PAGE醫(yī)院后勤采購內(nèi)控制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范醫(yī)院后勤采購活動(dòng)，加強(qiáng)內(nèi)部控制，確保采購工作合法、合規(guī)、高效，保障醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)的順利開展，提高資金使用效益，防范采購風(fēng)險(xiǎn)。（二）適用范圍本制度適用于醫(yī)院后勤部門涉及的各類物資、設(shè)備、服務(wù)等采購活動(dòng)，包括但不限于辦公用品、醫(yī)用耗材、后勤設(shè)備、物業(yè)服務(wù)、維修保養(yǎng)服務(wù)等。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求，確保采購行為合法合規(guī)。2.公平公正原則：采購過程應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，維護(hù)醫(yī)院及供應(yīng)商的合法權(quán)益，營造良好的市場競爭環(huán)境。3.效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，優(yōu)化采購流程，降低采購成本，提高采購資金使用效益。4.風(fēng)險(xiǎn)防控原則：建立健全采購風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，對采購過程中的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評估和控制，防范采購風(fēng)險(xiǎn)。5.內(nèi)部控制原則：通過完善的內(nèi)部控制體系，明確各部門職責(zé)權(quán)限，規(guī)范采購操作流程，加強(qiáng)對采購活動(dòng)的監(jiān)督和管理。二、采購組織與職責(zé)（一）采購決策機(jī)構(gòu)醫(yī)院設(shè)立采購決策委員會(huì)，由醫(yī)院管理層、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人等組成。采購決策委員會(huì)負(fù)責(zé)審議重大采購項(xiàng)目，制定采購政策和戰(zhàn)略，對采購工作進(jìn)行宏觀指導(dǎo)和監(jiān)督。其主要職責(zé)包括：1.審定年度采購預(yù)算和采購計(jì)劃。2.審批重大采購項(xiàng)目的采購方式、采購文件和采購合同。3.協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題。4.監(jiān)督采購制度的執(zhí)行情況。（二）采購執(zhí)行部門醫(yī)院后勤部門作為采購執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)具體采購活動(dòng)的組織實(shí)施。其主要職責(zé)包括：1.根據(jù)醫(yī)院需求，編制采購預(yù)算和采購計(jì)劃，報(bào)采購決策委員會(huì)審批。2.組織采購項(xiàng)目的市場調(diào)研、供應(yīng)商選擇、采購文件編制、采購談判、合同簽訂等工作。3.負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，確保采購物資和服務(wù)符合要求。4.建立采購檔案，妥善保管采購過程中的各類文件資料。5.定期對采購工作進(jìn)行總結(jié)和分析，提出改進(jìn)建議。（三）其他相關(guān)部門1.使用部門：負(fù)責(zé)提出采購需求，參與采購項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格制定、驗(yàn)收等工作，對采購物資和服務(wù)的質(zhì)量和適用性負(fù)責(zé)。2.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算和采購合同，辦理采購資金支付手續(xù)，對采購資金的使用進(jìn)行監(jiān)督和管理。3.審計(jì)部門：負(fù)責(zé)對采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購制度的執(zhí)行情況，防范采購風(fēng)險(xiǎn)。三、采購預(yù)算與計(jì)劃（一）采購預(yù)算編制1.后勤部門應(yīng)根據(jù)醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃和實(shí)際需求，結(jié)合上一年度采購執(zhí)行情況，編制年度采購預(yù)算。2.采購預(yù)算應(yīng)明確采購項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額等內(nèi)容，并按照醫(yī)院財(cái)務(wù)預(yù)算管理要求進(jìn)行分類匯總。3.采購預(yù)算編制過程中，應(yīng)充分考慮市場價(jià)格波動(dòng)因素，合理確定預(yù)算金額，確保預(yù)算的準(zhǔn)確性和合理性。（二）采購計(jì)劃制定1.根據(jù)年度采購預(yù)算，后勤部門應(yīng)制定詳細(xì)的采購計(jì)劃，明確采購項(xiàng)目的實(shí)施時(shí)間、采購方式、采購流程等。2.采購計(jì)劃應(yīng)按照采購項(xiàng)目的輕重緩急進(jìn)行排序，優(yōu)先安排急需的采購項(xiàng)目，確保醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)的正常開展。3.采購計(jì)劃應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)進(jìn)行調(diào)整，如遇特殊情況需要臨時(shí)增加采購項(xiàng)目，應(yīng)按照規(guī)定程序進(jìn)行審批。四、采購流程與控制（一）采購申請1.使用部門根據(jù)實(shí)際需求填寫采購申請表，詳細(xì)說明采購項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求、預(yù)算金額等內(nèi)容，并提交至后勤部門。2.采購申請表應(yīng)經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，確保采購需求真實(shí)、合理。（二）采購審批1.后勤部門收到采購申請表后，應(yīng)進(jìn)行初步審核，核實(shí)采購需求的合理性和合規(guī)性。2.對于金額較小的采購項(xiàng)目，由后勤部門負(fù)責(zé)人審批；對于金額較大的采購項(xiàng)目，應(yīng)提交采購決策委員會(huì)審批。3.采購審批通過后，后勤部門方可組織實(shí)施采購活動(dòng)。（三）供應(yīng)商選擇與管理1.建立供應(yīng)商庫，通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購等方式，從供應(yīng)商庫中選擇合格的供應(yīng)商。2.對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等進(jìn)行評估和審核，確保供應(yīng)商具備良好的商業(yè)信譽(yù)和供應(yīng)能力。3.與選定的供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。4.定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)和考核，對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，及時(shí)采取警告、暫停合作、淘汰等措施。（四）采購文件編制1.根據(jù)采購項(xiàng)目特點(diǎn)和需求，編制采購文件，包括采購公告、招標(biāo)文件、談判文件、詢價(jià)文件等。2.采購文件應(yīng)明確采購項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容，確保采購文件的完整性和準(zhǔn)確性。3.采購文件編制過程中，應(yīng)充分征求使用部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等相關(guān)部門的意見，確保采購文件符合醫(yī)院利益和法律法規(guī)要求。（五）采購實(shí)施1.根據(jù)采購方式和采購文件要求，組織實(shí)施采購活動(dòng)。2.對于公開招標(biāo)項(xiàng)目，應(yīng)按照法定程序發(fā)布招標(biāo)公告，接受潛在供應(yīng)商報(bào)名，組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等工作；對于邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購等項(xiàng)目，應(yīng)按照規(guī)定程序組織采購談判，確定中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商。3.在采購過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守采購紀(jì)律，確保采購活動(dòng)公平、公正、公開進(jìn)行，嚴(yán)禁任何形式的違規(guī)操作和不正當(dāng)競爭行為。（六）合同簽訂1.采購項(xiàng)目確定中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商后，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商簽訂采購合同。2.采購合同應(yīng)明確采購項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款，確保合同內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、合法。3.采購合同簽訂前，應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等相關(guān)部門審核，確保合同符合醫(yī)院利益和法律法規(guī)要求。（七）驗(yàn)收與付款1.采購項(xiàng)目到貨后，后勤部門應(yīng)組織使用部門、質(zhì)量控制部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括采購物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求等，確保采購物資符合合同要求。3.驗(yàn)收合格后，使用部門應(yīng)填寫驗(yàn)收報(bào)告，經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后，提交至后勤部門。4.后勤部門根據(jù)驗(yàn)收報(bào)告和采購合同，辦理付款手續(xù)。付款前，應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，確保付款憑證齊全、合規(guī)。五、采購風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評估1.建立采購風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)制，對采購過程中的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，包括市場風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、付款風(fēng)險(xiǎn)等。2.采用定性和定量相結(jié)合的方法，對識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級和風(fēng)險(xiǎn)影響程度。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施1.針對不同類型的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施。對于市場風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)市場調(diào)研和價(jià)格監(jiān)測，合理確定采購價(jià)格；對于供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)供應(yīng)商管理和評估，建立備用供應(yīng)商機(jī)制；對于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收，建立質(zhì)量追溯體系；對于合同風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)合同審核和管理，明確雙方權(quán)利義務(wù)；對于付款風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)付款審批和監(jiān)督，確保資金安全。2.定期對采購風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估和監(jiān)控，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。六、采購監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.建立健全采購內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，明確各部門在采購監(jiān)督中的職責(zé)權(quán)限。2.后勤部門應(yīng)定期對采購工作進(jìn)行自查自糾，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正采購過程中的問題。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對采購資金的監(jiān)督管理，確保采購資金使用合法、合規(guī)、安全。4.審計(jì)部門應(yīng)定期對采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購制度的執(zhí)行情況