針實施運行的符合性與

適宜性進行?次評審。

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5.2安全生產(chǎn)目標控制管理程序

第一章目的

第一條為了確保本公司安全生產(chǎn)長遠目標和年度目標制定、評審、頒布和實

施、溝通及回顧過程的有效管理，特制定本程序。

第二章范圍

第二條本程序適用于公司所有單位、部門和全體職工。

第三章職責

(1)總經(jīng)理負責制訂總經(jīng)理遠戰(zhàn)略性安全目標。

(2)管理者代表負責制訂公司年度安全目標和指標，并進行分解和實施。

(3)安全科對公司安全目標和指標進行落實，并對完成情況進行監(jiān)督、回顧。

(4)各基層單位、職能部門責任人負責各單位、部門的安全目標的落實。

(5)財務處部負責安全投入資金及時到位。

第四章管理控制

第三條目標的設立

1.總經(jīng)理根據(jù)公司長遠戰(zhàn)略，制訂公司遠長安全目標。

公司長遠安全目標定為：安全標準化二級

標準化考評得分：275分

百萬工時傷害率：W10%

百萬T時死亡率：WLO%

2.公司現(xiàn)階段安全生產(chǎn)控制目標為：安全標準化三級

標準化考評得分：260分

(1)百萬工時死亡率:WL5%。

(2)百萬工時傷害率：W15%。

(3)重大設備事故為零，火災事故為零，重大交通事故為零。

(4)尾礦廢水回水利用限90%以上。

(5)強化職工安全素質培訓，提高本質安全水平，新入公司職工三級安全教育

培訓達到100%,特殊工種存證上崗率達100%。

(6)加強職業(yè)病衛(wèi)生預防工作，新的職業(yè)病發(fā)生率為零。

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(7)隱患整改率達100%；

(8)設備合格率達96%。

(9)事故、財產(chǎn)損失控制在萬元產(chǎn)值小于20元以內。

(10)貫徹執(zhí)行以安全生產(chǎn)責任制為中心的各項安全管理制度，并結合各崗位具

體落實。

3、管理者代表根公司實際情況，制定公司年度安全生產(chǎn)目標和指標，層層分解,

并制定年度實施計劃。

⑴安全生產(chǎn)目標制定，必須與安全生產(chǎn)方針一致。

⑵設立安全生產(chǎn)目標時要考慮下列因素：

①管理評審結果；

②風險評價結果；

③生產(chǎn)和過程績效；

④自我評估結果。

⑶安全生產(chǎn)目標應包含：

①改進安全生產(chǎn)管理的努力和行動；

②事件的影響，如頻率、嚴重性和其他損失。

第四條目標的實施

1.安全科負責對公司所有單位、部門責任人和安全員進行溝通，針對目標分解

提出意見并提交給管理者代表。管理者代表組織召開安全生產(chǎn)委員會會議，對安全

目標分解實施計劃進行修訂。

2.安全科制定《安全生產(chǎn)獎懲條例》，管理者代表與公司各基層單位負責人簽訂

《年度安全、環(huán)保目標管理責任書》，并實行監(jiān)督。

3、安全科每月對安全目標和指標實施情況進行考核登記，并記錄歸檔，保存期限

為一年。

4、管理者代表對考核結果進行分析，及時發(fā)現(xiàn)問題，對安全目標不符合公司實際

情況項目進行修訂，安全科及時對文件進行更新。

5.3安全生產(chǎn)法律法規(guī)需求識別與獲取、評審與更新規(guī)定

第一章總則

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第一條為及時識別、獲取影響企業(yè)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求，獲取員

工對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的需求，確保安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其它要求對公

司安全生產(chǎn)工作的指導性和及時性，制定本制度。

第二章適用范圍

第二條本制度適用于XX礦業(yè)有限責任公司安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的

需求識別與獲取、評審與更新。

第三章實施細則

第三條安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的需求識別依據(jù)：

1.安全生產(chǎn)法律法規(guī)的需要。根據(jù)國家、各級人民政府、安全監(jiān)督管理部門下

發(fā)的相關法律法規(guī)，不斷完善公司安全生產(chǎn)制度，以保證礦山安全生產(chǎn)工作的合法

性。此需求信息由安全科安排專人及時通過各類信息源獲取。

2.上級主管部門對公司安全生產(chǎn)工作的需要。上級主管部門依據(jù)有關規(guī)定和不

同形勢下的安全生產(chǎn)工作的要求。此需求信息由安全科負責依據(jù)上級有關文件和會

議精神獲取。

3.本單位安全生產(chǎn)工作實際對相關安全生產(chǎn)制度的需要。為規(guī)范公司安全工作

的過程控制和細節(jié)管理，在每一個環(huán)節(jié)上要求有相關的安全管理制度作為保證。此

需求信息由安全科通過設計審核和檢查信息獲取。

第四條獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的渠道。

1.定期（每季度）通過各級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門官方網(wǎng)站獲取相關法律法規(guī)

和其它要求，并求證其可靠性和真實性。

2.定期（每季度）通過安全生產(chǎn)報刊、雜志獲取相關法律法規(guī)和其它要求，并

求證其可靠性和真實性。

3.通過上級文件獲取相關法律法規(guī)和其它要求。

4.通過其他方式獲取相關法律法規(guī)和其它要求。

第五條安全科負責建立適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求清單，并由專人

管理。

第六條安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求適合性的評審

1.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求適合性原則上每年評審一次。

2.評審工作由安全科負責組織，公司領導、各相關單位負責人、安全專業(yè)技術

安全第一預防為主講求科學綜合治理

人員、員工代表組成評審小組，對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求適合性進行評審。

3.評審結果報公司安全生產(chǎn)委員會審議，確定安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的

存留或增補。

第七條安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的更新或增補

1.根據(jù)生產(chǎn)形勢需要或變化需要更新或增補的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求由

安全科負責組織相關單位或部門研究確定。

2.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的更新或增補要突出針對性、適用性和時效性。

第八條安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的更新和增補完成后，及時更新安全生

產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的清單，并將更新的生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求融入標準化系

統(tǒng)。

第四章附則

第九條本制度自發(fā)布之口起執(zhí)行。

第十條本制度由安全科負責解釋。

5.4安全機構設置與人員任命控制管理程序

第一章目的

第一條為建立并保持職業(yè)健康安全管理組織體系，規(guī)范本公司安全生產(chǎn)管理

機構設置與安全生產(chǎn)管理人員任命的合法行為，特制定本控制管理程序。

第二章范圍

第二條本程序適用于公司各級安全生產(chǎn)管理機構的設置與專、兼職安全生產(chǎn)

管理人員的任命規(guī)范管理工作。

第三章引用、應用標準

第三條引用法律法規(guī)：

《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》

《中華人民共和國礦山安全生產(chǎn)法》

第四條應用本公司標準：

《安全機構設置與安全管理人員任命管理制度》

第四章職責

(1)xx礦業(yè)有限責任公司批準并任命總經(jīng)理。

安全第一預防為主講求科學綜合治理

(2)總經(jīng)理提名安全生產(chǎn)管理者代表，經(jīng)公司辦公會議通過并任命，同時建公

司安全生產(chǎn)委員會，對安委會成員進行考評和任命。

(3)管理者代表提名安全科和副部，經(jīng)礦辦公會議通過，由總經(jīng)理批準任命。

(4)各基層單位、職能部門責任人對本單位、部門安全生產(chǎn)負主要責任，提名

本單位、部門相關安全管理人員，經(jīng)安全科審核，管理者代表批準任命。

(5)總經(jīng)理負責本公司安全生產(chǎn)許可證管理。

第五章管理控制

第五條機構設置

1.總經(jīng)理根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》及《中華人民共和國礦山安全生

產(chǎn)法》中的規(guī)定，組織成立安全生產(chǎn)委員會，并明確安全生產(chǎn)委員會的職責。對安

全生產(chǎn)委員會的產(chǎn)生過程進行登記，并發(fā)文公布。

2.總經(jīng)理根據(jù)《安全許可證條例》辦理本公司相關安全許可證，證件記錄在《安

全生產(chǎn)許可證與資質證件登記管理臺帳》中。

3.總經(jīng)理根據(jù)安全標準化體系要求任命安全生產(chǎn)管理者代表，負責全礦日常安

全管理工作。

4.管理者代表負責安全科長、副部及專職安全生產(chǎn)管理人員的提名，經(jīng)安委會

會議通過，總經(jīng)理批準任命。

5、各基層單位、職能部門主要負責人由總經(jīng)理任命并提交礦辦公會議審議通過,

基層單位安全生產(chǎn)分管負責人由管理者代表提名報總經(jīng)理任命并頒發(fā)任命書。

6.各單位、職能部門及下屬工段、班組的安全管理人員由各單位、部門負責人

提名，報安全科審核，經(jīng)管理者代表審批并任命。

7、安全生產(chǎn)委員會根據(jù)職業(yè)健康安全管理設置以下羋常設專門管理小組，分別

負責監(jiān)督執(zhí)行相關安全管理工作：

⑴職業(yè)病防治工作領導小組；

⑵工傷勞動鑒定工作領導小組；

⑶應急管理工作領導小組：

⑷事故調查工作領導小組；

8、總經(jīng)理對下列職位進行書面任命，并經(jīng)被任命人員簽字接受任命。

⑴安全負責人；

安全第一預防為主講求科學綜合治理

⑵消防負責人;

⑶職工代表；

⑷本公司急救員；

⑸事故調查員；

⑹法律法規(guī)需增加的職位；

⑺與風險及其評估相關的職位：

9、下列情況必須及時調整、重新任命安全委員會成員：機構發(fā)生變更或人事發(fā)

生變動調離本公司。

10、職工代表的安全職責必須在其工作場所懸掛，職工代表要熟悉職責范圍內

的各種危險源及其風險。

11.安全科必須存有安全生產(chǎn)例會記錄、紀要等文件。

第六條人員任命要求

1.所有被任命的人員都必須參加下列培訓，并有培訓記錄：

⑴《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范》培訓；

⑵安全生產(chǎn)管理培訓；

⑶標準化系統(tǒng)評價培訓；

⑷危險源辨識和風險評價培訓；

⑸安全生產(chǎn)崗位職責培訓；

⑹事故、事件調查技能培訓。

2.被任命的人員必須持有相應的安全管理資格證、或其它相關證件。所有被任命人

員的證件見《安全生產(chǎn)許可與資質證件登記管理臺帳》

5.5安全生產(chǎn)責任制控制管理程序

第一章目的

第一條為了進一步貫徹落實我礦的安全生產(chǎn)方針，強化各級人員安全生產(chǎn)責

任，確保安全生產(chǎn)，結合礦情，制訂我礦安全生產(chǎn)責任制，明確各單位（部門）的

職責。

第二章職責

總經(jīng)理職責

安全第一預防為主講求科學綜合治理

1.總經(jīng)理是本企業(yè)安全生產(chǎn)的第一責任者，對本企業(yè)安全生產(chǎn)負全面責任，直

接領導本企業(yè)安全機構開展工作，礦長應負以下安全責任：

2、認真貫徹執(zhí)行國家的安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)及各級政府頒發(fā)的

安全生產(chǎn)法令，結合本單位具體情況制定落實措施。

3、領導編制礦山安全技術措施計劃，合理安排使用安全技術措施經(jīng)費，并認真

組織落實。

4.組織編制、審定本企業(yè)的各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度各安全操作規(guī)程。

5.組織領導本單位職工的安全培訓教育工作和安全生產(chǎn)檢查工作。

6、制定礦山災害的預防和應急求援計劃，并組織實施。

7、對本單位存在的重大不安全問題，及時組織有關部門和人員進行分析研究,

作出相應決策組織實施。當安全與生產(chǎn)發(fā)生矛盾時，生產(chǎn)必須服從安全，做到不安全

不生產(chǎn)，隱患不處理不生產(chǎn)，安全措施不落實不生產(chǎn)。

8、保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施。

9、礦山發(fā)生重大事故時，必須立即趕到現(xiàn)場指揮救災，并立即報告上級主管部

門，按權限主持傷亡事故的調查分析和處理，制定防范措施，防止同類事故的發(fā)生。

10、按國家規(guī)定審定礦安全工作機構及其工作人員的編制，主持領導礦安全環(huán)

保工作委員會。

副總經(jīng)理職責

1.協(xié)助總經(jīng)理抓好全面安全生產(chǎn)工作，對分管的安全工作負直接領導責任，具

體領導和支持安全部門開展工作。

2.組織職工學習安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及有關文件，主持制定安全生產(chǎn)管

理制度和安全技術操作規(guī)程，定期檢查執(zhí)行情況。

3.協(xié)助總經(jīng)理做好安全生產(chǎn)例會的準備工作，對例會決定的事項，負責組織貫

徹落實，主持召開生產(chǎn)調度會，并同時部署安全生產(chǎn)的有關事項。

4.主持編制審查年度安全技術措施計劃，并組織實施。

5.組織各施工隊（采礦勤、安全科）和有關部門定期開展各種形式的安全檢查，

發(fā)現(xiàn)重大隱患立即組織有關人員研究、解決或向礦長及上級有關部門提出報告，在

報告的同時組織制定可靠的臨時安全措施。

6、發(fā)生重傷或死亡事故，應迅速查勘現(xiàn)場，及時準確的向上級報告，同時主持

安全第一預防為主講求科學綜合治理

事故調杳確定事故責任，作出對事故責任者的處理意見，制定預防同類事故發(fā)生的

防范措施。

7、組織總結推廣安全環(huán)保管理和安全技術方面的成功經(jīng)驗，檢查指導礦安全環(huán)

保管理工作。

8、具體領導有關部門做好勞動防護用品的管理和按權限審定安全生產(chǎn)的表彰、

獎勵和處分。

黨總支（支部）書記的安全職責

1.黨總支（支部）書記是礦山安全生產(chǎn)思想教育的第一責任者，協(xié)助副總經(jīng)理抓

好本單位的安全生產(chǎn)工作，對本單位全體員工安全生產(chǎn)教育負全面責任，對本單位

生產(chǎn)過程中的安全工作負有齊抓共管、協(xié)同監(jiān)督的責任。

2.認真組織學習貫徹執(zhí)行黨和國家頒布的《安全生產(chǎn)法》、《礦山安全法》、《勞

動法》、《職業(yè)病防治法》等法律法規(guī)以及上級部門的有關安全文件和規(guī)定，確保政

令暢通。

3.參與研究討論本單位安全生產(chǎn)的重大問題，并帶領黨員開展好“黨員身邊無事

故”活動，教育黨員起模范峙頭作用。

4.深入現(xiàn)場調查研究，協(xié)同督促查隱患，上措施，實現(xiàn)安全生產(chǎn)。

5.定期召開黨總支（支部）會議，分析本單位安全生產(chǎn)動態(tài)，參加安全生產(chǎn)大檢

查，對發(fā)現(xiàn)的事故隱患要及時監(jiān)督處理，并提出改善安全生產(chǎn)的措施意見，并認真

實施。

6、負責組織發(fā)揮采礦部、工會、團組織在安全生產(chǎn)中的作用，開展多種形式的

安全生產(chǎn)教育活動，提高職工自身安全保護意識。

7、發(fā)生事故時，必須立即趕到現(xiàn)場組織搶救，并按“四不放過”的原則組織調

查、分析、處理，制定防范措施防止同類事故的發(fā)生。

公司工會主席（副主席）安全職責

1.制定公司工會工作計劃時，按照上級工會勞動保護規(guī)定要求，把職工勞動保

護工作列入工會工作計劃，因監(jiān)督檢查不嚴不細造成的傷亡事故負有監(jiān)督不力的責

任。

2.貫徹國家和全國總工會有關安全生產(chǎn)勞動保護方面的方針政策和法規(guī)，監(jiān)督

配合行政做好勞動保護和女工勞動保護工作。

安全第一預防為主講求科學綜合治理

3.負責組織職工開展群眾性勞動安全競賽活動，做好職工的勞動保護。

4、參與監(jiān)督檢查各項安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況，監(jiān)督檢杳有毒有害作業(yè)環(huán)境的

治理情況和現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)情況。

5.經(jīng)常深入現(xiàn)場調查研究，了解職工對安全生產(chǎn)勞動保護方面的意見和要求,

支持職工行使安全生產(chǎn)勞動保護方面的正當權力。

6.通過職代會審議安全技術措施方案、規(guī)章、制度、獎懲辦法等。

7、參與事故的調查分析和處理，參加礦組織的安全生產(chǎn)大檢查。

總工程師（副總工程師）安全職責

1.總工程師（副總工程師）是全礦技術管理的第一責任者，在技術上負全面責任。

2.認真貫徹執(zhí)行黨和國家的安全生產(chǎn)方針政策、安全法律、法規(guī)以及上級有關

技術、安全生產(chǎn)的指令、規(guī)定。

3、參加總經(jīng)理組織的安全生產(chǎn)會議，分析生產(chǎn)工作中存在的安全問題和技術問

題，并提出處理意見。

4.嚴格把好“五關”即設計關、生產(chǎn)布局關、措施審查關、隱患處理關、安全

資金使用關。

5.負責全礦新技術、新項目的科研攻關和推廣應用。

6、負責編審礦山長遠計劃、開拓方案和生產(chǎn)接續(xù)以及月度計劃，并組織施實。

7、組織審定本礦的安全技術操作規(guī)程、規(guī)章制度、標準和預防重大事故的技術

措施。

8、負責組織指揮對重大事故的搶險救災工作，并組織制定技術防范措施，參加

重大事故的調查分析，組織技術力量對重大事故發(fā)生的技術原因進行分析鑒定，并

提出整改措施。

工區(qū)、車間主任（部門經(jīng)理）職責

1.協(xié)助采礦部長貫徹落實執(zhí)行黨和國家的安全生產(chǎn)方針政策法規(guī)以及上級部門

有關安全指令文件和規(guī)定。

2.副采礦部長是分礦分管范圍區(qū)域的安全生產(chǎn)直接管理者，全面負責所分管范

圍及區(qū)域的安全生產(chǎn)工作，因對管理不善而發(fā)生的傷亡事故負有直接的管理責任。

3、定期組織分析所分管范圍及區(qū)域的安全生產(chǎn)動態(tài)，定期組織安全生產(chǎn)大檢查,

對發(fā)現(xiàn)的事故隱患要及時處理，并有專人負責限期解決，對一時難以解決的重大事

安全第一預防為主講求科學綜合治理

故隱患，在組織制定應急防井措施的同時匯報分礦長研究解決。

4.在組織指揮生產(chǎn)時對各方面提出的安全問題要認真對待，妥善解決。在組織處

理生產(chǎn)事故時要嚴格遵守安全規(guī)程。如急需排除事故恢復生產(chǎn)時，某些環(huán)節(jié)或作業(yè)

需采取特殊措施方能作業(yè)時必須指定專人現(xiàn)場指揮，并落實可靠防范措施后方可進

行。

5.負責組織制定所分管范圍及區(qū)域的作業(yè)規(guī)程并監(jiān)督施實。

6.參加礦山召開的各種安全例會，牢固樹立安全第一、預防為主的思想，把安全

工作放在組織指揮生產(chǎn)的首位，不違章指揮并制止違章行為。

7、積極配合采礦部長分析本單位的安全生產(chǎn)情況，針對存在的問題制定安全措

施并協(xié)助落實。

8、組織專業(yè)技術人員制定應急救援預案，并組織演習。

9、參加工傷及險肇事故分析和處理，按有關規(guī)定處理責任人員。

選廠廠長安全職責：

1.按“管生產(chǎn)必須管安全、誰主管，誰負責”的原則，協(xié)助礦長具體管理日常

安全生產(chǎn)工作，定期向礦長報告安全生產(chǎn)情況，對礦山安全負主要領導責任。

2.組織制定、修訂和審批安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全技術規(guī)程及安全技術措施計

劃，并組織實施。

3、定期召開分管部門安全生產(chǎn)工作會議，分析安全生產(chǎn)動態(tài)，及時解決安全生

產(chǎn)中存在的問題。

4.落實、監(jiān)督礦各項安全管理制度的執(zhí)行。負責分管部門的安全生產(chǎn)教育與考

核工作并與各部門負責人簽訂《安全目標管理責任狀》，嚴格按獎懲兌現(xiàn)。

5、組織分管部門開展安全生產(chǎn)競賽活動，總結推廣安全生產(chǎn)工作的先進經(jīng)驗,

獎勵先進單位和個人。

6.負責各項安全檢查，對查出的隱患制定整改方案，組織并實施。

7、組織事故的調查處理，并及時向上級報告。

班組K職責

1.貫徹執(zhí)行公司和車間安全生產(chǎn)的指令和要求，全面負責本班組的安全生產(chǎn)工

作。

2.組織員工學習并貫徹執(zhí)行公司、車間各項安全生產(chǎn)管理制度和安全技術操作

安全第一預防為主講求科學綜合治理

規(guī)程，教育員工遵章守紀，制止違章行為。

3.負責班組級安全教育，組織并參加班組安全活動，堅持班前安全教育、班中

安全檢查、班后安全小結。

4.負責班組安全檢查，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時組織力量消除，并報告上級。發(fā)生

事故立即報告，組織搶救，保護好現(xiàn)場，參加事故調查、分析，落實防范措施。

5.負責班組生產(chǎn)設備、安全裝備、消防設施、防護器材和急救器具的檢查維護

工作，保持完好和正常運行。督促教育員工正確使用勞動保護用品、用具，正確使

用安全防護器材。

6.負責班組現(xiàn)場管理工作，保持生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場整潔、有序，實現(xiàn)文明生產(chǎn)。

7.拒絕違章指揮，制止本班組人員違章操作，遇有直接危及人身安全的緊急險

情時，立即停止作業(yè)，并在采取可能的應急措施后組織相關人員撤離作業(yè)現(xiàn)場。

8.負責本班組危險源的辨識、評價和重點危險源點的控制管理。對所從事的危

險作業(yè)，必須制訂和落實相應安全措施。

安全標準化小組職責：

1.認真貫徹執(zhí)行國家及上級安全生產(chǎn)方針、政策、法令、法規(guī)、指示，在礦長、

書記和安委會的領導下負責企業(yè)的安全生產(chǎn)工作。

2、負責對職工進行安全思想和安全技術知識教育，對新入廠職工進行礦級安全

教育，組織對特種專業(yè)人員的安全技術培訓和考核，組織開展各種安全活動。

3.組織制訂、修訂本企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度和安全技術規(guī)程，編制安全技術措

施計劃，提出安全技術措施方案，并檢查執(zhí)行情況。

4.組織參加安全大檢查，貫徹事故隱患整改制度，協(xié)助和督促有關部門對查出

的隱患制訂防范措施，檢查隱患整改工作。

5.參加新建、改建、擴建及大修項目的設計審查、竣工驗收、試車投產(chǎn)工作，使

其符合安全技術要求。

6.負責特種設備臺賬的安全管理工作包括人員安全教育、特種作業(yè)人員培訓取

證落實情況。

7、深入現(xiàn)場檢查，解決有關安全問題，糾正違章指揮、違章作業(yè)，遇有危及安

全生產(chǎn)的緊急情況，有權令其停止作業(yè)，并立即報告有關領導處理。

8、監(jiān)督檢查安全用火管理制度的執(zhí)行情況。

安全第一預防為主講求科學綜合治理

9、負責各類事故的匯總統(tǒng)計上報工作，并建立、健全事故檔案，按規(guī)定參加事

故的調查、處理工作。

10、負責對各單位的安全考核評比工作，會同工會認真開展安全生產(chǎn)競賽活動，

總結交流安全生產(chǎn)先進經(jīng)驗，積極推廣安全生產(chǎn)科研成果、先進技術及現(xiàn)代安全管

理方法。

11.檢查督促有關部門和單位搞好安全設備和設施的維護保養(yǎng)和管理工作。

12.建立健全安全生產(chǎn)管理網(wǎng)，指導基層安全生產(chǎn)工作，加強安全生產(chǎn)基礎建

設，

定期召開安全專業(yè)人員會議，不斷提高基層安全員的技術素質。

13、組織本礦環(huán)保工作，消除“三廢”和塵、毒、噪聲對環(huán)境的污染。

14、負責防洪防汛工作，負責尾礦庫的日常管理和安全運行。

15.負責向安委會、分管領導定期匯報礦山的安全生產(chǎn)工作和安全標準化開展情

況。

16.參與事故的調查處理。

礦辦公室安全職責：

1.協(xié)助貫徹上級有關安全生產(chǎn)指示，及時轉發(fā)上級領導和有關部門的安全生產(chǎn)

文件、資料、認真做好礦級安全會議記錄，對安全管理方面的有關材料及時組織匯

審并打印下發(fā)。

2.負責對臨時來礦參觀學習人員進入礦區(qū)的安全注意事項進行宣傳教育。

3、在安排總結工作時，同時安排總結安全工作。

4.負責安全生產(chǎn)應急救援情況下的車輛調度。

5.做好上級安全監(jiān)督管理部門來礦接待工作。

6.參加安全生產(chǎn)大檢查。

財務部安全職責：

1.編制財務計劃時，應保證安全技術措施資金的來源，確?！叭瑫r”的順利

實施。

2、負責按國家有關規(guī)定提取安全措施專項經(jīng)費，確保安全生產(chǎn)必需的資金投入,

并監(jiān)督正確使用。

3.建立安全措施經(jīng)費使用明細臺帳，保障安措經(jīng)費實際需要。

安全第一預防為主講求科學綜合治理

車間主任安全職責：

1.保證國家安全生產(chǎn)法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度在本車間貫徹執(zhí)行，把安全生產(chǎn)

工作列入議事日程，主間主任對本單位安全生產(chǎn)全面負責，做到“五同時”。

2、組織制訂并實施車間安全生產(chǎn)管理規(guī)定，安全技術操作規(guī)程和安全技術措施

3.組織對新工人（包括實習、代培人員）進行車間安全教育和班組安全教育，對

職工進行經(jīng)常性的安全思想、安全知識和安全技術教育；開展崗位技術練兵，并定

期組織安全技術考核。

4.組織并參加每周一次的班組安全活動日，及時處理工人提出的意見。

5.組織全車間安全檢查，落實隱患整改，保證生產(chǎn)設備、安全裝備、消防設施、

防護器材和急救器具等處于完好狀態(tài)，并教育職工加強維護，正確使用。

6、及時報告本車間發(fā)生的事故，注意保護現(xiàn)場。

7、建立本車間安全管理網(wǎng)，配備合格的安全技術人員，充分發(fā)揮車間和班組安

全人員的作用。

隊（工段）長、班（組）長安全職責：

1.認真執(zhí)行上級有關安全生產(chǎn)的指示和規(guī)定，模范遵守并執(zhí)行安全規(guī)章制度。

對所轄工段和班組的安全生產(chǎn)全面負責，是隊（工段）和班組安全生產(chǎn)第一責任人。

2、做好對新工人的崗位安全教育，指導和督促崗位工人嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程,

正確使用勞動保護用品，表揚先進，制止違章。

3.開好班前班后會，根據(jù)生產(chǎn)特點和工人思想等情況，具體布置安全工作和注

意事項。

4.堅持交接班制度及工間安全檢查制度，組織工人維護、保養(yǎng)設備，及時消除

陷患，清理工作地點，保持安全、整潔。遇有不能消除的隱患要及時上報，

發(fā)現(xiàn)危及安全的緊急情況時，要立即采取措施或停亡作業(yè)，撤離人員，并報告

領導。

5、發(fā)生工傷事故時，要立即組織搶救，保護現(xiàn)場，及時上報，并組織或參加事

故分析。

6、有權拒絕或暫緩執(zhí)行上級違反安全技術規(guī)程的生產(chǎn)指令，并可越級向上報

告。

7、每年親自與隊（工段）、班組人員簽訂《安全生產(chǎn)責任書》。

安全第一預防為主講求科學綜合治理

專（兼）職安全員安全職責：

1.協(xié)助科長、工區(qū)（車間）主任搞好本單位安全生產(chǎn)，在業(yè)務上受礦安全部門

領導，對所轄的安全工作負責，在安全生產(chǎn)方面對本單位安全生產(chǎn)第一責任人負

責。

2.經(jīng)常對職工進行安全宣傳教育，組織職工學習安全制度、規(guī)程。并檢查其執(zhí)

行情況。

3.經(jīng)常檢查安全防護設施和作業(yè)環(huán)境，發(fā)現(xiàn)問題及時督促解決。有權制止任何

人違章指揮和違章作業(yè)。發(fā)現(xiàn)有危及安全的緊急情況，有權令其停止生產(chǎn)，并及時

向領導報告。

4、認真做好安全檢查記錄，協(xié)助所在單位搞好安全管理基礎資料和臺帳、安全

生產(chǎn)計劃會等相關活動，切實掌握安全動態(tài)。

5、參加工傷事故和違置調查分析工作，及時向主管科室報告工傷事故。

6.協(xié)助工區(qū)、（車間）領導做好對新工人和調換工種工人的安全教育。

崗位工人安全職責：

1.認真學習和嚴格遵守各項規(guī)章制度和操作規(guī)程，不違反勞動紀律，不違

章作業(yè)，做到“四不傷害”，對本崗位的安全生產(chǎn)負直接責任。

2.精心操作，嚴格按技術作業(yè)指導書進行作業(yè)，并做好各項記錄。交接班必須

交接安全情況。

3.正確分析、判斷和處理各種事故隱患，把事故消滅在萌牙狀態(tài)，如發(fā)生事故,

要正確處理，及時、如實地向上級報告，并保護現(xiàn)場，作好詳細記錄。

4.正確操作，精心維護設備，保持作業(yè)環(huán)境整潔，搞好文明生產(chǎn)。

5、上崗必須按規(guī)定著裝，妥善保管和正確使用各種防護器具及勞保用品。

6、有權拒絕違章作業(yè)的指令，對他人違章作業(yè)加以勸阻和制止。

7、特殊工種作業(yè)時必須持證上崗。

尾礦庫負責人職責：

1、嚴格執(zhí)行尾礦庫安全監(jiān)管責任制，簽訂安全生產(chǎn)目標管理責任書，將尾礦

庫安全監(jiān)管工作列入年終考評進行考核。

2.成立尾礦庫安全專項整治工作領導小組，加強尾礦庫安全監(jiān)管，及時排查治

理尾礦庫安全隱患。

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3、建立尾礦庫生產(chǎn)安全應急救援體系，制定尾礦庫事故應急救援預案，建立尾

礦庫企業(yè)與周邊農(nóng)村、工廠、市場、居民點等的聯(lián)防聯(lián)動機制，提高應急救援水

平，組建具有快速反應能力的應急救援隊伍。

4.參與尾礦庫安全檢查。

尾礦庫安全生產(chǎn)管理人員職責：

1、加強尾礦庫安全監(jiān)管，檢查督促尾礦庫企業(yè)貫徹落實尾礦庫安全生產(chǎn)法律、

法規(guī)和有關規(guī)定。

2、根據(jù)要求制定尾礦庫安全生產(chǎn)專項整治工作方案，檢查督促尾礦庫企開展安

全專項整治行動，認真排查治理尾礦庫安全隱患。

3.協(xié)助尾礦庫負責人完善事故應急救援預案。

4.參與尾礦庫安全專項檢查。

5、認真做好安全檢查記錄，協(xié)助所在單位搞好安全管理基礎資料和臺帳。

5.6文件與資料的識別與控制制度

第一章總則

第一條為加強公司文件與資料的識別、控制和管理，確保各項安全規(guī)章制度

的產(chǎn)生、使用、評審、修訂和控制各個環(huán)節(jié)的及時性和有效性，防止文件與資料的

丟失和誤用，現(xiàn)結合公司實際，制定本制度。

第二章適用范圍

第二條本制度適用于xx礦業(yè)有限責任公司所有文件與資料的識別、控制和管

理。

第三章工作職責

第三條安全科根據(jù)安全生產(chǎn)管理需求，負責建立標準化系統(tǒng)文件，在制定標

準化系統(tǒng)文件時，要有一定數(shù)量的員工參與，同時為保證標準化系統(tǒng)文件的及時性

和有效性，要符合下列要求：

1.文件需求響應及時；

2.文件產(chǎn)生的流程暢通；

3.用戶界面良好；

4.文件分發(fā)充分。

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第四條當安全生產(chǎn)管理發(fā)生變化時，安全科負責組織有關人員及部分員工

（必要時，可聘請有關專家或評價機構），及時更新文件與資料，對標準化系統(tǒng)文

件進行梳理、修訂、補充和完善或廢除。

第五條每年要根據(jù)安全生產(chǎn)管理需求，安全科在負責組織對標準化系統(tǒng)文件

進行評審和修訂時，要保證一定數(shù)量的員工參與。

第六條按照標準化系統(tǒng)文件要求，公司所屬各相關單位負責做好有關文件的

編制、使用和保管工作。

第七條安全科等有關部門可采用網(wǎng)絡、會議、文件等形式，將標準化系統(tǒng)文

件評審結果及相關文件在全公司進行發(fā)布，組織全公司員工學習和實施。

第八條依照國家或行業(yè)法律法規(guī)及有關規(guī)定，在安全生產(chǎn)管理中，必須制定

和完善下列安全規(guī)章制度：

安全生產(chǎn)檢查制度；安全教育培訓制度；重大危險源監(jiān)控制度；重大隱患整改

制度：危險物品和物料管理制度：職業(yè)危害預防制度：特種作業(yè)管理與審批制度：

特殊工種管理制度；事故和事件管理制度；設備和設施安全管理制度；安全生產(chǎn)檔

案管理制度；安全生產(chǎn)獎懲制度。

第四章文件控制要求

第九條文件與資料文件的管理要求：

1.收文登記主要包括以下內容：收文日期、來文機關、文件名稱、文件字號、

發(fā)文日期及閱文簽字等。

2.文件管理人員要根據(jù)領導指示，將文件送交承辦人，承辦人要在收文登記簿

上簽字登記以備查找;承辦人按文件要求完成后，要及時將文件交還保管人員保存。

3.對外發(fā)出的文件要建立發(fā)文登記，發(fā)文登記內容包括：發(fā)文時間、發(fā)文機關、

文件名稱、文件字號、發(fā)文范圍等。

4.安全科擬稿發(fā)出的文件、專題材料都要將文件原稿和一份正式文件存入檔案。

5.每年檔案管理人員要對各種文件資料進行評審，及時修訂或廢除不適宜的文

件。

6.對文件資料要按年代、按保管期限、按內在的和歷史的聯(lián)系進行分類整理裝

訂成冊。

7.建立檔案目錄、以便查找、使檔案資料更好地為工作服務。

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8.建立和認真執(zhí)行文件借閱制度和文件保密制度，確保文件安全。

第十條安全記錄內容

安全科、采礦技術部門、質量檢驗部門及公司所屬其它單位對各自職責范圍內

的安全生產(chǎn)記錄和資料及時進行存檔保留，存檔的內容包括以下方面：

1.管理評審報告；

2.事故、事件記錄；

3.風險評價信息；

4.員工培訓記錄；

5.標準化系統(tǒng)評價報告；

6.事故調查報告；

7.檢查記錄；

8.職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護記錄；

9.安全生產(chǎn)會議記錄：

10.安全活動記錄；

11.法定檢測記錄；

12.任務觀察記錄；

13.許可文件；

14.應急演習信息；

15.糾正與預防行動記最；

16.承包商和供應商信息；

17.維護和校驗記錄；技術資料、圖紙。

第十一條安全記錄應符合下列規(guī)定：

1.內容真實、準確、清晰；

2.填寫及時、簽署完整；

3.編號清晰、標識明確；

4.易于識別與檢索；

5.完整反映相應過程；

6.明確保存期限。

第十二條公司各單位對各自職責范圍內的文件和資料都要有具體人員負責管

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理，文件的修改都應及時按照下表進行登記和說明。

第十三條在文件資料保存中，要滿足下列要求：識別與檢索；可追蹤性；存

儲有效；可讀性；保持期限；維護效果；可獲取性。

第五章附則

第十四條本制度自發(fā)布之日起實施。

第十五條本制度由綜合辦公室負責解釋。

5.7勞動防護用品配備和管理制度

第一章總則

第一條為了加強勞動防護用品的使用和管理，保障職工的安全與健康，依據(jù)

《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》和國家及省有關法律法規(guī)，制定本制度。

第二條本制度適用于在山東金嶺鐵礦從事勞動作業(yè)的所有人員。

第三條本制度所稱勞動護品是指作業(yè)人員在勞動生產(chǎn)過程中，為防止或減輕

事故傷害和職業(yè)危害所使用的防護用品。

第四條勞動保護用品的發(fā)放標準由礦安全科統(tǒng)一制定，并負責監(jiān)督標準的執(zhí)

行，監(jiān)督護品的發(fā)放使用，監(jiān)督護品的質量檢驗等。

第二章勞動防護用品的采購和發(fā)放

第五條勞動防護用品（包括特種防護用品）的采購由供銷處具體負責，采購勞

動防護用品必須從符合以下條件的企業(yè)購進：

1.有工商行政管理部門核發(fā)