PAGE血液中心采購內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強血液中心采購管理，規(guī)范采購行為，防范采購風(fēng)險，確保采購活動合法、合規(guī)、透明、高效，保障血液中心各項工作的順利開展，特制定本采購內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于血液中心所有采購活動，包括但不限于儀器設(shè)備、試劑耗材、辦公用品、后勤物資等的采購。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求。2.合規(guī)性原則：采購流程應(yīng)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和血液中心內(nèi)部規(guī)定。3.公開透明原則：采購信息應(yīng)公開，采購過程應(yīng)接受監(jiān)督。4.公平競爭原則：營造公平競爭的市場環(huán)境，確保采購質(zhì)量和效益。5.誠實守信原則：采購各方應(yīng)誠實守信，履行各自的責(zé)任和義務(wù)。二、采購組織與職責(zé)（一）采購決策機構(gòu)成立采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由血液中心領(lǐng)導(dǎo)班子成員及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。負(fù)責(zé)審議重大采購項目，制定采購政策和戰(zhàn)略，監(jiān)督采購活動的執(zhí)行情況。（二）采購執(zhí)行部門設(shè)立采購部門，配備專業(yè)的采購人員。采購部門負(fù)責(zé)具體采購項目的組織實施，包括采購計劃制定、供應(yīng)商選擇、采購合同簽訂、采購項目驗收等工作。（三）其他相關(guān)部門職責(zé)1.需求部門：提出采購需求，參與采購項目的技術(shù)規(guī)格制定、驗收等工作。2.財務(wù)部門：負(fù)責(zé)采購資金的預(yù)算管理、支付審核、賬務(wù)核算等工作。3.質(zhì)量控制部門：對采購的儀器設(shè)備、試劑耗材等進行質(zhì)量檢驗和監(jiān)督。4.審計部門：對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購流程的合規(guī)性和采購效益。三、采購流程（一）采購計劃制定1.需求部門根據(jù)工作需要，提前編制采購需求計劃，明確采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求、預(yù)算金額等內(nèi)容。2.采購需求計劃應(yīng)提交采購部門，采購部門會同財務(wù)部門等相關(guān)部門對需求計劃進行審核，審核通過后納入年度采購計劃或月度采購計劃。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商庫建立：采購部門通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購等方式，建立合格供應(yīng)商庫。對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等進行綜合評估，確定入庫供應(yīng)商名單。2.供應(yīng)商選擇：采購項目實施時，采購人員應(yīng)從合格供應(yīng)商庫中選擇供應(yīng)商。對于金額較大、技術(shù)復(fù)雜的采購項目，應(yīng)采用招標(biāo)等方式進行公開采購，選擇多家供應(yīng)商參與投標(biāo)，通過評標(biāo)確定中標(biāo)供應(yīng)商。對于金額較小、技術(shù)簡單的采購項目，可采用詢價等方式選擇供應(yīng)商。3.供應(yīng)商管理：采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進行評估和考核，建立供應(yīng)商信用檔案。對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，可給予優(yōu)先合作、價格優(yōu)惠等獎勵；對于出現(xiàn)質(zhì)量問題、交貨延遲等不良行為的供應(yīng)商，應(yīng)及時進行警告、處罰，直至取消其供應(yīng)商資格。（三）采購合同簽訂1.采購項目確定供應(yīng)商后，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。2.采購合同簽訂前，采購部門應(yīng)會同法律部門等相關(guān)部門對合同條款進行審核，確保合同合法、合規(guī)、嚴(yán)謹(jǐn)。合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本提交財務(wù)部門、需求部門等相關(guān)部門備案。（四）采購項目實施1.采購部門應(yīng)按照采購合同約定，及時向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，跟蹤采購項目的執(zhí)行情況。2.供應(yīng)商應(yīng)按照采購訂單要求，按時、按質(zhì)、按量將貨物或服務(wù)交付至指定地點。采購部門應(yīng)組織需求部門、質(zhì)量控制部門等相關(guān)人員對采購項目進行驗收。驗收合格后，采購部門應(yīng)出具驗收報告。（五）采購付款1.采購項目驗收合格后，供應(yīng)商應(yīng)提交付款申請。采購部門應(yīng)會同財務(wù)部門對付款申請進行審核，審核通過后提交財務(wù)部門辦理付款手續(xù)。2.財務(wù)部門應(yīng)按照采購合同約定，及時、足額支付采購款項。付款時，應(yīng)嚴(yán)格審核付款憑證，確保付款合規(guī)。四、采購風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.采購部門應(yīng)定期對采購活動進行風(fēng)險識別和評估，分析可能存在的風(fēng)險因素，如供應(yīng)商違約風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、價格風(fēng)險、廉政風(fēng)險等。2.根據(jù)風(fēng)險識別和評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施，明確風(fēng)險責(zé)任人和應(yīng)對期限。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.供應(yīng)商違約風(fēng)險應(yīng)對：在采購合同中明確違約責(zé)任條款，要求供應(yīng)商提供履約保證金或銀行保函。加強對供應(yīng)商的跟蹤和監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)并解決供應(yīng)商違約問題。2.質(zhì)量風(fēng)險應(yīng)對：嚴(yán)格審核供應(yīng)商資質(zhì)和產(chǎn)品質(zhì)量，要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告。加強采購項目驗收環(huán)節(jié)管理，確保采購產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。3.價格風(fēng)險應(yīng)對：建立市場價格監(jiān)測機制，定期收集市場價格信息，分析價格走勢。在采購談判中，充分運用價格談判技巧，爭取合理的采購價格。4.廉政風(fēng)險應(yīng)對：加強對采購人員的廉政教育，簽訂廉政承諾書。建立健全采購監(jiān)督機制，加強對采購活動全過程的監(jiān)督，防止采購人員發(fā)生腐敗行為。五、采購監(jiān)督與審計（一）內(nèi)部監(jiān)督1.血液中心應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機制，加強對采購活動的日常監(jiān)督。采購部門應(yīng)定期向采購領(lǐng)導(dǎo)小組匯報采購工作進展情況，接受采購領(lǐng)導(dǎo)小組的監(jiān)督和指導(dǎo)。2.審計部門應(yīng)定期對采購活動進行審計，檢查采購流程的合規(guī)性、采購合同的執(zhí)行情況、采購資金的使用效益等。對審計發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時提出整改意見，督促相關(guān)部門進行整改。（二）外部監(jiān)督1.血液中心應(yīng)主動接受財政、審計、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的外部監(jiān)督，積極配合相關(guān)部門開展監(jiān)督檢查工作。2.對于外部監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題，血液中心應(yīng)認(rèn)真整改，并及時將整改情況反饋給相關(guān)部門。六、采購檔案管理（一）檔案內(nèi)容采購檔案應(yīng)包括采購需求計劃、采購項目審批文件、采購招標(biāo)（談判）文件、投標(biāo)（響應(yīng)）文件、采購合同、驗收報告、付款憑證等相關(guān)資料。（二）檔案管理要求1.采購部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)采購檔案的收集、整理、歸檔和保管工作。2.采購檔案應(yīng)按照檔案管理規(guī)定進行分類、編號和裝訂，確保檔案資料完整、準(zhǔn)確、規(guī)范。3.采購檔案應(yīng)妥善保管，保管期限按照國家檔案管理規(guī)定執(zhí)行。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自銷毀采購檔案。七、附則（一）制度解釋本制度由血液中心采購領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。（二）