PAGE行政機(jī)關(guān)采購內(nèi)控制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)行政機(jī)關(guān)采購內(nèi)部控制，規(guī)范采購行為，提高采購資金的使用效益，防范采購風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本機(jī)關(guān)實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于行政機(jī)關(guān)內(nèi)部各項(xiàng)采購活動(dòng)，包括貨物、工程和服務(wù)的采購。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求。2.合規(guī)性原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的采購程序和方式進(jìn)行采購，確保采購過程合法合規(guī)。3.效益性原則：追求采購資金的最大使用效益，實(shí)現(xiàn)物有所值。4.公開透明原則：采購信息應(yīng)公開透明，接受內(nèi)部監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。5.公平公正原則：對(duì)待所有供應(yīng)商一視同仁，確保公平競爭。（四）職責(zé)分工1.采購決策部門：負(fù)責(zé)對(duì)采購項(xiàng)目進(jìn)行決策，確定采購需求、預(yù)算等。2.采購執(zhí)行部門：具體組織實(shí)施采購活動(dòng)，包括編制采購文件、發(fā)布采購信息、組織評(píng)審等。3.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)采購資金的預(yù)算管理、支付審核和賬務(wù)處理等。4.監(jiān)督部門：對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行全程監(jiān)督，檢查采購程序的執(zhí)行情況和采購結(jié)果的公正性。二、采購預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.采購執(zhí)行部門應(yīng)根據(jù)工作需要和實(shí)際情況，提前編制采購預(yù)算草案，明確采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額等。2.采購預(yù)算草案應(yīng)經(jīng)采購決策部門審核后，報(bào)財(cái)務(wù)部門匯總，納入本機(jī)關(guān)年度預(yù)算。（二）預(yù)算執(zhí)行與調(diào)整1.采購活動(dòng)應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購預(yù)算執(zhí)行，不得超預(yù)算采購。2.因特殊情況需要調(diào)整采購預(yù)算的，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批。采購執(zhí)行部門應(yīng)提出預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)，說明調(diào)整原因和金額，經(jīng)采購決策部門審核后，報(bào)財(cái)務(wù)部門備案。三、采購計(jì)劃管理（一）采購計(jì)劃制定1.采購執(zhí)行部門應(yīng)根據(jù)采購預(yù)算和工作進(jìn)度，制定詳細(xì)的采購計(jì)劃，明確采購項(xiàng)目的實(shí)施時(shí)間、采購方式、采購流程等。2.采購計(jì)劃應(yīng)經(jīng)采購決策部門批準(zhǔn)后實(shí)施。（二）采購計(jì)劃執(zhí)行與監(jiān)控1.采購執(zhí)行部門應(yīng)按照采購計(jì)劃組織實(shí)施采購活動(dòng)，并定期向采購決策部門匯報(bào)采購計(jì)劃的執(zhí)行情況。2.采購決策部門應(yīng)對(duì)采購計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保采購任務(wù)按時(shí)完成。四、采購方式選擇（一）公開招標(biāo)1.公開招標(biāo)是指采購人依法以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的供應(yīng)商參加投標(biāo)的采購方式。2.達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的采購項(xiàng)目，應(yīng)采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行采購。（二）邀請(qǐng)招標(biāo)1.邀請(qǐng)招標(biāo)是指采購人依法從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商中隨機(jī)邀請(qǐng)三家以上供應(yīng)商，并以投標(biāo)邀請(qǐng)書的方式邀請(qǐng)其參加投標(biāo)的采購方式。2.符合下列情形之一的采購項(xiàng)目，可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式：具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的；采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購項(xiàng)目總價(jià)值的比例過大的。（三）競爭性談判1.競爭性談判是指采購人通過與符合相應(yīng)資格條件的不少于三家的供應(yīng)商分別談判，商定價(jià)格、條件和合同條款，最后從中確定成交供應(yīng)商的采購方式。2.符合下列情形之一的采購項(xiàng)目，可以采用競爭性談判方式：招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。（四）單一來源采購1.單一來源采購是指采購人從某一特定供應(yīng)商處采購貨物、工程和服務(wù)的采購方式。2.符合下列情形之一的采購項(xiàng)目，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。（五）詢價(jià)1.詢價(jià)是指采購人向有關(guān)供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單讓其報(bào)價(jià)，在報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上進(jìn)行比較并確定最優(yōu)供應(yīng)商的一種采購方式。2.采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項(xiàng)目，可以采用詢價(jià)方式采購。五、采購文件編制（一）采購文件內(nèi)容1.采購文件應(yīng)包括采購公告、采購邀請(qǐng)書、采購需求、采購預(yù)算、采購程序、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容。2.采購文件應(yīng)明確采購項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量要求、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等實(shí)質(zhì)性內(nèi)容，確保供應(yīng)商能夠準(zhǔn)確理解采購需求。（二）采購文件編制要求1.準(zhǔn)確性：采購文件的內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確無誤，避免出現(xiàn)歧義或漏洞。2.完整性：采購文件應(yīng)涵蓋采購活動(dòng)的全過程，確保采購程序的合法性和公正性。3.公正性：采購文件應(yīng)公平對(duì)待所有供應(yīng)商，不得設(shè)置不合理的條件限制或排斥潛在供應(yīng)商。六、采購信息發(fā)布（一）發(fā)布渠道1.采購信息應(yīng)通過本機(jī)關(guān)官方網(wǎng)站、政府采購信息發(fā)布平臺(tái)等渠道及時(shí)發(fā)布。2.采購公告應(yīng)在指定的媒體上發(fā)布，確保信息的公開透明。（二）發(fā)布內(nèi)容1.采購信息發(fā)布內(nèi)容應(yīng)包括采購項(xiàng)目的名稱、編號(hào)、采購內(nèi)容、采購預(yù)算、采購方式、采購程序、供應(yīng)商資格條件、報(bào)名時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間等。2.采購信息發(fā)布應(yīng)確保內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得隱瞞或虛假陳述。七、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商資格審查1.采購執(zhí)行部門應(yīng)建立供應(yīng)商資格審查制度，對(duì)參與采購活動(dòng)的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查。2.供應(yīng)商資格審查內(nèi)容包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、信譽(yù)狀況等。（二）供應(yīng)商選擇與評(píng)價(jià)1.采購執(zhí)行部門應(yīng)根據(jù)采購項(xiàng)目的需求和供應(yīng)商資格審查結(jié)果，選擇合適的供應(yīng)商參與采購活動(dòng)。2.采購執(zhí)行部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格等方面。根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，建立供應(yīng)商誠信檔案。八、采購評(píng)審管理（一）評(píng)審小組組建1.采購執(zhí)行部門應(yīng)按照規(guī)定組建評(píng)審小組，評(píng)審小組由采購人代表和評(píng)審專家組成。2.評(píng)審專家應(yīng)從政府采購評(píng)審專家?guī)熘须S機(jī)抽取，確保評(píng)審的公正性和專業(yè)性。（二）評(píng)審程序1.評(píng)審小組應(yīng)按照采購文件規(guī)定的評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行評(píng)審，對(duì)供應(yīng)商的投標(biāo)文件或響應(yīng)文件進(jìn)行評(píng)審打分。2.評(píng)審過程中，評(píng)審小組應(yīng)認(rèn)真審查供應(yīng)商的資格證明文件、投標(biāo)文件或響應(yīng)文件的完整性和實(shí)質(zhì)性響應(yīng)情況。3.評(píng)審小組應(yīng)根據(jù)評(píng)審結(jié)果，推薦成交候選人或確定成交供應(yīng)商。（三）評(píng)審記錄與報(bào)告1.評(píng)審小組應(yīng)做好評(píng)審記錄工作，記錄評(píng)審過程和評(píng)審結(jié)果。2.采購執(zhí)行部門應(yīng)根據(jù)評(píng)審小組的評(píng)審報(bào)告，確定成交供應(yīng)商，并向成交供應(yīng)商發(fā)出成交通知書。九、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購執(zhí)行部門應(yīng)在成交通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照采購文件確定的事項(xiàng)與成交供應(yīng)商簽訂采購合同。2.采購合同應(yīng)明確采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。（二）合同履行與監(jiān)督1.采購合同雙方應(yīng)按照合同約定履行各自的義務(wù)，確保采購項(xiàng)目的順利實(shí)施。2.采購執(zhí)行部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購合同履行情況的監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。（三）合同變更與終止1.采購合同履行過程中，如需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。2.采購合同終止的，應(yīng)按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)。十、采購驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.采購執(zhí)行部門應(yīng)根據(jù)采購合同和采購文件的要求，制定采購項(xiàng)目的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確采購項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、外觀等方面的驗(yàn)收內(nèi)容和驗(yàn)收方法。（二）驗(yàn)收程序1.采購項(xiàng)目完成后，采購執(zhí)行部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購項(xiàng)目進(jìn)行逐一檢查，填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。（三）驗(yàn)收結(jié)果處理1.驗(yàn)收合格的采購項(xiàng)目，采購執(zhí)行部門應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，支付采購資金。2.驗(yàn)收不合格的采購項(xiàng)目，采購執(zhí)行部門應(yīng)要求供應(yīng)商限期整改或退換貨物，直至驗(yàn)收合格。十一、采購檔案管理（一）檔案內(nèi)容采購檔案應(yīng)包括采購項(xiàng)目的采購預(yù)算、采購計(jì)劃、采購文件、采購信息發(fā)布記錄、供應(yīng)商資格審查文件、評(píng)審記錄、采購合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)資料。（二）檔案管理要求1.采購執(zhí)行部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)采購檔案的管理工作，確保檔案資料的完整性和準(zhǔn)確性。2.采購檔案應(yīng)按照規(guī)定的期限進(jìn)行保存，不得擅自銷毀。十二、監(jiān)督檢查與責(zé)任追究（一）監(jiān)督檢查1.監(jiān)督部門應(yīng)定期對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查采購程序的執(zhí)行情況、采購文件的編制與審核情況、采購信息的發(fā)布情況、供應(yīng)商的選擇與管理情況、評(píng)審過程的公正性等。2.監(jiān)督檢查可以