PAGE疫情物資內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司疫情防控物資的管理，規(guī)范物資采購(gòu)、儲(chǔ)備、使用、發(fā)放等流程，確保疫情防控物資的合理配置和有效使用，保障公司員工的生命安全和身體健康，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及各分支機(jī)構(gòu)在疫情防控期間涉及的各類疫情防控物資的管理，包括但不限于口罩、防護(hù)服、手套、護(hù)目鏡、消毒液、測(cè)溫儀等物資。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和政策要求，確保疫情防控物資管理工作合法合規(guī)。2.合理性原則：根據(jù)疫情防控實(shí)際需求，合理確定物資儲(chǔ)備數(shù)量和種類，避免浪費(fèi)和過度儲(chǔ)備。3.規(guī)范性原則：建立健全物資管理制度和流程，規(guī)范物資采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用、報(bào)廢等各環(huán)節(jié)操作。4.透明性原則：物資管理過程應(yīng)保持公開透明，接受公司內(nèi)部監(jiān)督和員工監(jiān)督。二、職責(zé)分工（一）疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)公司疫情防控物資管理工作，制定物資管理政策和決策，協(xié)調(diào)解決物資管理過程中的重大問題。（二）物資采購(gòu)部門1.根據(jù)疫情防控需求和庫(kù)存情況，制定物資采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)物資的種類、數(shù)量、規(guī)格等要求。2.選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行采購(gòu)談判，簽訂采購(gòu)合同，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。3.負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的催交、運(yùn)輸、到貨驗(yàn)收等工作。（三）物資管理部門1.負(fù)責(zé)建立疫情防控物資臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫(kù)情況、庫(kù)存數(shù)量、使用部門等信息。2.按照規(guī)定的儲(chǔ)存條件，妥善保管物資，定期對(duì)物資進(jìn)行盤點(diǎn)和清查，確保賬實(shí)相符。3.根據(jù)物資發(fā)放審批表，組織物資發(fā)放工作，做好發(fā)放記錄。（四）使用部門1.根據(jù)實(shí)際工作需要，向物資管理部門提交物資領(lǐng)用申請(qǐng)，注明領(lǐng)用物資的種類、數(shù)量、用途等。2.負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用物資的使用管理，確保物資的合理使用，避免浪費(fèi)和違規(guī)使用。3.配合物資管理部門做好物資盤點(diǎn)和清查工作。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核疫情防控物資采購(gòu)資金預(yù)算及費(fèi)用報(bào)銷，確保資金使用合規(guī)。2.對(duì)物資采購(gòu)、使用等過程中的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行核算和監(jiān)督。（六）審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)疫情防控物資管理工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資采購(gòu)、使用、庫(kù)存等環(huán)節(jié)的合規(guī)性和有效性，提出審計(jì)意見和建議。三、物資采購(gòu)（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.物資采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)公司疫情防控工作實(shí)際需求、疫情發(fā)展態(tài)勢(shì)以及現(xiàn)有物資庫(kù)存情況，每月定期制定物資采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確各類物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。2.在制定采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮不同崗位、不同工作場(chǎng)景下的物資需求差異，確保物資供應(yīng)能夠滿足公司整體疫情防控工作需要。同時(shí)，要結(jié)合物資的有效期、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，合理確定采購(gòu)數(shù)量，避免因采購(gòu)過多導(dǎo)致物資積壓浪費(fèi)，或采購(gòu)過少影響疫情防控工作開展。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.建立合格供應(yīng)商名錄，優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證體系的供應(yīng)商。對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)估，確保所采購(gòu)的疫情防控物資符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確物資的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間及地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。合同簽訂后，應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行，確保雙方權(quán)益得到保障。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，根據(jù)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨及時(shí)性、售后服務(wù)等情況，調(diào)整供應(yīng)商名錄，淘汰不合格供應(yīng)商，確保物資供應(yīng)的穩(wěn)定性和可靠性。（三）采購(gòu)流程1.物資采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，向供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)訂單或詢價(jià)單。采購(gòu)訂單應(yīng)詳細(xì)注明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間等要求；詢價(jià)單應(yīng)包含物資的基本信息及對(duì)供應(yīng)商報(bào)價(jià)的要求。2.供應(yīng)商收到采購(gòu)訂單或詢價(jià)單后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)報(bào)價(jià)或確認(rèn)訂單。物資采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較和分析，選擇合適的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。3.采購(gòu)合同簽訂后，物資采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)跟蹤物資生產(chǎn)進(jìn)度和運(yùn)輸情況，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。對(duì)于重要物資或緊急采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，及時(shí)協(xié)調(diào)解決可能出現(xiàn)的問題。4.物資到貨前，物資采購(gòu)部門應(yīng)通知物資管理部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。到貨時(shí)，物資采購(gòu)部門、物資管理部門及相關(guān)人員共同對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收，檢查物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等是否與采購(gòu)合同一致。驗(yàn)收合格后，辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商更換或補(bǔ)貨。四、物資儲(chǔ)備（一）儲(chǔ)備標(biāo)準(zhǔn)1.根據(jù)公司員工數(shù)量、工作崗位分布、疫情防控形勢(shì)等因素，制定疫情防控物資儲(chǔ)備標(biāo)準(zhǔn)參考表。儲(chǔ)備標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)涵蓋各類物資的最低儲(chǔ)備量、合理儲(chǔ)備量和最高儲(chǔ)備量等內(nèi)容。例如，按照每人每天[X]個(gè)口罩的用量，結(jié)合公司[X]名員工數(shù)量以及預(yù)計(jì)疫情防控周期，確定口罩的儲(chǔ)備量范圍。2.在實(shí)際執(zhí)行過程中，應(yīng)根據(jù)疫情發(fā)展動(dòng)態(tài)和實(shí)際使用情況，適時(shí)調(diào)整物資儲(chǔ)備標(biāo)準(zhǔn)。如疫情形勢(shì)加劇，應(yīng)適當(dāng)提高儲(chǔ)備標(biāo)準(zhǔn)；若物資使用效率降低，可相應(yīng)降低儲(chǔ)備標(biāo)準(zhǔn)，但最低儲(chǔ)備量應(yīng)始終能夠滿足公司一定時(shí)期內(nèi)的疫情防控基本需求。（二）儲(chǔ)存條件1.設(shè)立專門的物資儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)或區(qū)域，確保倉(cāng)庫(kù)環(huán)境安全、通風(fēng)良好、干燥清潔。不同類型的疫情防控物資應(yīng)根據(jù)其特性，分類存放于相應(yīng)的儲(chǔ)存環(huán)境中。例如，口罩應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，避免陽(yáng)光直射和潮濕環(huán)境；消毒液應(yīng)儲(chǔ)存在陰涼、避光、遠(yuǎn)離火源的地方。2.對(duì)于有特殊儲(chǔ)存要求的物資（如部分疫苗需低溫儲(chǔ)存），應(yīng)配備相應(yīng)的儲(chǔ)存設(shè)備（如冷藏柜、冷凍柜等），并確保設(shè)備正常運(yùn)行，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和檢查，記錄設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)。3.在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)置明顯的物資標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間、有效期等信息，便于物資管理和盤點(diǎn)清查。同時(shí)，要建立物資庫(kù)存臺(tái)賬，實(shí)時(shí)記錄物資的出入庫(kù)情況，做到賬實(shí)相符。（三）庫(kù)存盤點(diǎn)1.物資管理部門應(yīng)定期對(duì)疫情防控物資進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次詳細(xì)盤點(diǎn)。盤點(diǎn)工作應(yīng)組織相關(guān)人員共同參與，確保盤點(diǎn)結(jié)果準(zhǔn)確無誤。2.在盤點(diǎn)過程中，要認(rèn)真核對(duì)物資的實(shí)際數(shù)量與庫(kù)存臺(tái)賬記錄是否一致，檢查物資的質(zhì)量狀況（如是否有過期、損壞、變質(zhì)等情況）。對(duì)于盤盈或盤虧的物資，應(yīng)及時(shí)查明原因，并編制盤點(diǎn)報(bào)告。3.根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行調(diào)整和處理。如發(fā)現(xiàn)物資短缺或損壞，應(yīng)及時(shí)查明原因并追究責(zé)任；對(duì)于過期或無法使用的物資，應(yīng)按照規(guī)定程序進(jìn)行報(bào)廢處理，確保庫(kù)存物資的準(zhǔn)確性和可用性。五、物資發(fā)放（一）發(fā)放原則1.按照“按需發(fā)放、合理使用”的原則進(jìn)行物資發(fā)放。各使用部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要，如實(shí)填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)，經(jīng)審批后到物資管理部門領(lǐng)取物資。2.在發(fā)放物資時(shí)，應(yīng)優(yōu)先保障一線疫情防控崗位、重點(diǎn)區(qū)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的物資需求，確保疫情防控工作的順利開展。同時(shí)，要嚴(yán)格控制物資發(fā)放數(shù)量，避免浪費(fèi)和濫用。（二）發(fā)放流程1.使用部門填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.將物資領(lǐng)用申請(qǐng)表提交至物資管理部門，物資管理部門根據(jù)庫(kù)存情況和審批權(quán)限進(jìn)行審核。審核通過后，開具物資發(fā)放通知單。3.使用部門憑物資發(fā)放通知單到物資管理部門領(lǐng)取物資，物資管理部門按照通知單上的物資種類和數(shù)量進(jìn)行發(fā)放，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。4.對(duì)于一次性使用的物資（如口罩、防護(hù)服等），應(yīng)要求領(lǐng)用人在領(lǐng)用登記表上簽字確認(rèn)，以便跟蹤物資使用情況；對(duì)于可重復(fù)使用的物資（如測(cè)溫儀等），應(yīng)建立物資借用歸還制度，明確借用期限和歸還要求，確保物資及時(shí)歸還和妥善保管。（三）特殊情況發(fā)放1.在緊急情況下（如疫情突發(fā)、物資短缺等），經(jīng)疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，可特事特辦，簡(jiǎn)化物資發(fā)放流程，但事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)，并詳細(xì)記錄特殊情況及處理過程。2.對(duì)于因工作需要臨時(shí)增加物資需求的部門，應(yīng)提前向物資管理部門提出申請(qǐng)，物資管理部門根據(jù)庫(kù)存情況和實(shí)際需求進(jìn)行協(xié)調(diào)安排，盡量滿足其工作要求。六、物資使用（一）使用規(guī)范1.各使用部門應(yīng)嚴(yán)格按照物資的使用說明和操作規(guī)程使用疫情防控物資，確保物資的正確使用和安全有效。例如，佩戴口罩時(shí)應(yīng)注意正反、上下，正確覆蓋口鼻和下巴；使用消毒液時(shí)應(yīng)按照規(guī)定的濃度和配比進(jìn)行稀釋，避免濃度過高對(duì)人體造成傷害或濃度過低影響消毒效果。2.加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)和教育，使其了解各類疫情防控物資的使用方法、注意事項(xiàng)及重要性，提高員工的自我防護(hù)意識(shí)和物資使用技能。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括物資的功能、使用場(chǎng)景、操作步驟、防護(hù)原理等方面，培訓(xùn)方式可采用集中培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)演示、發(fā)放宣傳資料等多種形式。3.在使用物資過程中，如發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問題或使用效果不佳等情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并向物資管理部門反饋。物資管理部門應(yīng)及時(shí)核實(shí)情況，與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決問題，必要時(shí)對(duì)相關(guān)物資進(jìn)行更換或處理。（二）使用記錄1.各使用部門應(yīng)建立物資使用記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的使用時(shí)間、使用人員、使用數(shù)量、使用場(chǎng)景等信息。使用記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，以便于對(duì)物資使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和追溯。2.物資管理部門定期收集各使用部門的物資使用記錄，進(jìn)行匯總分析。通過對(duì)物資使用記錄的分析，了解各類物資的使用頻率、消耗規(guī)律等情況，為物資采購(gòu)計(jì)劃的調(diào)整、儲(chǔ)備標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)化提供依據(jù)。同時(shí)，可及時(shí)發(fā)現(xiàn)物資使用過程中存在的問題，采取相應(yīng)措施加以解決。（三）節(jié)約使用1.倡導(dǎo)全體員工節(jié)約使用疫情防控物資，樹立節(jié)約意識(shí)，避免不必要的浪費(fèi)。在滿足疫情防控工作需要的前提下，合理控制物資使用量。例如，在保證防護(hù)效果的情況下，盡量減少口罩的更換頻率；根據(jù)實(shí)際消毒面積和需求，準(zhǔn)確配制消毒液，避免過度使用。2.鼓勵(lì)各部門開展節(jié)約物資的創(chuàng)新舉措和實(shí)踐活動(dòng)，如優(yōu)化工作流程減少物資消耗、對(duì)可重復(fù)使用物資進(jìn)行回收再利用等。對(duì)于在節(jié)約物資方面表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，公司應(yīng)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，形成良好的節(jié)約氛圍。七、物資報(bào)廢（一）報(bào)廢條件1.疫情防控物資出現(xiàn)以下情況之一的，可申請(qǐng)報(bào)廢：超過有效期且無法使用；因損壞、變質(zhì)等原因喪失使用功能；因技術(shù)更新?lián)Q代被淘汰；其他經(jīng)鑒定確實(shí)無法繼續(xù)使用的情況。2.對(duì)于臨近有效期的物資，物資管理部門應(yīng)提前預(yù)警，及時(shí)與使用部門溝通協(xié)調(diào)，合理安排物資使用，盡量避免物資過期報(bào)廢。（二）報(bào)廢審批1.物資使用部門或物資管理部門發(fā)現(xiàn)物資符合報(bào)廢條件時(shí)，應(yīng)填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)表，詳細(xì)說明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，并提交至物資管理部門。2.物資管理部門對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)表進(jìn)行初步審核，核實(shí)物資情況后，提交至財(cái)務(wù)部門和審計(jì)部門進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部門主要審核物資報(bào)廢的財(cái)務(wù)處理是否符合規(guī)定；審計(jì)部門對(duì)物資報(bào)廢的真實(shí)性、合理性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。3.經(jīng)財(cái)務(wù)部門和審計(jì)部門審核通過后，物資報(bào)廢申請(qǐng)表報(bào)疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批。疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)實(shí)際情況做出審批決定，同意報(bào)廢的物資按照規(guī)定程序進(jìn)行處理。（三）報(bào)廢處理1.對(duì)于批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，物資管理部門應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和公司要求進(jìn)行處理。一般情況下，可采用集中回收、統(tǒng)一銷毀等方式，確保報(bào)廢物資不會(huì)對(duì)環(huán)境和公共衛(wèi)生造成影響。2.在報(bào)廢物資處理過程中，應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)監(jiān)督，確保處理過程合規(guī)、安全。處理完成后，要做好相關(guān)記錄，包括報(bào)廢物資的名稱、數(shù)量、處理方式、處理時(shí)間等信息，并存檔備查。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)疫情防控物資管理工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資采購(gòu)、儲(chǔ)備、發(fā)放、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的合規(guī)性和有效性。審計(jì)內(nèi)容包括物資管理制度執(zhí)行情況、物資采購(gòu)合同履行情況、物資庫(kù)存管理情況、物資使用記錄真實(shí)性等方面。2.物資管理部門應(yīng)定期對(duì)物資管理工作進(jìn)行自查自糾，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。自查內(nèi)容包括物資臺(tái)賬記錄是否準(zhǔn)確、物資儲(chǔ)存條件是否符合要求、物資發(fā)放流程是否規(guī)范等。對(duì)于自查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)制定整改措施，明確整改責(zé)任人及整改期限，確保問題得到及時(shí)整改。3.鼓勵(lì)公司員工對(duì)疫情防控物資管理工作進(jìn)行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為或不合理現(xiàn)象，可向物資管理部門、審計(jì)部門或疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組舉報(bào)。對(duì)于舉報(bào)屬實(shí)的情況，公司將給予舉報(bào)人適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，并對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（二）外部監(jiān)督1.積極配合政府相