PAGE公司散煤質(zhì)量?jī)?nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司散煤質(zhì)量管理，確保散煤質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本質(zhì)量?jī)?nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于公司散煤采購(gòu)、儲(chǔ)存、銷售及相關(guān)質(zhì)量控制活動(dòng)。（三）依據(jù)本制度依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，如《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》、《商品煤質(zhì)量管理暫行辦法》等，以及煤炭行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，如《煤炭質(zhì)量分級(jí)第1部分：灰分》（GB/T15224.1）、《煤炭質(zhì)量分級(jí)第2部分：硫分》（GB/T15224.2）等制定。（四）質(zhì)量方針以優(yōu)質(zhì)的散煤產(chǎn)品滿足客戶需求，嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，確保散煤質(zhì)量穩(wěn)定可靠。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)選擇合格的散煤供應(yīng)商，確保所采購(gòu)的散煤符合質(zhì)量要求。2.與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法、違約責(zé)任等條款。3.在采購(gòu)合同中明確散煤質(zhì)量要求，跟蹤采購(gòu)散煤的質(zhì)量情況，及時(shí)反饋質(zhì)量問(wèn)題。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)1.制定散煤質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)操作規(guī)程，確保檢驗(yàn)工作的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性。2.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)、儲(chǔ)存、銷售的散煤進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。3.對(duì)散煤質(zhì)量異常情況進(jìn)行分析，提出處理建議，并跟蹤處理結(jié)果。4.定期對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。（三）儲(chǔ)存部門(mén)1.按照散煤的品種、質(zhì)量等級(jí)等進(jìn)行分類儲(chǔ)存，防止不同質(zhì)量的散煤相互混雜。2.采取有效的儲(chǔ)存措施，如防雨、防潮、防揚(yáng)塵等，確保散煤在儲(chǔ)存過(guò)程中的質(zhì)量穩(wěn)定。3.建立庫(kù)存散煤質(zhì)量臺(tái)賬，記錄散煤的入庫(kù)時(shí)間、質(zhì)量情況、出入庫(kù)數(shù)量等信息。（四）銷售部門(mén)1.在銷售合同中明確散煤質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，向客戶提供質(zhì)量合格的散煤產(chǎn)品。2.收集客戶對(duì)散煤質(zhì)量的反饋意見(jiàn)，及時(shí)傳遞給相關(guān)部門(mén)。3.配合質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)對(duì)銷售散煤進(jìn)行質(zhì)量抽檢，確保銷售散煤質(zhì)量符合要求。（五）生產(chǎn)部門(mén)1.根據(jù)生產(chǎn)工藝要求，合理使用散煤，確保生產(chǎn)過(guò)程的穩(wěn)定和產(chǎn)品質(zhì)量合格。2.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中散煤質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行反饋，協(xié)助相關(guān)部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)。（六）管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)組織制定和修訂散煤質(zhì)量?jī)?nèi)控制度，監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的工作，對(duì)散煤質(zhì)量控制工作進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)。三、采購(gòu)環(huán)節(jié)質(zhì)量控制（一）供應(yīng)商選擇1.建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，從供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、信譽(yù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)工藝、設(shè)備狀況、質(zhì)量管理制度等情況。3.優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)工藝先進(jìn)、質(zhì)量控制嚴(yán)格的供應(yīng)商。（二）采購(gòu)合同簽訂1.在采購(gòu)合同中明確散煤的質(zhì)量指標(biāo)，如灰分、硫分、發(fā)熱量等，以及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法。2.約定質(zhì)量違約責(zé)任，如因供應(yīng)商原因?qū)е律⒚嘿|(zhì)量不符合要求，供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.要求供應(yīng)商提供散煤質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，作為驗(yàn)收的參考依據(jù)。（三）采購(gòu)過(guò)程跟蹤1.采購(gòu)部門(mén)定期與供應(yīng)商溝通，了解散煤的生產(chǎn)進(jìn)度和質(zhì)量情況。2.在散煤發(fā)運(yùn)前，通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。四、質(zhì)量檢驗(yàn)控制（一）檢驗(yàn)計(jì)劃制定1.根據(jù)采購(gòu)、儲(chǔ)存、銷售等環(huán)節(jié)的特點(diǎn)，制定年度、季度和月度散煤質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃。2.檢驗(yàn)計(jì)劃應(yīng)明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)頻次、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)人員等內(nèi)容。（二）檢驗(yàn)項(xiàng)目與方法1.散煤質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目包括灰分、硫分、發(fā)熱量、全水分、揮發(fā)分等常規(guī)指標(biāo)，以及其他特殊要求的指標(biāo)。2.采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)，如重量法測(cè)定灰分、庫(kù)侖滴定法測(cè)定硫分等。3.對(duì)于新的檢驗(yàn)項(xiàng)目或檢驗(yàn)方法，應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。（三）檢驗(yàn)流程1.散煤到貨后，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)按照檢驗(yàn)計(jì)劃及時(shí)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)人員按照檢驗(yàn)操作規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)操作，記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。3.檢驗(yàn)完成后，檢驗(yàn)人員出具檢驗(yàn)報(bào)告，明確散煤的質(zhì)量狀況。4.對(duì)于檢驗(yàn)不合格的散煤，檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)注明不合格項(xiàng)目及不合格程度。（四）檢驗(yàn)結(jié)果處理1.對(duì)于檢驗(yàn)合格的散煤，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)出具合格檢驗(yàn)報(bào)告，散煤可進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。2.對(duì)于檢驗(yàn)不合格的散煤，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)，采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.如因散煤質(zhì)量問(wèn)題影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，應(yīng)采取相應(yīng)的措施，如退貨、換貨、調(diào)整使用等，并追究相關(guān)責(zé)任。五、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)質(zhì)量控制（一）儲(chǔ)存條件要求1.散煤應(yīng)儲(chǔ)存在干燥、通風(fēng)良好的倉(cāng)庫(kù)或場(chǎng)地，避免露天堆放。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備防雨、防潮、防揚(yáng)塵等設(shè)施，地面應(yīng)進(jìn)行硬化處理。3.不同品種、質(zhì)量等級(jí)的散煤應(yīng)分開(kāi)儲(chǔ)存，并有明顯的標(biāo)識(shí)。（二）庫(kù)存管理1.建立庫(kù)存散煤質(zhì)量臺(tái)賬，詳細(xì)記錄散煤的入庫(kù)時(shí)間、質(zhì)量情況、出入庫(kù)數(shù)量等信息。2.定期對(duì)庫(kù)存散煤進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。3.對(duì)庫(kù)存時(shí)間較長(zhǎng)的散煤，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量抽檢，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量下降，應(yīng)及時(shí)采取措施處理。（三）儲(chǔ)存期間質(zhì)量維護(hù)1.定期對(duì)儲(chǔ)存散煤進(jìn)行巡查，檢查防雨、防潮、防揚(yáng)塵等設(shè)施是否完好。2.如發(fā)現(xiàn)散煤有結(jié)塊、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，防止質(zhì)量問(wèn)題擴(kuò)大。六、銷售環(huán)節(jié)質(zhì)量控制（一）銷售合同質(zhì)量條款1.在銷售合同中明確散煤的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法、質(zhì)量異議處理等條款。2.向客戶提供散煤質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，確?？蛻袅私馑?gòu)散煤的質(zhì)量情況。（二）銷售過(guò)程質(zhì)量監(jiān)督1.銷售部門(mén)在銷售散煤過(guò)程中，應(yīng)確保散煤質(zhì)量符合合同要求。2.配合質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)對(duì)銷售散煤進(jìn)行質(zhì)量抽檢，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)處理，并向客戶說(shuō)明情況。（三）客戶質(zhì)量反饋處理1.收集客戶對(duì)散煤質(zhì)量的反饋意見(jiàn)，及時(shí)傳遞給質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)對(duì)客戶反饋的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析和處理，將處理結(jié)果及時(shí)反饋給銷售部門(mén)和客戶。七、不合格散煤處理（一）不合格散煤判定1.依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以及公司采購(gòu)合同要求，對(duì)散煤進(jìn)行質(zhì)量判定。2.當(dāng)散煤的某項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)不符合規(guī)定要求時(shí)，判定為不合格散煤。（二）不合格散煤標(biāo)識(shí)與隔離1.對(duì)檢驗(yàn)不合格的散煤，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)在其包裝或存放處貼上不合格標(biāo)識(shí)。2.將不合格散煤與合格散煤進(jìn)行隔離存放，防止不合格散煤混入合格產(chǎn)品中。（三）不合格散煤處理方式1.退貨：對(duì)于因供應(yīng)商原因?qū)е沦|(zhì)量不合格的散煤，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商退貨事宜，要求供應(yīng)商承擔(dān)退貨的相關(guān)費(fèi)用。2.換貨：如散煤部分質(zhì)量指標(biāo)不合格，經(jīng)與供應(yīng)商協(xié)商，可進(jìn)行換貨處理，確保公司獲得符合質(zhì)量要求的散煤。3.調(diào)整使用：對(duì)于質(zhì)量不合格但仍可滿足一定生產(chǎn)需求的散煤，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整使用方式，如降低使用比例、調(diào)整生產(chǎn)工藝等，以減少對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響。4.其他處理方式：如不合格散煤無(wú)法通過(guò)上述方式處理，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行其他合理的處理，如報(bào)廢等，但應(yīng)做好記錄和相應(yīng)的審批手續(xù)。（四）不合格散煤處理記錄1.建立不合格散煤處理臺(tái)賬，記錄不合格散煤的名稱、規(guī)格、數(shù)量、不合格原因、處理方式、處理時(shí)間等信息。2.對(duì)不合格散煤處理過(guò)程中的相關(guān)文件、記錄等進(jìn)行歸檔保存，以備追溯和查詢。八、質(zhì)量事故處理（一）質(zhì)量事故定義因散煤質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)受到嚴(yán)重影響，如產(chǎn)品質(zhì)量不合格、生產(chǎn)中斷、客戶投訴等，視為質(zhì)量事故。（二）質(zhì)量事故報(bào)告1.發(fā)生質(zhì)量事故后，相關(guān)部門(mén)應(yīng)立即向公司質(zhì)量管理部門(mén)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、原因、影響范圍等。2.質(zhì)量管理部門(mén)接到報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查和分析。（三）質(zhì)量事故調(diào)查與分析1.成立質(zhì)量事故調(diào)查組，對(duì)事故進(jìn)行全面調(diào)查，收集相關(guān)證據(jù)和資料。2.分析質(zhì)量事故產(chǎn)生的原因，確定責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人。3.提出質(zhì)量事故處理建議，包括整改措施、預(yù)防措施等。（四）質(zhì)量事故處理1.根據(jù)質(zhì)量事故調(diào)查結(jié)果，公司應(yīng)制定相應(yīng)的處理方案，對(duì)責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。2.采取有效的整改措施，消除質(zhì)量事故產(chǎn)生的影響，防止類似事故再次發(fā)生。3.對(duì)質(zhì)量事故處理情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，確保整改措施落實(shí)到位。九、質(zhì)量培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃制定1.根據(jù)公司員工的崗位需求和質(zhì)量意識(shí)狀況，制定年度質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃。2.培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)方式等內(nèi)容。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，使員工了解散煤質(zhì)量相關(guān)的法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.質(zhì)量管理制度培訓(xùn)，包括公司散煤質(zhì)量?jī)?nèi)控制度、檢驗(yàn)操作規(guī)程等。3.質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)，提高員工對(duì)散煤質(zhì)量重要性的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)質(zhì)量責(zé)任感。4.專業(yè)技能培訓(xùn)，如散煤檢驗(yàn)技術(shù)、質(zhì)量控制方法等，提升員工的業(yè)務(wù)能力。（三）培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)：由公司內(nèi)部質(zhì)量管理人員或技術(shù)專家進(jìn)行培訓(xùn)授課。2.外部培訓(xùn)：邀請(qǐng)行業(yè)專家或培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行專題培訓(xùn)。3.現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操培訓(xùn)：在實(shí)際工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行操作培訓(xùn)，提高員工的實(shí)際操作能力。（四）培訓(xùn)效果評(píng)估1.采用考試、實(shí)際操作考核、問(wèn)卷調(diào)查等方式對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。2.根據(jù)培訓(xùn)效果評(píng)估結(jié)果，對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)，確保培訓(xùn)質(zhì)量。十、質(zhì)量記錄與檔案管理（一）質(zhì)量記錄要求1.各部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地記錄散煤質(zhì)量相關(guān)信息。2.質(zhì)量記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，不得隨意涂改。（二）質(zhì)量記錄內(nèi)容1.采購(gòu)合同及質(zhì)量保證協(xié)議。2.散煤質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。3.庫(kù)存散煤質(zhì)量臺(tái)賬。4.不合格散煤處理記錄。5.質(zhì)量事故處理記錄。