PAGE住房保障內(nèi)控制度一、總則（一）目的為了加強公司住房保障工作的管理，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，防范風(fēng)險，確保住房保障政策的有效執(zhí)行，保障住房困難群體的合法權(quán)益，特制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及住房保障工作的各部門、各崗位及其工作人員。（三）依據(jù)本制度依據(jù)國家有關(guān)住房保障的法律法規(guī)、政策文件以及公司的相關(guān)規(guī)定制定，確保公司住房保障工作合法合規(guī)開展。（四）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和政策要求，確保住房保障工作依法進行。2.公正性原則：在住房保障對象認定、房源分配等環(huán)節(jié)，堅持公平、公正，杜絕歧視和偏袒行為。3.公開透明原則：住房保障政策、申請流程、審核結(jié)果等信息應(yīng)及時公開，接受社會監(jiān)督。4.高效便民原則：優(yōu)化工作流程，提高辦事效率，為住房困難群眾提供便捷服務(wù)。5.風(fēng)險管理原則：識別、評估和控制住房保障工作中的各類風(fēng)險，保障資金安全和項目順利實施。二、住房保障工作流程（一）申請受理1.申請渠道設(shè)立專門的住房保障申請窗口，接受線下申請。開通網(wǎng)上申請平臺，方便申請人在線提交申請材料。2.申請材料申請人需提供身份證、戶口本、收入證明、住房情況證明等相關(guān)材料，具體要求根據(jù)不同保障類型明確規(guī)定。3.受理審核工作人員對申請材料進行初步審核，檢查材料的完整性和真實性。對符合要求的申請予以受理，出具受理憑證；對不符合要求的申請，一次性告知申請人需補充或更正的材料。（二）資格審核1.初審社區(qū)（村）委會對申請人的家庭情況進行調(diào)查核實，組織鄰里訪問、公示等，提出初審意見。2.復(fù)審街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）住房保障部門對初審結(jié)果進行復(fù)審，審核申請人的收入、住房等情況，必要時進行實地核查。3.終審區(qū)（縣）住房保障管理部門進行終審審批，確定申請人是否符合住房保障條件。（三）輪候與配租配售1.輪候規(guī)則根據(jù)申請人的住房困難程度、收入水平等因素，制定輪候排序規(guī)則。建立輪候庫，定期更新輪候信息，向社會公開輪候人員名單。2.配租配售方式對于保障性住房房源，采取公開搖號、抽簽等方式進行配租；對于配售型保障性住房，按照規(guī)定程序進行配售。在配租配售過程中，邀請公證機構(gòu)進行現(xiàn)場公證，確保過程公正、透明。（四）入住與退出管理1.入住手續(xù)申請人接到配租配售通知后，在規(guī)定時間內(nèi)辦理入住手續(xù)，簽訂租賃合同或購買合同。工作人員對入住人員進行資格復(fù)核，確保入住人員與申請信息一致。2.退出管理建立住房保障動態(tài)管理機制，定期對保障家庭的住房、收入等情況進行復(fù)查。對于不再符合住房保障條件的家庭，并根據(jù)合同約定和相關(guān)規(guī)定，及時辦理退出手續(xù)。三、住房保障資金管理（一）資金來源住房保障資金來源包括財政撥款、住房公積金增值收益、社會捐贈等合法渠道。（二）資金使用范圍1.保障性住房建設(shè)資金：用于新建、改建、收購保障性住房項目的相關(guān)支出。2.保障性住房運營管理資金：包括租金補貼、物業(yè)管理費補貼、維修養(yǎng)護費用等。3.住房保障工作經(jīng)費：用于申請受理、審核、監(jiān)督檢查等工作環(huán)節(jié)的費用支出。（三）資金預(yù)算管理1.每年年初，根據(jù)住房保障工作計劃和資金需求，編制資金預(yù)算草案，報上級主管部門審批。2.在預(yù)算執(zhí)行過程中，嚴格控制各項費用支出，確保預(yù)算的嚴肅性。（四）資金核算與監(jiān)督1.設(shè)立專門的住房保障資金賬戶，進行獨立核算，確保資金?？顚Ｓ?。2.定期對資金使用情況進行審計和監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。3.接受財政、審計等部門的監(jiān)督檢查，及時披露資金使用信息，接受社會公眾監(jiān)督。四、住房保障房源管理（一）房源籌集1.通過新建、改建、收購存量住房等方式籌集保障性住房房源。2.與房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)合作，建設(shè)保障性住房項目，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。（二）房源分配1.根據(jù)輪候排序結(jié)果，按照規(guī)定的分配原則和程序，將保障性住房房源分配給符合條件的申請人。2.對分配結(jié)果進行公示，接受社會監(jiān)督。（三）房源使用與維護1.建立保障性住房使用管理制度，規(guī)范租戶的使用行為，確保住房安全。2.定期對保障性住房進行維修養(yǎng)護，及時處理房屋質(zhì)量問題，保障租戶的正常居住需求。五、監(jiān)督檢查與責(zé)任追究（一）監(jiān)督檢查機制1.公司內(nèi)部建立定期監(jiān)督檢查制度，對住房保障工作的各個環(huán)節(jié)進行檢查。2.接受上級主管部門、財政、審計、紀檢監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查。3.鼓勵社會公眾對住房保障工作進行監(jiān)督，設(shè)立舉報投訴渠道，及時處理舉報投訴信息。（二）違規(guī)行為認定與處理1.對在住房保障工作中存在的違規(guī)行為，如申請人隱瞞信息、工作人員違規(guī)操作等，進行明確界定。2.根據(jù)違規(guī)行為的性質(zhì)和情節(jié)輕重，采取相應(yīng)的處理措施，包括取消申請資格、收回保障性住房、給予行政處分、追究法律責(zé)任等。（三）責(zé)任追究制度1.建立責(zé)任追究制度，明確各部門、各崗位在住房保障工作中的責(zé)任。2.對于因工作失誤、違規(guī)操作等導(dǎo)致住房保障工作出現(xiàn)問題的，追究相關(guān)人員的責(zé)任。六、信息管理與檔案管理（一）信息管理1.建立住房保障信息管理系統(tǒng)，涵蓋申請受理、資格審核、輪候配租、資金管理、房源管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。2.及時錄入、更新住房保障相關(guān)信息，確保信息的準(zhǔn)確性和及時性。3.按照規(guī)定的權(quán)限和程序，實現(xiàn)信息的查詢、共享和統(tǒng)計分析，為住房保障工作決策提供支持。（二）檔案管理1.建立健全住房保障檔案管理制度，對住房保障工作中形成的各類文件、資料、合同等進行分類歸檔。2.檔案管理應(yīng)做到資料齊全、規(guī)范有序、安全保密，便于查閱和利用。3.明確檔案保管期限