PAGE消防車輛裝備內控制度一、總則（一）目的為了加強公司消防車輛裝備的管理，確保消防車輛裝備的安全、完整和有效使用，提高消防應急救援能力，特制定本內控制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有消防車輛裝備的采購、驗收、保管、使用、維護、報廢等全過程管理。（三）依據本制度依據國家相關法律法規(guī)、消防行業(yè)標準以及公司實際情況制定。主要法律法規(guī)包括《中華人民共和國消防法》、《機關、團體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》等；行業(yè)標準如《消防車通用技術條件》、《消防裝備產品質量監(jiān)督管理規(guī)定》等。（四）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保消防車輛裝備管理活動合法合規(guī)。2.安全性原則：把保障消防車輛裝備的安全性能放在首位，確保在應急救援時能夠正常運行，保障人員生命財產安全。3.實用性原則：根據公司實際消防救援任務需求，合理配置消防車輛裝備，提高裝備的實用性和針對性。4.效益性原則：在保證消防車輛裝備質量和性能的前提下，優(yōu)化資源配置，降低采購、使用和維護成本，提高經濟效益。二、職責分工（一）采購部門職責1.根據公司消防車輛裝備需求計劃，負責組織消防車輛裝備的采購工作。2.選擇具有良好信譽和資質的供應商，簽訂采購合同，并確保合同條款符合法律法規(guī)和公司要求。3.跟蹤采購進度，協(xié)調解決采購過程中出現的問題。（二）驗收部門職責1.制定消防車輛裝備驗收方案，明確驗收標準和流程。2.組織相關人員對采購的消防車輛裝備進行驗收，包括外觀檢查、性能測試、資料核對等。3.對驗收合格的消防車輛裝備出具驗收報告，對驗收不合格的裝備及時與供應商溝通處理。（三）保管部門職責1.負責消防車輛裝備的入庫、存儲、保管工作，建立裝備臺賬，詳細記錄裝備的型號、數量、購置時間、存放位置等信息。2.按照消防車輛裝備的保管要求，提供適宜的存儲環(huán)境，確保裝備不受損壞、變質。3.定期對消防車輛裝備進行盤點，做到賬實相符，發(fā)現問題及時報告并處理。（四）使用部門職責1.負責消防車輛裝備的日常使用和維護保養(yǎng)，制定裝備使用操作規(guī)程，確保裝備正確使用。2.對裝備使用人員進行培訓，使其熟悉裝備性能、操作方法和安全注意事項。3.及時向保管部門反饋裝備使用過程中出現的問題，配合進行維修和保養(yǎng)工作。（五）維修部門職責1.建立消防車輛裝備維修檔案，記錄裝備維修情況。2.制定裝備維修計劃，定期對裝備進行檢查和維護，及時排除故障。3.負責裝備的零部件更換、維修技術支持等工作，確保裝備維修質量。（六）財務部門職責1.負責消防車輛裝備采購資金的預算編制、審核和支付管理。2.對消防車輛裝備的購置、維修、報廢等費用進行核算和監(jiān)督，確保資金使用合規(guī)、合理。（七）管理部門職責1.負責制定和完善消防車輛裝備內控制度，監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.協(xié)調各部門之間的工作關系，定期對消防車輛裝備管理工作進行檢查和評估，提出改進意見和建議。三、采購管理（一）需求計劃編制1.使用部門根據公司消防救援任務需求、裝備現狀以及未來發(fā)展規(guī)劃，每年定期編制消防車輛裝備需求計劃。需求計劃應詳細列出所需裝備的名稱、型號、數量、技術參數等信息。2.需求計劃編制完成后，經部門負責人審核，報管理部門匯總平衡。管理部門結合公司實際情況和資金預算，對需求計劃進行調整和完善，形成年度消防車輛裝備采購計劃草案。3.年度消防車輛裝備采購計劃草案提交公司管理層審批，經批準后的采購計劃作為采購工作的依據。（二）供應商選擇1.采購部門根據批準的采購計劃，通過多種渠道尋找潛在供應商。供應商應具備合法的經營資質、良好的商業(yè)信譽、較強的生產能力和售后服務能力。2.對潛在供應商進行調查評估，收集其營業(yè)執(zhí)照、生產許可證、產品質量認證、業(yè)績情況、售后服務承諾等相關資料。3.組織相關人員對供應商進行實地考察，了解其生產經營狀況、質量管理體系、技術研發(fā)能力等。根據考察結果，對供應商進行綜合評分，選擇得分較高的供應商作為合作對象。（三）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應商簽訂采購合同。采購合同應明確裝備的型號、規(guī)格、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、驗收方式、售后服務等條款。2.合同簽訂前，采購部門應將合同草案提交法律部門審核，確保合同條款符合法律法規(guī)要求，避免法律風險。3.法律部門審核通過后，采購部門方可與供應商簽訂正式合同。合同簽訂后，應及時將合同副本分發(fā)給相關部門存檔。（四）采購過程跟蹤1.采購部門負責跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調，確保供應商按時、按質、按量交付消防車輛裝備。2.如在采購過程中出現供應商交貨延遲、產品質量問題等情況，采購部門應及時采取措施解決，如要求供應商限期整改、更換產品、承擔違約責任等。3.定期向管理部門匯報采購進展情況，遇重大問題及時向公司管理層報告。四、驗收管理（一）驗收準備工作1.驗收部門在消防車輛裝備到貨前，根據采購合同和相關標準，制定詳細的驗收方案。驗收方案應明確驗收人員組成、驗收內容、驗收方法、驗收時間等。2.組織驗收人員學習驗收方案和相關標準，熟悉驗收流程和要求。3.準備驗收所需的工具、儀器設備、文件資料等，如檢測工具、量具、產品說明書、質量檢驗報告等。（二）驗收實施1.消防車輛裝備到貨后，驗收人員按照驗收方案進行驗收。驗收內容包括外觀檢查、性能測試、資料核對等。外觀檢查：檢查裝備的外觀是否有損壞、變形、銹蝕等情況，油漆是否均勻、光亮，標識是否清晰、完整。性能測試：按照相關標準和操作規(guī)程，對裝備的各項性能指標進行測試，如消防車的行駛速度、水泵揚程、噴射射程等。資料核對：核對裝備的產品合格證、質量檢驗報告、使用說明書、保修卡等資料是否齊全、真實有效。2.驗收人員在驗收過程中應做好記錄，詳細記錄驗收情況，包括驗收時間、驗收人員、驗收內容、驗收結果等。3.對驗收過程中發(fā)現的問題，驗收人員應及時與供應商溝通，要求供應商限期整改或更換產品。整改完成后，進行再次驗收，直至驗收合格。（三）驗收報告出具1.驗收合格后，驗收部門出具驗收報告。驗收報告應包括裝備名稱、型號、數量、供應商、驗收依據、驗收情況、驗收結論等內容。2.驗收報告經驗收人員簽字、驗收部門負責人審核后，加蓋公司公章。驗收報告一式多份，分發(fā)給采購部門、保管部門、使用部門、財務部門等相關部門存檔。五、保管管理（一）入庫管理1.消防車輛裝備到貨并驗收合格后，保管部門應及時辦理入庫手續(xù)。入庫時，核對裝備的名稱、型號、數量、規(guī)格等與采購合同和驗收報告是否一致。2.對入庫的消防車輛裝備進行編號，建立裝備臺賬。臺賬應記錄裝備的基本信息、購置時間、存放位置、出入庫時間、維修記錄等內容。3.根據裝備的特點和保管要求，安排適宜的存放地點。存放地點應保持干燥、通風、安全，避免裝備受到損壞、腐蝕或丟失。（二）存儲保管1.定期對消防車輛裝備進行檢查和維護，確保裝備處于良好狀態(tài)。檢查內容包括外觀狀況、性能指標、零部件完整性等。2.對易損件、消耗品等應建立庫存管理制度，定期盤點，及時補充。3.做好消防車輛裝備的防潮、防銹、防腐、防火、防盜等工作。對有特殊保管要求的裝備，如消防車的滅火劑儲存罐，應按照規(guī)定進行維護和保養(yǎng)。（三）盤點清查1.保管部門應定期對消防車輛裝備進行盤點清查，每年至少進行一次全面盤點。盤點時，核對裝備的實際數量與臺賬記錄是否一致，檢查裝備質量狀況。2.編制盤點報告，詳細記錄盤點情況，包括盤盈、盤虧數量及原因分析等。對盤盈、盤虧的裝備，應及時查明原因，按照規(guī)定進行處理。3.將盤點報告提交管理部門審核，管理部門根據盤點結果提出改進措施和建議，確保消防車輛裝備管理工作規(guī)范、有序。六、使用管理（一）操作規(guī)程制定1.使用部門根據消防車輛裝備的性能特點和使用要求，制定裝備操作規(guī)程。操作規(guī)程應明確裝備的啟動、運行、停止操作步驟，以及日常維護、保養(yǎng)要求等。2.操作規(guī)程應簡潔明了、通俗易懂，便于裝備使用人員學習和掌握。操作規(guī)程制定完成后，經部門負責人審核，報管理部門備案。（二）使用人員培訓1.使用部門負責組織消防車輛裝備使用人員的培訓工作。培訓內容包括裝備操作規(guī)程、安全注意事項、維護保養(yǎng)知識等。2.培訓方式可采用集中授課、現場演示、實際操作等多種形式，確保使用人員熟悉裝備性能和操作方法。3.對新上崗的使用人員，應進行專門的崗前培訓，經考試合格后方可上崗操作。（三）日常使用1.使用人員應嚴格按照操作規(guī)程使用消防車輛裝備，不得擅自更改操作程序或違規(guī)操作。2.在使用過程中，如發(fā)現裝備出現異常情況，應立即停止使用，并及時報告使用部門負責人和維修部門。3.使用部門應建立裝備使用記錄制度，詳細記錄裝備的使用時間、使用地點、使用任務、運行狀況等信息。使用記錄應定期整理歸檔，以備查閱。七、維護管理（一）維護計劃制定1.維修部門根據消防車輛裝備的使用情況、技術狀況以及相關標準要求，制定裝備維護計劃。維護計劃應明確維護項目、維護周期、維護責任人等。2.維護計劃分為日常維護、一級維護、二級維護等不同級別。日常維護由使用人員負責，一級維護和二級維護由維修部門專業(yè)人員負責。3.維護計劃應根據裝備的實際情況適時調整和完善，確保維護工作的有效性和針對性。（二）維護實施1.日常維護由使用人員在每次使用后進行，主要內容包括清潔裝備、檢查零部件、緊固螺栓、添加潤滑油等。2.一級維護和二級維護按照維護計劃定期進行。一級維護主要對裝備進行局部解體檢查和清洗，調整裝備各部位的配合間隙，緊固裝備的各個部位；二級維護則對裝備進行全面解體檢查和清洗，修復或更換磨損的零部件，檢查和調整裝備的電氣系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)等。3.在維護過程中，維修人員應做好維護記錄，詳細記錄維護時間、維護內容、更換的零部件等信息。維護記錄應作為裝備維修檔案保存。（三）維修管理1.當消防車輛裝備出現故障或損壞時，使用人員應及時報告維修部門。維修部門接到報告后，對故障進行診斷，確定維修方案。2.維修人員按照維修方案進行維修，確保維修質量。維修完成后，對維修質量進行檢驗，檢驗合格后方可交付使用。3.對維修過程中更換的零部件，應建立更換記錄，記錄零部件的名稱、規(guī)格、型號、更換時間等信息。同時，對更換下來的零部件進行妥善保管，以備后續(xù)檢查和分析。八、報廢管理（一）報廢鑒定1.消防車輛裝備達到規(guī)定的使用年限、技術狀況嚴重惡化、維修成本過高或因其他原因無法繼續(xù)使用時，由使用部門提出報廢申請。2.管理部門組織相關技術人員對申請報廢的裝備進行鑒定，根據裝備的實際情況，結合國家相關標準和規(guī)定，確定是否符合報廢條件。3.鑒定過程中應詳細記錄裝備的技術狀況、使用年限、維修情況等信息，作為報廢鑒定的依據。（二）報廢審批1.經鑒定符合報廢條件的消防車輛裝備，由管理部門填寫報廢審批表，附上報廢鑒定報告等相關資料，提交公司管理層審批。2.公司管理層根據審批表和相關資料進行審核決策，批準報廢的裝備方可進行后續(xù)處理。（三）報廢處理1.批準報廢的消防車輛裝備，由保管部門負責組織清理和處置。報廢裝備的處置方式可采用報廢拆解、拍賣、捐贈等。2.在報廢處理過程中，應做好記錄，包括報廢裝備的名稱、型號、數量、處置方式、處置時間、處置收入等信息。3.報廢裝備處置收入應按照公司財務制度進行管理，上繳公司財務部門統(tǒng)一核算。九、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.管理部門定期對消防車輛裝備內控制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，檢查內容包括采購管理、驗收管理、保管管理、使用管理、維護管理、報廢管理等各個環(huán)節(jié)。2.監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查、專項檢查等方式進行。檢查過程中，應查閱相關文件資料、記錄臺賬，實地查看裝備存放和使用情況等。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現的問題，及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。整改完成后，進行復查，確保問題得到徹底解決。（二）考核評價1.建立消防車輛裝備管理工作考核評價機制，對各部門的消防車輛裝備管理工作進行考核評價?？己嗽u價指標包括裝備完好率、使用率、維修及時率、報廢處理