PAGE局購買服務內(nèi)控制度一、總則（一）制定目的為了規(guī)范本局購買服務行為，加強內(nèi)部控制，提高資金使用效益，防范風險，保障服務質(zhì)量，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，結(jié)合本局實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本局機關(guān)及所屬各單位購買服務的活動，包括但不限于貨物采購、工程建設(shè)、服務外包等各類購買服務事項。（三）基本原則1.合法性原則：購買服務活動必須遵守國家法律法規(guī)和政策規(guī)定，確保行為合法合規(guī)。2.效益性原則：以提高資金使用效益為核心，優(yōu)化資源配置，實現(xiàn)服務價值最大化。3.公開透明原則：遵循公開、公平、公正的原則，確保購買服務過程透明，接受社會監(jiān)督。4.內(nèi)部控制原則：建立健全內(nèi)部控制機制，加強對購買服務各環(huán)節(jié)的風險防控。二、購買服務流程（一）需求提出1.各部門根據(jù)工作需要，結(jié)合年度工作計劃，提出購買服務需求，填寫《購買服務需求申請表》，詳細說明服務內(nèi)容、數(shù)量、質(zhì)量要求、預算金額、完成時間等。2.需求部門負責人對需求的合理性、必要性進行審核，并簽字確認。（二）預算編制1.財務部門根據(jù)需求部門提交的《購買服務需求申請表》，結(jié)合本局財務狀況和相關(guān)規(guī)定，編制購買服務預算。2.預算應明確各項費用明細，確保預算的準確性和完整性。預算編制完成后，報經(jīng)局領(lǐng)導審批。（三）采購方式確定1.根據(jù)購買服務的性質(zhì)、金額、市場供應情況等因素，確定采購方式。采購方式包括公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價等。2.達到公開招標數(shù)額標準的項目，應當采用公開招標方式。因特殊情況需要采用其他采購方式的，應當按照相關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù)。（四）采購文件編制1.根據(jù)確定的采購方式，由采購部門編制采購文件。采購文件應包括采購公告、招標文件、談判文件、詢價通知書等，明確采購項目的技術(shù)規(guī)格、商務條款、評標標準、合同條款等內(nèi)容。2.采購文件編制過程中，應充分征求需求部門、財務部門等相關(guān)部門的意見，確保文件內(nèi)容準確、完整、合理。（五）信息發(fā)布1.對于采用公開招標、邀請招標方式的采購項目，采購部門應在指定的媒體上發(fā)布采購公告，公開采購項目的相關(guān)信息。2.采購公告應包括采購項目名稱、采購內(nèi)容、采購方式、供應商資格要求、采購文件獲取方式、投標截止時間、開標時間及地點等內(nèi)容。（六）供應商選擇1.供應商應具備相應的資質(zhì)、信譽和服務能力，符合采購文件規(guī)定的資格要求。2.采購部門通過資格審查、評標、談判等程序，從符合條件的供應商中選擇中標（成交）供應商。3.在選擇供應商過程中，應嚴格按照采購文件規(guī)定的評標標準和方法進行評審，確保評審結(jié)果公正、公平。（七）合同簽訂1.采購部門與中標（成交）供應商簽訂合同，明確雙方的權(quán)利和義務。合同應包括服務內(nèi)容、服務標準、服務期限、服務費用、付款方式、違約責任等條款。2.合同簽訂前，應將合同文本提交財務部門、法務部門等相關(guān)部門進行審核，確保合同合法合規(guī)、條款清晰。（八）服務實施與驗收1.供應商按照合同約定提供服務，需求部門負責對服務實施過程進行監(jiān)督和管理。2.服務完成后，需求部門應組織相關(guān)人員對服務進行驗收。驗收應依據(jù)合同約定的服務標準和要求進行，出具驗收報告。3.驗收合格的，按照合同約定支付服務費用；驗收不合格的，應要求供應商限期整改，直至驗收合格。如因供應商原因?qū)е路諢o法達到合同要求，應按照合同約定追究供應商的違約責任。三、內(nèi)部控制要點（一）崗位分工與職責分離1.明確購買服務各環(huán)節(jié)的崗位設(shè)置和職責分工，確保不相容崗位相互分離、相互制約。2.采購決策、采購執(zhí)行、采購監(jiān)督等崗位應分別設(shè)置，不得由同一人兼任。（二）風險評估與防控1.建立購買服務風險評估機制，對采購過程中可能面臨的風險進行識別、評估和分析。2.針對不同風險，制定相應的防控措施，如加強供應商管理、規(guī)范采購流程、強化監(jiān)督檢查等，降低風險發(fā)生的可能性和影響程度。（三）信息溝通與共享1.建立健全購買服務信息溝通機制，確保需求部門、采購部門、財務部門、監(jiān)督部門等各相關(guān)部門之間信息暢通。2.及時傳遞采購項目的需求信息、預算信息、采購進展情況、合同執(zhí)行情況等，便于各部門及時掌握情況，協(xié)同工作。（四）監(jiān)督檢查1.加強對購買服務活動的內(nèi)部監(jiān)督檢查，定期對采購項目進行檢查和評估。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購程序的合規(guī)性、采購文件的編制與執(zhí)行情況、供應商選擇的公正性、合同簽訂與履行情況等。3.對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，嚴肅追究相關(guān)人員的責任。四、預算管理（一）預算編制1.購買服務預算應根據(jù)本局工作實際需要和財力狀況，按照“量入為出、收支平衡”的原則進行編制。2.預算編制應細化到具體項目和明細科目，提高預算的準確性和可執(zhí)行性。（二）預算執(zhí)行1.嚴格按照批準的預算執(zhí)行購買服務活動，不得擅自調(diào)整預算。如因特殊情況需要調(diào)整預算的，應按照規(guī)定程序辦理審批手續(xù)。2.加強對預算執(zhí)行情況的監(jiān)控，定期對預算執(zhí)行進度進行分析和通報，及時發(fā)現(xiàn)和解決預算執(zhí)行中存在的問題。（三）預算績效評價1.建立購買服務預算績效評價制度，對預算資金的使用效益進行評價。2.績效評價內(nèi)容包括服務質(zhì)量、資金使用效益、社會效益等方面。通過績效評價，總結(jié)經(jīng)驗教訓，不斷提高預算管理水平。五、供應商管理（一）供應商準入1.建立供應商準入制度，明確供應商的資格條件和準入程序。2.供應商應具備合法經(jīng)營資格、良好的信譽、較強的服務能力和財務狀況等條件。（二）供應商評價與考核1.定期對供應商的服務質(zhì)量、履約情況、誠信記錄等進行評價和考核。2.評價和考核結(jié)果作為供應商后續(xù)合作的重要依據(jù)，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵，對于不符合要求的供應商進行淘汰。（三）供應商動態(tài)管理1.建立供應商信息庫，及時更新供應商的基本信息、評價考核結(jié)果等。2.根據(jù)供應商的動態(tài)情況，調(diào)整供應商合作策略，確保供應商隊伍的穩(wěn)定性和優(yōu)質(zhì)性。六、合同管理（一）合同簽訂1.采購部門應在中標（成交）通知書發(fā)出之日起規(guī)定時間內(nèi)，與供應商簽訂合同。2.合同簽訂應嚴格按照采購文件和中標（成交）供應商的投標文件確定的條款進行，確保合同內(nèi)容合法合規(guī)、明確具體。（二）合同履行1.合同雙方應按照合同約定履行各自的義務，采購部門應監(jiān)督供應商的履約情況。2.如發(fā)現(xiàn)供應商未履行合同義務，應及時要求供應商整改，并按照合同約定追究其違約責任。（三）合同變更與解除1.合同履行過程中，如因特殊原因需要變更合同內(nèi)容的，應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。2.如因不可抗力或其他法定事由需要解除合同的，應按照相關(guān)法律法規(guī)和合同約定辦理手續(xù)。（四）合同檔案管理1.建立合同檔案管理制度，對合同文本、采購文件、中標（成交）通知書、驗收報告等相關(guān)資料進行歸檔保存。2.合同檔案應妥善保管，確保資料的完整性和可查閱性，以備后續(xù)審計、檢查等需要。七、監(jiān)督與責任追究（一）監(jiān)督機構(gòu)與職責1.成立購買服務監(jiān)督小組，負責對本局購買服務活動進行全面監(jiān)督。2.監(jiān)督小組應定期對采購項目進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。（二）責任追究1.對于在