PAGE公務(wù)接待內(nèi)控制度一、總則（一）目的為了規(guī)范本公司/組織的公務(wù)接待行為，加強公務(wù)接待管理，有效控制公務(wù)接待費用，提高資金使用效益，確保公務(wù)活動的順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司/組織內(nèi)部各部門及所屬單位的公務(wù)接待活動，包括但不限于上級機(jī)關(guān)、同級單位、下級單位及其他相關(guān)單位來本公司/組織進(jìn)行公務(wù)活動時的接待安排。（三）基本原則1.嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)原則：公務(wù)接待應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不得超標(biāo)準(zhǔn)接待。2.務(wù)實節(jié)儉原則：注重接待實效，簡化接待禮儀，厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費。3.對口接待原則：實行對口接待，根據(jù)來訪人員的身份和公務(wù)活動內(nèi)容，安排相應(yīng)的部門和人員進(jìn)行接待。4.高效規(guī)范原則：優(yōu)化接待流程，提高接待效率，確保接待工作規(guī)范有序。二、接待審批（一）接待申請1.各部門在接到公務(wù)接待任務(wù)后，應(yīng)填寫《公務(wù)接待申請表》，詳細(xì)注明來訪單位、來訪人員名單、職務(wù)、來訪目的、預(yù)計來訪時間、接待安排等信息。2.申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)公務(wù)活動的必要性、接待標(biāo)準(zhǔn)等因素進(jìn)行審核，并簽署審批意見。（二）審批流程1.對于一般性公務(wù)接待，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批即可。2.對于重要公務(wù)接待或涉及較大金額接待費用的，需報公司/組織主要領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)審批后的《公務(wù)接待申請表》作為公務(wù)接待的依據(jù)，由申請部門留存一份，并交至辦公室備案。三、接待標(biāo)準(zhǔn)（一）住宿標(biāo)準(zhǔn)1.根據(jù)來訪人員的職務(wù)級別，按照以下標(biāo)準(zhǔn)安排住宿：省部級及以上領(lǐng)導(dǎo)：可安排入住五星級酒店或同等標(biāo)準(zhǔn)的住宿。司局級領(lǐng)導(dǎo)：可安排入住四星級酒店或同等標(biāo)準(zhǔn)的住宿。處級及以下人員：可安排入住三星級酒店或同等標(biāo)準(zhǔn)的住宿。2.同性兩人以上一同出差的，應(yīng)安排標(biāo)準(zhǔn)間。（二）用餐標(biāo)準(zhǔn)1.早餐標(biāo)準(zhǔn)：每人每餐不超過[X]元。2.午餐和晚餐標(biāo)準(zhǔn)：省部級及以上領(lǐng)導(dǎo)：每人每餐不超過[X]元。司局級領(lǐng)導(dǎo)：每人每餐不超過[X]元。處級及以下人員：每人每餐不超過[X]元。3.用餐應(yīng)嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，接待對象在[X]人以內(nèi)的，陪餐人數(shù)不得超過[X]人；超過[X]人的，不得超過接待對象人數(shù)的三分之一。（三）交通標(biāo)準(zhǔn)1.來訪人員乘坐飛機(jī)、火車、輪船等交通工具的，應(yīng)按照規(guī)定等級安排。2.因工作需要，確需安排車輛接送的，應(yīng)安排符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的車輛。市內(nèi)交通一般應(yīng)安排集中乘車，減少車輛使用數(shù)量。（四）其他標(biāo)準(zhǔn)1.公務(wù)接待中如需贈送禮品，應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不得贈送現(xiàn)金、有價證券、貴重禮品等。2.接待過程中如需安排娛樂活動，應(yīng)嚴(yán)格控制，不得違反法律法規(guī)和社會公德。四、接待流程（一）接待準(zhǔn)備1.辦公室根據(jù)審批后的《公務(wù)接待申請表》，及時與來訪單位溝通，確定具體的接待時間、地點、行程安排等細(xì)節(jié)。2.根據(jù)接待標(biāo)準(zhǔn)，安排住宿、用餐、交通等事宜，并提前與相關(guān)酒店、餐廳、車隊等服務(wù)單位進(jìn)行協(xié)調(diào)，確保各項服務(wù)準(zhǔn)備就緒。3.準(zhǔn)備好接待所需的資料，如公司/組織簡介、匯報材料等。（二）迎接引導(dǎo)1.根據(jù)來訪人員的行程安排，提前到達(dá)指定地點迎接。迎接人員應(yīng)佩戴工作牌，舉止端莊，禮貌熱情。2.引導(dǎo)來訪人員前往住宿地點，協(xié)助辦理入住手續(xù)，并介紹住宿環(huán)境和相關(guān)注意事項。3.安排專人負(fù)責(zé)來訪人員的行李搬運。（三）會議活動安排1.根據(jù)來訪目的，安排相應(yīng)的會議或活動。會議或活動場所應(yīng)整潔、舒適，設(shè)備設(shè)施齊全。2.提前準(zhǔn)備好會議資料、茶水、水果等，并安排專人負(fù)責(zé)會議服務(wù)。3.會議或活動期間，應(yīng)安排專人做好記錄，及時整理會議紀(jì)要或活動總結(jié)。（四）用餐安排1.按照用餐標(biāo)準(zhǔn)，安排合適的餐廳和菜品。用餐時應(yīng)注意菜品質(zhì)量和衛(wèi)生，避免鋪張浪費。2.提前安排好座位，引導(dǎo)來訪人員有序就座。用餐過程中，應(yīng)注意禮儀規(guī)范，文明用餐。3.嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，陪餐人員應(yīng)與來訪人員進(jìn)行適當(dāng)交流，營造良好的溝通氛圍。（五）參觀考察安排1.根據(jù)來訪人員的需求，合理安排參觀考察活動。參觀考察內(nèi)容應(yīng)與來訪目的相關(guān)，具有一定的代表性和教育意義。2.提前與相關(guān)部門或單位溝通協(xié)調(diào)，確保參觀考察活動的順利進(jìn)行。參觀考察過程中，應(yīng)安排專人進(jìn)行講解，介紹相關(guān)情況。3.注意參觀考察活動的安全管理，確保來訪人員的人身安全。（六）送客安排1.根據(jù)來訪人員的行程安排，提前安排車輛送客。送客人員應(yīng)與來訪人員進(jìn)行友好道別，感謝來訪人員的光臨。2.協(xié)助來訪人員辦理退房手續(xù)，確保其順利離開。3.對來訪人員的意見和建議進(jìn)行收集整理，及時反饋給相關(guān)部門，以便改進(jìn)工作。五、費用管理（一）費用預(yù)算1.各部門在申請公務(wù)接待時，應(yīng)根據(jù)接待標(biāo)準(zhǔn)和預(yù)計接待情況，編制詳細(xì)的費用預(yù)算。費用預(yù)算應(yīng)包括住宿、用餐、交通、禮品、會議活動等各項費用。2.費用預(yù)算經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，確保費用預(yù)算合理、合規(guī)。（二）費用報銷1.公務(wù)接待費用報銷應(yīng)嚴(yán)格按照公司/組織的財務(wù)制度執(zhí)行，憑合法有效的票據(jù)進(jìn)行報銷。2.報銷時應(yīng)提供《公務(wù)接待申請表》、發(fā)票、費用清單等相關(guān)資料，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報財務(wù)部門審核報銷。3.財務(wù)部門應(yīng)加強對公務(wù)接待費用報銷的審核，對不符合規(guī)定的費用不予報銷。（三）費用核算1.財務(wù)部門應(yīng)建立健全公務(wù)接待費用核算制度，對公務(wù)接待費用進(jìn)行單獨核算，確保費用支出清晰、準(zhǔn)確。2.定期對公務(wù)接待費用進(jìn)行統(tǒng)計分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決。六、監(jiān)督檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司/組織內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對公務(wù)接待內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查接待審批、接待標(biāo)準(zhǔn)、費用管理等方面是否符合規(guī)定。2.辦公室應(yīng)加強對公務(wù)接待活動的日常管理，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行糾正和處理。（二）外部監(jiān)督1.積極接受上級主管部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門等外部監(jiān)督，對提出的意見和建議認(rèn)真整改落實。2.主動公開公務(wù)接待相關(guān)信息，接受社會公眾的監(jiān)督。七、責(zé)任追究（一）違規(guī)責(zé)任認(rèn)定1.對違反公務(wù)接待內(nèi)控制度的行為，應(yīng)根據(jù)事實和情節(jié)，認(rèn)定相關(guān)責(zé)任人員。2.責(zé)任人員包括直接責(zé)任人員和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人員。（二）責(zé)任追究方式1.對違反公務(wù)接待內(nèi)控制度的責(zé)任人員，視情節(jié)輕重，給予批評教育、警告、記過、記大過、降級、撤