PAGE中學(xué)政府采購(gòu)內(nèi)控制度一、總則（一）制定目的為了加強(qiáng)中學(xué)政府采購(gòu)內(nèi)部控制，規(guī)范采購(gòu)行為，提高采購(gòu)資金使用效益，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》及其實(shí)施條例等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本校實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本校各部門、各年級(jí)組在教學(xué)設(shè)備、辦公用品、服務(wù)等方面的政府采購(gòu)活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：政府采購(gòu)活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求。2.公開(kāi)透明原則：采購(gòu)過(guò)程和結(jié)果應(yīng)公開(kāi)透明，接受社會(huì)監(jiān)督。3.公平競(jìng)爭(zhēng)原則：確保符合條件的供應(yīng)商平等參與競(jìng)爭(zhēng)。4.公正原則：采購(gòu)評(píng)審應(yīng)公正，維護(hù)各方合法權(quán)益。5.誠(chéng)實(shí)信用原則：各方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行各自義務(wù)。二、采購(gòu)預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.各部門、年級(jí)組應(yīng)根據(jù)教學(xué)、辦公等實(shí)際需求，在每年規(guī)定時(shí)間內(nèi)編制政府采購(gòu)預(yù)算。2.預(yù)算編制要科學(xué)合理，明確采購(gòu)項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額等內(nèi)容。3.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)各部門預(yù)算進(jìn)行審核、匯總，形成學(xué)校年度政府采購(gòu)預(yù)算草案，報(bào)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（二）預(yù)算執(zhí)行1.嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行采購(gòu)項(xiàng)目，不得擅自調(diào)整或突破預(yù)算。2.因特殊情況確需調(diào)整預(yù)算的，應(yīng)按照規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。（三）預(yù)算監(jiān)督1.財(cái)務(wù)部門定期對(duì)采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出改進(jìn)措施。2.審計(jì)部門對(duì)采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，確保預(yù)算執(zhí)行的合規(guī)性。三、采購(gòu)組織與分工（一）采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)學(xué)校成立政府采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成，負(fù)責(zé)審議采購(gòu)政策、審定采購(gòu)預(yù)算、決策重大采購(gòu)事項(xiàng)等。（二）采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)設(shè)立專門的采購(gòu)工作小組，負(fù)責(zé)具體采購(gòu)項(xiàng)目的組織實(shí)施。采購(gòu)工作小組應(yīng)明確分工，包括采購(gòu)需求調(diào)研、采購(gòu)文件編制、采購(gòu)評(píng)審、合同簽訂與執(zhí)行等環(huán)節(jié)的責(zé)任人。（三）采購(gòu)監(jiān)督機(jī)構(gòu)學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行全程監(jiān)督，確保采購(gòu)過(guò)程合法合規(guī)、公正透明。四、采購(gòu)需求管理（一）需求調(diào)研1.采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施前，采購(gòu)工作小組應(yīng)深入各部門、年級(jí)組開(kāi)展需求調(diào)研，充分了解實(shí)際需求。2.調(diào)研內(nèi)容包括采購(gòu)項(xiàng)目的功能、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量要求、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等。3.征求使用部門、專業(yè)技術(shù)人員等意見(jiàn)，形成詳細(xì)的采購(gòu)需求方案。（二）需求論證1.對(duì)于金額較大、技術(shù)復(fù)雜的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)組織相關(guān)專家進(jìn)行需求論證。2.論證內(nèi)容包括需求的合理性、可行性、技術(shù)先進(jìn)性等。3.根據(jù)論證意見(jiàn)對(duì)采購(gòu)需求方案進(jìn)行修改完善。（三）需求變更1.在采購(gòu)過(guò)程中，如因特殊原因需要變更采購(gòu)需求的，應(yīng)按照規(guī)定程序辦理審批手續(xù)。2.變更后的采購(gòu)需求應(yīng)重新進(jìn)行調(diào)研、論證，并相應(yīng)調(diào)整采購(gòu)文件。五、采購(gòu)方式選擇（一）公開(kāi)招標(biāo)1.達(dá)到公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)采用公開(kāi)招標(biāo)方式。2.公開(kāi)招標(biāo)應(yīng)按照法定程序發(fā)布招標(biāo)公告，吸引眾多供應(yīng)商參與投標(biāo)。（二）邀請(qǐng)招標(biāo)1.符合下列情形之一的，可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式：具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的；采用公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用占政府采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過(guò)大的。2.邀請(qǐng)招標(biāo)應(yīng)從符合資格條件的供應(yīng)商中隨機(jī)邀請(qǐng)三家以上供應(yīng)商參與投標(biāo)。（三）競(jìng)爭(zhēng)性談判1.符合下列情形之一的，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式：招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。2.競(jìng)爭(zhēng)性談判應(yīng)成立談判小組，與符合資格條件的供應(yīng)商進(jìn)行談判。（四）單一來(lái)源采購(gòu)1.符合下列情形之一的，可以采用單一來(lái)源采購(gòu)方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的。2.單一來(lái)源采購(gòu)應(yīng)按照規(guī)定程序進(jìn)行審批，并在指定媒體上公示。（五）詢價(jià)1.采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的政府采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用詢價(jià)方式采購(gòu)。2.詢價(jià)應(yīng)向三家以上供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書(shū)，要求其一次報(bào)出不得更改的價(jià)格。六、采購(gòu)文件編制（一）招標(biāo)文件1.公開(kāi)招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)編制招標(biāo)文件，招標(biāo)文件應(yīng)包括招標(biāo)公告、投標(biāo)人須知、采購(gòu)需求、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容。2.招標(biāo)文件應(yīng)符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，明確采購(gòu)項(xiàng)目的各項(xiàng)要求和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)。（二）談判文件1.競(jìng)爭(zhēng)性談判項(xiàng)目應(yīng)編制談判文件，談判文件應(yīng)包括談判邀請(qǐng)函、談判供應(yīng)商須知、采購(gòu)需求、談判程序、成交標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。2.談判文件應(yīng)根據(jù)談判項(xiàng)目特點(diǎn)制定，確保談判過(guò)程的公平、公正。（三）詢價(jià)文件1.詢價(jià)項(xiàng)目應(yīng)編制詢價(jià)文件，詢價(jià)文件應(yīng)包括詢價(jià)通知書(shū)、采購(gòu)需求、報(bào)價(jià)要求等內(nèi)容。2.詢價(jià)文件應(yīng)簡(jiǎn)潔明了，便于供應(yīng)商準(zhǔn)確理解報(bào)價(jià)要求。（四）單一來(lái)源采購(gòu)文件1.單一來(lái)源采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)編制單一來(lái)源采購(gòu)文件，單一來(lái)源采購(gòu)文件應(yīng)包括單一來(lái)源采購(gòu)邀請(qǐng)函、采購(gòu)需求、協(xié)商情況記錄等內(nèi)容。2.單一來(lái)源采購(gòu)文件應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明采用單一來(lái)源采購(gòu)的理由和依據(jù)。七、采購(gòu)評(píng)審（一）評(píng)審小組組建1.根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目特點(diǎn)和規(guī)模，依法組建評(píng)審小組。評(píng)審小組由采購(gòu)人代表和評(píng)審專家組成，成員人數(shù)應(yīng)當(dāng)為五人以上單數(shù)。2.評(píng)審專家應(yīng)從政府采購(gòu)評(píng)審專家?guī)熘须S機(jī)抽取，與供應(yīng)商有利害關(guān)系的不得進(jìn)入評(píng)審小組。（二）評(píng)審程序1.評(píng)審小組應(yīng)按照采購(gòu)文件規(guī)定的評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行評(píng)審。2.評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審小組可以要求供應(yīng)商對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行澄清或說(shuō)明，但不得超出投標(biāo)文件的范圍或改變投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。3.評(píng)審小組應(yīng)獨(dú)立評(píng)審，不得相互串通或受外界干擾。（三）評(píng)審結(jié)果確定1.評(píng)審結(jié)束后，評(píng)審小組應(yīng)按照評(píng)審辦法確定中標(biāo)、成交供應(yīng)商，并出具評(píng)審報(bào)告。2.采購(gòu)人應(yīng)根據(jù)評(píng)審報(bào)告確定的中標(biāo)、成交供應(yīng)商，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)簽訂采購(gòu)合同。八、采購(gòu)合同管理（一）合同簽訂1.采購(gòu)合同應(yīng)在中標(biāo)、成交通知書(shū)發(fā)出之日起三十日內(nèi)簽訂。2.合同內(nèi)容應(yīng)與采購(gòu)文件一致，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、采購(gòu)項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。（二）合同履行1.供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定履行義務(wù)，按時(shí)、按質(zhì)、按量提供貨物或服務(wù)。2.采購(gòu)人應(yīng)按照合同約定支付采購(gòu)資金，對(duì)供應(yīng)商的履約情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（三）合同變更與終止1.在合同履行過(guò)程中，如需要變更合同內(nèi)容的，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。2.如因不可抗力或其他法定事由需要終止合同的，應(yīng)按照規(guī)定程序辦理相關(guān)手續(xù)。（四）合同驗(yàn)收1.采購(gòu)項(xiàng)目完成后，采購(gòu)人應(yīng)組織相關(guān)部門和人員對(duì)供應(yīng)商提供的貨物或服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)等是否符合合同要求。3.驗(yàn)收合格后，采購(gòu)人應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。九、采購(gòu)檔案管理（一）檔案收集1.采購(gòu)工作小組應(yīng)負(fù)責(zé)收集采購(gòu)項(xiàng)目全過(guò)程的相關(guān)文件資料，包括采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)需求方案、采購(gòu)文件、投標(biāo)文件、評(píng)審報(bào)告、采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。2.檔案收集應(yīng)及時(shí)、完整，確保檔案資料的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。（二）檔案整理1.對(duì)收集到的檔案資料進(jìn)行分類整理，按照采購(gòu)項(xiàng)目類別和時(shí)間順序進(jìn)行編號(hào)、裝訂。2.檔案整理應(yīng)規(guī)范、有序，便于查閱和保管。（三）檔案保管1.設(shè)立專門的檔案保管場(chǎng)所，配備必要的保管設(shè)備，確保檔案資料的安全。2.檔案保管期限應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，重要檔案應(yīng)長(zhǎng)期保存。（四）檔案查閱1.因工作需要查閱采購(gòu)檔案的，應(yīng)填寫(xiě)查閱申請(qǐng)表，經(jīng)批準(zhǔn)后方可查閱。2.查閱檔案應(yīng)在指定場(chǎng)所進(jìn)行，不得擅自復(fù)印、拍照或帶出檔案資料。十、監(jiān)督檢查與責(zé)任追究（一）監(jiān)督檢查1.紀(jì)檢監(jiān)察部門定期對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查采購(gòu)程序的合規(guī)性、采購(gòu)文件的規(guī)范性、評(píng)審過(guò)程的公正性、合同履行情況等。2.審計(jì)部門對(duì)政府采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，審