PAGE煤礦設(shè)備管理內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)煤礦設(shè)備管理，確保設(shè)備安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，提高設(shè)備使用壽命，降低設(shè)備維修成本，保障煤礦生產(chǎn)的順利進(jìn)行，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所屬煤礦的各類設(shè)備管理，包括設(shè)備的采購、驗(yàn)收、安裝、調(diào)試、使用、維護(hù)、修理、改造、報(bào)廢等全過程。（三）管理原則1.安全第一原則：設(shè)備管理必須以保障安全生產(chǎn)為首要目標(biāo)，確保設(shè)備運(yùn)行安全可靠。2.預(yù)防為主原則：加強(qiáng)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)和預(yù)防性檢修，及時(shí)消除設(shè)備隱患，預(yù)防設(shè)備故障的發(fā)生。3.科學(xué)管理原則：運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)和管理方法，提高設(shè)備管理的科學(xué)性、合理性和有效性。4.全員參與原則：設(shè)備管理涉及公司各部門和全體員工，應(yīng)充分調(diào)動(dòng)各方面的積極性，共同做好設(shè)備管理工作。二、職責(zé)分工（一）設(shè)備管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善設(shè)備管理制度、操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃等，并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)設(shè)備的選型、采購、驗(yàn)收、安裝、調(diào)試、建檔立卡等工作。3.負(fù)責(zé)設(shè)備的日常巡檢、定期檢查、故障維修、技術(shù)改造等工作，確保設(shè)備正常運(yùn)行。4.負(fù)責(zé)設(shè)備備件的計(jì)劃編制、采購、庫存管理等工作，保障設(shè)備維修所需備件的及時(shí)供應(yīng)。5.負(fù)責(zé)設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核和管理工作，確保操作人員熟悉設(shè)備性能和操作規(guī)程。6.負(fù)責(zé)設(shè)備的報(bào)廢鑒定、申報(bào)和處理工作。（二）生產(chǎn)部門1.負(fù)責(zé)設(shè)備的合理使用，按照操作規(guī)程組織生產(chǎn)，不得違規(guī)操作設(shè)備。2.協(xié)助設(shè)備管理部門做好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、故障維修等工作，及時(shí)反饋設(shè)備運(yùn)行情況。3.負(fù)責(zé)提出設(shè)備技術(shù)改造需求，配合設(shè)備管理部門實(shí)施技術(shù)改造項(xiàng)目。（三）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)設(shè)備購置、維修、改造等費(fèi)用的預(yù)算編制、審核和控制工作。2.負(fù)責(zé)設(shè)備相關(guān)費(fèi)用的核算和報(bào)銷工作，確保費(fèi)用支出的合規(guī)性。3.參與設(shè)備采購、報(bào)廢等經(jīng)濟(jì)合同的審核工作，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。（四）采購部門1.負(fù)責(zé)按照設(shè)備采購計(jì)劃，組織設(shè)備的采購工作，確保采購設(shè)備的質(zhì)量和交貨期。2.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，保障公司利益。3.負(fù)責(zé)采購設(shè)備的到貨驗(yàn)收工作，及時(shí)辦理設(shè)備入庫手續(xù)。（五）使用部門1.負(fù)責(zé)本部門設(shè)備的日常使用和維護(hù)保養(yǎng)工作，確保設(shè)備清潔、整齊、潤滑良好。2.負(fù)責(zé)向設(shè)備管理部門報(bào)告設(shè)備故障情況，配合設(shè)備管理部門進(jìn)行故障維修。3.負(fù)責(zé)設(shè)備操作人員的崗位培訓(xùn)和技能提升工作，提高操作人員的業(yè)務(wù)水平。三、設(shè)備采購管理（一）采購計(jì)劃1.設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)煤礦生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃、設(shè)備更新改造計(jì)劃、設(shè)備維修需求等，編制年度設(shè)備采購計(jì)劃。2.采購計(jì)劃應(yīng)明確設(shè)備名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等內(nèi)容，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等進(jìn)行評估和審核。2.采購設(shè)備時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選擇合格供應(yīng)商名錄中的供應(yīng)商，通過招標(biāo)、詢價(jià)、談判等方式確定供應(yīng)商和采購價(jià)格。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同前，應(yīng)審核合同條款，確保合同內(nèi)容符合法律法規(guī)和公司要求，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（三）到貨驗(yàn)收1.設(shè)備到貨前，采購部門應(yīng)通知設(shè)備管理部門、使用部門等相關(guān)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.設(shè)備到貨后，由設(shè)備管理部門組織采購部門、使用部門等相關(guān)人員按照合同要求進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀質(zhì)量、技術(shù)資料等。3.驗(yàn)收合格的設(shè)備，由設(shè)備管理部門辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的設(shè)備，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，直至設(shè)備符合要求或退貨。四、設(shè)備安裝調(diào)試管理（一）安裝調(diào)試計(jì)劃設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)設(shè)備采購合同和煤礦生產(chǎn)安排，制定設(shè)備安裝調(diào)試計(jì)劃，明確安裝調(diào)試的時(shí)間、地點(diǎn)、人員、步驟等內(nèi)容。（二）安裝調(diào)試實(shí)施1.在設(shè)備安裝調(diào)試前，設(shè)備管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員熟悉設(shè)備安裝調(diào)試說明書和操作規(guī)程，做好技術(shù)交底工作。2.設(shè)備安裝調(diào)試過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照安裝調(diào)試說明書和操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保設(shè)備安裝牢固、調(diào)試正常。3.設(shè)備安裝調(diào)試完成后，設(shè)備管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可投入使用。五、設(shè)備使用管理（一）操作規(guī)程制定設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)設(shè)備性能和使用要求，制定設(shè)備操作規(guī)程，明確設(shè)備的操作步驟、操作方法、注意事項(xiàng)等內(nèi)容。（二）操作人員培訓(xùn)1.設(shè)備管理部門應(yīng)組織設(shè)備操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括設(shè)備操作規(guī)程、安全知識、維護(hù)保養(yǎng)知識等。2.操作人員經(jīng)培訓(xùn)考核合格后，方可上崗操作設(shè)備。設(shè)備管理部門應(yīng)建立操作人員培訓(xùn)檔案，記錄培訓(xùn)情況和考核結(jié)果。（三）設(shè)備使用要求1.操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程操作設(shè)備，不得擅自更改操作程序或違規(guī)操作設(shè)備。2.設(shè)備運(yùn)行過程中，操作人員應(yīng)密切關(guān)注設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理設(shè)備異常情況。如遇重大設(shè)備故障或安全事故，應(yīng)立即停機(jī)，并及時(shí)報(bào)告設(shè)備管理部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。3.設(shè)備使用部門應(yīng)做好設(shè)備的日常清潔、潤滑、緊固等維護(hù)保養(yǎng)工作，確保設(shè)備處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。六、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)管理（一）維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃1.設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)設(shè)備的使用情況和運(yùn)行特點(diǎn)，制定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，明確維護(hù)保養(yǎng)的內(nèi)容、周期、責(zé)任人等。2.維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃應(yīng)分為日常維護(hù)保養(yǎng)、一級保養(yǎng)、二級保養(yǎng)等，不同等級的維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容和要求應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。（二）維護(hù)保養(yǎng)實(shí)施1.日常維護(hù)保養(yǎng)由設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)，每日開機(jī)前、運(yùn)行中、停機(jī)后對設(shè)備進(jìn)行檢查、清潔、潤滑、緊固等工作。2.一級保養(yǎng)以設(shè)備操作人員為主，維修人員為輔，每月或每季度對設(shè)備進(jìn)行局部解體檢查和清洗，調(diào)整設(shè)備各部位的配合間隙，緊固設(shè)備的各個(gè)部位。3.二級保養(yǎng)以維修人員為主，操作人員參加，每半年或一年對設(shè)備進(jìn)行全面解體檢查和清洗，修復(fù)或更換磨損的零部件，檢查和調(diào)整設(shè)備的精度、性能，對電氣系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查和維護(hù)。（三）維護(hù)保養(yǎng)記錄設(shè)備管理部門應(yīng)建立設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄檔案，記錄設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的時(shí)間、內(nèi)容、維修更換的零部件等信息，作為設(shè)備管理的重要依據(jù)。七、設(shè)備修理管理（一）故障報(bào)修設(shè)備操作人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障后，應(yīng)及時(shí)向設(shè)備管理部門報(bào)告，填寫設(shè)備故障報(bào)修單，詳細(xì)描述故障現(xiàn)象、發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)等信息。（二）維修計(jì)劃制定設(shè)備管理部門接到設(shè)備故障報(bào)修單后，應(yīng)及時(shí)組織維修人員對設(shè)備故障進(jìn)行診斷，確定維修方案和維修時(shí)間，并制定維修計(jì)劃。（三）維修實(shí)施1.維修人員應(yīng)按照維修計(jì)劃和維修方案進(jìn)行設(shè)備維修，確保維修質(zhì)量。維修過程中，如需更換零部件，應(yīng)選用符合質(zhì)量要求的備件，并做好更換記錄。2.對于復(fù)雜設(shè)備故障或重大設(shè)備維修項(xiàng)目，設(shè)備管理部門應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)論證，制定詳細(xì)的維修方案，并組織實(shí)施。（四）維修驗(yàn)收設(shè)備維修完成后，設(shè)備管理部門應(yīng)組織使用部門、采購部門等相關(guān)人員進(jìn)行維修驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，由設(shè)備管理部門填寫設(shè)備維修驗(yàn)收單，設(shè)備方可投入使用。八、設(shè)備改造管理（一）改造需求提出生產(chǎn)部門或其他相關(guān)部門根據(jù)煤礦生產(chǎn)發(fā)展需要、設(shè)備性能提升需求等，提出設(shè)備改造需求，填寫設(shè)備改造申請表，詳細(xì)說明改造的目的、內(nèi)容、技術(shù)要求、預(yù)計(jì)投資等。（二）改造方案制定設(shè)備管理部門接到設(shè)備改造申請表后，應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員對改造需求進(jìn)行評估和論證，制定設(shè)備改造方案。改造方案應(yīng)包括改造的技術(shù)路線、工藝流程、設(shè)備選型、投資預(yù)算等內(nèi)容。（三）改造實(shí)施1.設(shè)備管理部門按照批準(zhǔn)的改造方案組織實(shí)施設(shè)備改造項(xiàng)目，明確改造項(xiàng)目的責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、質(zhì)量要求等。2.改造過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照改造方案和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行施工，確保改造質(zhì)量和安全。如遇改造方案變更，應(yīng)及時(shí)辦理審批手續(xù)。（四）改造驗(yàn)收設(shè)備改造完成后，設(shè)備管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括改造后的設(shè)備性能、技術(shù)指標(biāo)、運(yùn)行狀況等。驗(yàn)收合格后，由設(shè)備管理部門填寫設(shè)備改造驗(yàn)收報(bào)告。九、設(shè)備備件管理（一）備件計(jì)劃編制設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃、維修記錄、設(shè)備運(yùn)行狀況等，編制設(shè)備備件計(jì)劃，明確備件的名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、采購時(shí)間等。（二）備件采購采購部門按照設(shè)備備件計(jì)劃組織備件采購工作，確保備件的質(zhì)量和交貨期。采購過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照公司采購管理制度進(jìn)行操作，控制采購成本。（三）備件庫存管理1.設(shè)備管理部門應(yīng)建立備件庫存管理制度，對備件進(jìn)行分類存放、標(biāo)識管理，定期盤點(diǎn)庫存，確保備件賬實(shí)相符。2.對于貴重備件和關(guān)鍵備件，應(yīng)實(shí)行重點(diǎn)管理，建立備件領(lǐng)用審批制度，嚴(yán)格控制備件的領(lǐng)用數(shù)量和使用情況。十、設(shè)備報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.設(shè)備管理部門定期對設(shè)備進(jìn)行檢查和評估，對于已無法修復(fù)、技術(shù)性能嚴(yán)重落后、能耗過高、維修成本過大等符合報(bào)廢條件的設(shè)備，組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行報(bào)廢鑒定。2.報(bào)廢鑒定應(yīng)出具鑒定報(bào)告，明確設(shè)備報(bào)廢的原因、依據(jù)等。（二）報(bào)廢申報(bào)設(shè)備管理部門根據(jù)報(bào)廢鑒定報(bào)告，填寫設(shè)備報(bào)廢申請表，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，方可進(jìn)行設(shè)備報(bào)廢處理。（三）報(bào)廢處理1.設(shè)備報(bào)廢后，設(shè)備管理部門應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員對設(shè)備進(jìn)行拆除、清理，妥善處理設(shè)備的零部件和殘值。2.對于有環(huán)保要求的設(shè)備報(bào)廢處理，應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行操作，防止環(huán)境污染。十一、設(shè)備檔案管理（一）檔案建立設(shè)備管理部門應(yīng)建立設(shè)備檔案，對設(shè)備從采購到報(bào)廢的全過程資料進(jìn)行收集、整理、歸檔。設(shè)備檔案應(yīng)包括設(shè)備采購合同、驗(yàn)收報(bào)告、安裝調(diào)試記錄、操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)記錄、維修記錄、改造記錄、報(bào)廢鑒定報(bào)告等。（二）檔案保管設(shè)備檔