PAGE醫(yī)院緊急采購(gòu)內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)醫(yī)院緊急采購(gòu)管理，規(guī)范緊急采購(gòu)行為，確保緊急采購(gòu)活動(dòng)合法、合規(guī)、高效進(jìn)行，保障醫(yī)院醫(yī)療工作的順利開(kāi)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于醫(yī)院各部門(mén)在應(yīng)對(duì)突發(fā)醫(yī)療救治、公共衛(wèi)生事件、設(shè)備設(shè)施緊急維修等緊急情況下的采購(gòu)活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：緊急采購(gòu)活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.及時(shí)性原則：以滿(mǎn)足緊急需求為首要目標(biāo)，在最短時(shí)間內(nèi)完成采購(gòu)，保障醫(yī)院各項(xiàng)工作不受延誤。3.合理性原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)合理選擇供應(yīng)商和采購(gòu)方式，確保采購(gòu)物資和服務(wù)的質(zhì)量、價(jià)格合理。4.監(jiān)督性原則：建立健全監(jiān)督機(jī)制，對(duì)緊急采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督，防止違規(guī)行為發(fā)生。二、緊急采購(gòu)的界定（一）適用情形1.因突發(fā)重大疾病、意外傷害等緊急醫(yī)療救治需要，急需采購(gòu)藥品、醫(yī)療器械、耗材等物資，且無(wú)法按照常規(guī)采購(gòu)流程進(jìn)行采購(gòu)的。2.應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件，為保障醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)和患者救治，急需采購(gòu)相關(guān)物資和服務(wù)的。3.醫(yī)院設(shè)備設(shè)施出現(xiàn)緊急故障，影響醫(yī)療工作正常開(kāi)展，急需采購(gòu)維修零部件或相關(guān)設(shè)備的。4.其他經(jīng)醫(yī)院管理層認(rèn)定的緊急情況。（二）非緊急采購(gòu)情形1.能夠提前預(yù)見(jiàn)且有足夠時(shí)間按照常規(guī)采購(gòu)流程進(jìn)行采購(gòu)的項(xiàng)目。2.采購(gòu)需求不緊急，可通過(guò)正常招標(biāo)、詢(xún)價(jià)等采購(gòu)方式滿(mǎn)足的項(xiàng)目。三、采購(gòu)流程（一）需求提出1.醫(yī)院各部門(mén)在遇到緊急采購(gòu)需求時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《緊急采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明緊急采購(gòu)的原因、所需物資或服務(wù)的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)金額等信息，并由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.對(duì)于涉及醫(yī)療救治的緊急采購(gòu)需求，應(yīng)同時(shí)提交相關(guān)病情診斷、治療方案等資料，以證明采購(gòu)的必要性。（二）審批1.《緊急采購(gòu)申請(qǐng)表》提交至醫(yī)院采購(gòu)管理部門(mén)，采購(gòu)管理部門(mén)對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行初步審核，重點(diǎn)審核采購(gòu)需求的緊急程度、是否符合緊急采購(gòu)界定范圍等。2.經(jīng)采購(gòu)管理部門(mén)初步審核通過(guò)后，申請(qǐng)表提交至醫(yī)院分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)醫(yī)院實(shí)際情況和緊急程度進(jìn)行審批，對(duì)于重大緊急采購(gòu)項(xiàng)目，需提交醫(yī)院院長(zhǎng)辦公會(huì)審議決定。3.審批通過(guò)后的《緊急采購(gòu)申請(qǐng)表》由采購(gòu)管理部門(mén)留存一份備案，同時(shí)返還申請(qǐng)部門(mén)一份作為采購(gòu)依據(jù)。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)管理部門(mén)根據(jù)審批通過(guò)的《緊急采購(gòu)申請(qǐng)表》，迅速組織實(shí)施采購(gòu)。對(duì)于金額較小、采購(gòu)難度較低的緊急采購(gòu)項(xiàng)目，可直接從醫(yī)院現(xiàn)有合格供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)；對(duì)于金額較大、采購(gòu)難度較高的項(xiàng)目，可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)等方式確定供應(yīng)商。2.在采購(gòu)過(guò)程中，采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商充分溝通，明確采購(gòu)物資和服務(wù)的質(zhì)量、規(guī)格、交付時(shí)間等要求，并要求供應(yīng)商提供相關(guān)資質(zhì)證明文件和報(bào)價(jià)單。3.采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)記錄采購(gòu)過(guò)程中的重要信息，包括供應(yīng)商選擇情況、采購(gòu)合同簽訂情況、物資交付情況等，形成采購(gòu)記錄檔案。（四）驗(yàn)收1.采購(gòu)物資和服務(wù)到貨后，采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知使用部門(mén)和質(zhì)量管理部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。2.使用部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的規(guī)格、數(shù)量、性能等進(jìn)行驗(yàn)收，確保物資符合實(shí)際使用需求；質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，確保物資質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。3.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)在《緊急采購(gòu)驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問(wèn)題或不符合采購(gòu)要求，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求供應(yīng)商更換或補(bǔ)貨。（五）付款1.采購(gòu)管理部門(mén)根據(jù)驗(yàn)收合格的《緊急采購(gòu)驗(yàn)收單》和采購(gòu)合同，辦理付款手續(xù)。2.付款流程應(yīng)嚴(yán)格按照醫(yī)院財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，確保付款金額準(zhǔn)確、支付方式合規(guī)。對(duì)于涉及財(cái)政資金的采購(gòu)項(xiàng)目還需按照財(cái)政部門(mén)相關(guān)規(guī)定辦理支付手續(xù)。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.建立醫(yī)院緊急采購(gòu)合格供應(yīng)商名錄，名錄中的供應(yīng)商應(yīng)具備合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、良好的商業(yè)信譽(yù)、較強(qiáng)的供應(yīng)能力和質(zhì)量保證能力。2.在緊急采購(gòu)時(shí)，優(yōu)先從合格供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商。如名錄中無(wú)合適供應(yīng)商，可通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、行業(yè)推薦等方式尋找新的供應(yīng)商，但需對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格的資質(zhì)審查和實(shí)地考察。3.對(duì)新供應(yīng)商的資質(zhì)審查內(nèi)容包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)、醫(yī)療器械注冊(cè)證等相關(guān)證件的真實(shí)性和有效性；實(shí)地考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)量管理體系、售后服務(wù)能力等。（二）供應(yīng)商評(píng)估1.定期對(duì)緊急采購(gòu)合格供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)及時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格合理性、售后服務(wù)等方面。2.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，如增加采購(gòu)份額、優(yōu)先合作等；對(duì)表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告、限期整改，如整改后仍不符合要求，可將其從合格供應(yīng)商名錄中剔除。（三）供應(yīng)商信息管理1.建立完善的供應(yīng)商信息檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明文件、采購(gòu)交易記錄、評(píng)估結(jié)果等內(nèi)容。2.定期更新供應(yīng)商信息檔案，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和完整性。同時(shí)，對(duì)供應(yīng)商信息進(jìn)行保密管理，防止信息泄露。五、監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)緊急采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，審查采購(gòu)流程的合規(guī)性、采購(gòu)合同的合法性、采購(gòu)資金的使用情況等。2.采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)定期向醫(yī)院管理層匯報(bào)緊急采購(gòu)工作情況，接受管理層的監(jiān)督和指導(dǎo)。3.醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)對(duì)緊急采購(gòu)活動(dòng)中的違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行調(diào)查處理，嚴(yán)肅追究相關(guān)人員的責(zé)任。（二）外部監(jiān)督1.積極接受財(cái)政、審計(jì)、衛(wèi)生等相關(guān)部門(mén)的監(jiān)督檢查，及時(shí)整改存在的問(wèn)題。2.主動(dòng)公開(kāi)緊急采購(gòu)相關(guān)信息，接受社會(huì)公眾的監(jiān)督，提高采購(gòu)活動(dòng)的透明度。六、風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.分析緊急采購(gòu)過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，如采購(gòu)物資質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)、法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。2.對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.針對(duì)采購(gòu)物資質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)驗(yàn)收環(huán)節(jié)管理，嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)；要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證承諾，并在合同中明確質(zhì)量違約責(zé)任。2.對(duì)于價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、與多家供應(yīng)商談判等方式，合理確定采購(gòu)價(jià)格；建立價(jià)格預(yù)警機(jī)制，及時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)情況。3.針對(duì)供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)，在采購(gòu)合同中明確違約責(zé)任和賠償條款；加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的日常管理和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決潛在問(wèn)題。4.對(duì)于法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員的法律法規(guī)培訓(xùn)，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)；在采購(gòu)合同簽訂前，進(jìn)行法律審核，避免合同糾紛。七、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.定期組織醫(yī)院各部門(mén)相關(guān)人員參加緊急采購(gòu)內(nèi)控制度培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括制度解讀、采購(gòu)流程、風(fēng)險(xiǎn)防范等方面。2.通過(guò)案例分析、模擬演練等方式，提高培訓(xùn)效果，使相關(guān)人員熟悉緊急采購(gòu)內(nèi)控制度要求和操作流程。（二）宣傳1.利用醫(yī)院內(nèi)部網(wǎng)站、宣傳欄等渠道，宣傳緊急采購(gòu)內(nèi)控制度的重要性和主要內(nèi)容，提高全體員工對(duì)制度的認(rèn)知度。2.向供應(yīng)商宣