PAGE機關紀委內控制度一、總則（一）制定目的為加強機關紀委內部管理，規(guī)范工作流程，防范廉政風險，提高工作效率和質量，確保機關紀委各項工作依法依規(guī)、公正廉潔地開展，依據(jù)相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，結合本機關實際情況，制定本內控制度。（二）制定依據(jù)本制度依據(jù)《中國共產黨紀律檢查機關監(jiān)督執(zhí)紀工作規(guī)則》、《中華人民共和國監(jiān)察法》以及其他相關黨內法規(guī)和國家法律法規(guī)制定。（三）適用范圍本制度適用于機關紀委全體工作人員。（四）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和黨內法規(guī)，確保各項工作在法治軌道上運行。2.全面性原則：涵蓋機關紀委工作的各個環(huán)節(jié)，包括監(jiān)督檢查、審查調查、案件審理、信訪舉報等，不留死角。3.制衡性原則：合理設置工作流程和崗位，明確各崗位的職責權限，使各項工作相互制約、相互監(jiān)督。4.適應性原則：根據(jù)形勢發(fā)展和工作實際，及時調整和完善內控制度，確保制度的有效性和適應性。二、組織架構與職責分工（一）組織架構機關紀委設立書記、副書記以及若干紀檢委員，形成分工明確、相互協(xié)作的組織架構。（二）職責分工1.書記職責全面負責機關紀委的工作，主持制定工作計劃和工作制度。組織協(xié)調各項紀檢工作，指導和監(jiān)督紀檢委員開展工作。對重大問題和重要事項進行決策，向上級紀委和本機關黨組織報告工作情況。2.副書記職責協(xié)助書記開展工作，負責具體工作的組織實施。分管部分紀檢業(yè)務工作，如案件審理、信訪舉報等，確保工作落實到位。及時向書記匯報工作進展情況，提出工作建議和意見。3.紀檢委員職責根據(jù)分工，負責具體紀檢工作任務，如監(jiān)督檢查、線索排查等。收集和反饋本部門或本領域的廉政信息，協(xié)助開展廉政教育和宣傳工作。配合完成其他紀檢相關工作，及時向書記和副書記匯報工作情況。三、監(jiān)督檢查（一）監(jiān)督檢查范圍1.對本機關各部門及其工作人員遵守黨的紀律和國家法律法規(guī)情況進行監(jiān)督檢查。2.對機關內部各項工作流程、制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，重點關注權力運行的關鍵環(huán)節(jié)。（二）監(jiān)督檢查方式1.日常監(jiān)督通過定期檢查、不定期抽查等方式，對各部門工作進行監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。例如，每月對財務報銷憑證進行抽查，檢查是否符合財務制度和廉政要求。建立廉政檔案，記錄機關工作人員的廉政情況，作為考核評價的重要依據(jù)之一。2.專項監(jiān)督根據(jù)工作需要，針對特定領域或特定問題開展專項監(jiān)督檢查。如針對項目招投標工作，開展專項監(jiān)督，確保招投標過程公平公正、廉潔透明。對群眾舉報或反映的突出問題，及時進行專項調查核實，嚴肅處理違規(guī)違紀行為。（三）監(jiān)督檢查程序1.制定計劃：根據(jù)工作重點和實際情況，制定監(jiān)督檢查計劃，明確檢查內容、方式、時間安排等。2.組織實施：按照監(jiān)督檢查計劃，組建檢查小組，通過查閱資料、實地走訪、個別談話等方式開展檢查工作。3.結果反饋：檢查結束后，及時向被檢查部門反饋檢查結果，并提出整改意見和建議。4.跟蹤整改：對整改情況進行跟蹤檢查，確保問題得到有效解決。對整改不力的部門和個人，嚴肅追究責任。四、審查調查（一）線索受理1.設立專門的信訪舉報渠道，如舉報電話、舉報郵箱等，受理對本機關工作人員違紀違法問題的舉報。2.對收到的線索進行認真登記，詳細記錄線索來源、反映問題等信息。3.對線索進行初步篩選，區(qū)分線索的性質和可查性，提出處理意見。（二）線索處置1.根據(jù)線索的不同情況，分別采取談話函詢、初步核實、暫存待查、予以了結等方式進行處置。2.對于需要初步核實的線索，制定詳細的核實方案，明確核實人員、方法、步驟和時間要求。3.在核實過程中，嚴格遵守工作紀律，確保核實工作依法依規(guī)進行。（三）審查調查措施1.經批準后，可采取詢問、查詢、凍結、調取、查封、扣押、勘驗檢查、鑒定等審查調查措施。2.在采取審查調查措施時，嚴格履行審批手續(xù)，確保措施使用合法合規(guī)。3.保障被審查調查對象的合法權益，嚴禁逼供、誘供等違法違紀行為。（四）審查調查報告1.審查調查結束后，撰寫審查調查報告，詳細說明審查調查過程、查明的事實、證據(jù)情況以及處理建議等。2.審查調查報告應做到事實清楚、證據(jù)確鑿、定性準確、處理恰當、手續(xù)完備、程序合規(guī)。3.將審查調查報告提交機關紀委會議研究審議，根據(jù)審議結果作出相應處理決定。五、案件審理（一）審理范圍對機關紀委審查調查終結的案件進行審理，確保案件質量。（二）審理程序1.受理案件：接收審查調查部門移送的案件材料，進行認真登記和審查。2.審核證據(jù)：對案件證據(jù)進行全面審核，判斷證據(jù)的真實性、關聯(lián)性和合法性，確保證據(jù)充分、確鑿。3.審查事實：對案件事實進行詳細審查，核實是否存在事實不清、證據(jù)不足等問題。4.提出意見：根據(jù)審核情況，提出審理意見，包括對案件的定性、處理建議等。5.會議審議：將審理意見提交機關紀委會議審議，充分聽取各方意見，形成最終處理決定。（三）處分執(zhí)行1.根據(jù)機關紀委會議作出的處理決定，及時向被處分對象宣布處分決定，并督促其在規(guī)定時間內執(zhí)行處分決定。2.對處分執(zhí)行情況進行跟蹤檢查，確保處分決定執(zhí)行到位，如工資調整、職務變動等。3.將處分執(zhí)行情況及時歸檔，作為案件審理的重要組成部分。六、信訪舉報（一）舉報受理1.熱情接待群眾來訪，認真接聽舉報電話，及時查收舉報郵箱，確保舉報渠道暢通。2.對舉報內容進行詳細記錄，包括舉報人信息、被舉報人信息、舉報事項等。3.為舉報人保密，嚴格遵守保密制度，保護舉報人合法權益。（二）舉報處理1.根據(jù)舉報內容，按照規(guī)定進行分類處理。對于屬于機關紀委職責范圍內的舉報，及時進行登記并啟動相應工作程序。2.對于不屬于機關紀委職責范圍的舉報，及時告知舉報人，并提供相關咨詢和引導。3.對舉報線索進行認真分析和研判，根據(jù)情況采取不同的處理措施，如轉辦、交辦、直接辦理等。（三）舉報反饋1.及時向舉報人反饋舉報處理情況，對于實名舉報的，應在規(guī)定時間內給予書面答復。2.對舉報人提出的疑問和訴求，認真進行解答和處理，確保舉報人滿意。3.將舉報反饋情況記錄在案，作為信訪舉報工作的重要資料保存。七、廉政教育與宣傳（一）廉政教育計劃1.制定年度廉政教育計劃，明確教育內容、方式、對象和時間安排等。2.廉政教育內容包括黨紀國法、廉政法規(guī)、職業(yè)道德等方面，注重針對性和實效性。（二）廉政教育方式1.集中培訓：定期組織機關工作人員參加廉政教育培訓，邀請專家學者、紀檢干部等進行授課。2.專題講座：根據(jù)不同主題和需求，舉辦專題廉政講座，如廉政風險防控講座、職務犯罪案例分析講座等。3.警示教育：通過觀看警示教育片、參觀廉政教育基地等方式，增強機關工作人員的廉潔自律意識。4.在線學習：利用網絡平臺，開設廉政教育在線課程，方便機關工作人員隨時隨地進行學習。（三）廉政宣傳工作1.制定廉政宣傳工作計劃，明確宣傳重點和方式。2.利用機關內部刊物、宣傳欄、微信公眾號等平臺，廣泛宣傳廉政知識、工作動態(tài)和典型案例。3.積極向社會宣傳本機關廉政建設成果，營造良好的廉政氛圍。八、內部控制的監(jiān)督與評價（一）內部監(jiān)督1.機關紀委定期對本部門內控制度執(zhí)行情況進行自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)問題并加以整改。2.設立內部監(jiān)督崗位或指定專人負責內部監(jiān)督工作，對各項工作流程和制度執(zhí)行情況進行日常監(jiān)督。（二）外部監(jiān)督1.主動接受上級紀委的監(jiān)督檢查，及時匯報工作進展情況，認真落實上級紀委提出的意見和建議。2.接受本機關黨組織、其他部門以及社會公眾的監(jiān)督，對提出的問題和意見進行認真研究和處理。（三）評價與改