PAGE學(xué)校招標采購內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強學(xué)校招標采購管理，規(guī)范招標采購行為，提高資金使用效益，防范采購風險，確保學(xué)校各項工作的順利開展，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，結(jié)合學(xué)校實際情況，制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于學(xué)校各部門、各單位使用財政性資金、自有資金等進行的貨物、工程和服務(wù)類招標采購活動。（三）基本原則1.合法性原則：招標采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求，確保采購行為合法合規(guī)。2.公正性原則：遵循公平、公正、公開的原則，維護市場競爭秩序，保障各方合法權(quán)益。3.效益性原則：追求采購資金的使用效益最大化，注重采購質(zhì)量和服務(wù)水平。4.風險防控原則：對招標采購過程中的各個環(huán)節(jié)進行風險識別、評估和防控，確保采購活動安全可靠。二、組織與職責（一）招標采購領(lǐng)導(dǎo)小組1.組成：由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門負責人等組成。2.職責研究制定學(xué)校招標采購工作的方針、政策和制度。審議重大招標采購項目的采購方式、采購預(yù)算、采購文件等。協(xié)調(diào)解決招標采購工作中的重大問題。（二）招標采購工作機構(gòu)1.組成：根據(jù)學(xué)校實際情況，設(shè)立專門的招標采購辦公室或指定相關(guān)部門負責具體工作。2.職責貫徹執(zhí)行招標采購領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署。組織實施各類招標采購項目，包括編制采購文件、發(fā)布采購信息、組織開標評標等。建立和管理招標采購項目檔案。負責與供應(yīng)商、評審專家等相關(guān)方的溝通協(xié)調(diào)。（三）使用部門1.職責根據(jù)實際需求，提出采購申請，明確采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求、預(yù)算金額等詳細信息。參與采購文件的編制和審核，提供技術(shù)支持和需求論證。負責采購項目的驗收工作，確保采購貨物、工程和服務(wù)符合要求。（四）監(jiān)督部門1.組成：學(xué)校紀檢監(jiān)察部門等。2.職責對招標采購活動進行全程監(jiān)督，確保采購過程合法合規(guī)、公正透明。受理有關(guān)招標采購的投訴舉報，查處違規(guī)違紀行為。三、招標采購流程（一）采購申請1.使用部門根據(jù)工作需要，填寫《學(xué)校招標采購申請表》，詳細說明采購項目的必要性、采購內(nèi)容、預(yù)算金額等，并提交相關(guān)證明材料。2.申請表經(jīng)部門負責人審核簽字后，報學(xué)校招標采購工作機構(gòu)。（二）采購預(yù)算編制與審核1.招標采購工作機構(gòu)根據(jù)采購申請，組織相關(guān)人員進行采購預(yù)算編制。預(yù)算編制應(yīng)遵循科學(xué)合理、實事求是的原則，充分考慮項目的實際需求和市場價格水平。2.采購預(yù)算編制完成后，報學(xué)校財務(wù)部門審核。財務(wù)部門應(yīng)嚴格按照學(xué)校財務(wù)管理制度和預(yù)算管理要求進行審核，確保預(yù)算的準確性和合理性。（三）采購方式確定1.根據(jù)采購項目的性質(zhì)、金額等因素，按照國家法律法規(guī)和學(xué)校相關(guān)規(guī)定，確定采購方式。采購方式主要包括公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價等。2.達到公開招標數(shù)額標準的采購項目，應(yīng)當采用公開招標方式。因特殊情況需要采用其他采購方式的，應(yīng)當按照規(guī)定履行審批手續(xù)。（四）采購文件編制1.招標采購工作機構(gòu)根據(jù)確定的采購方式，組織編制采購文件。采購文件應(yīng)包括采購公告、采購需求、采購合同條款、評標標準等內(nèi)容。2.采購文件應(yīng)符合法律法規(guī)和行業(yè)標準要求，明確采購項目的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量標準、服務(wù)要求等實質(zhì)性內(nèi)容，確保采購活動的公平公正。（五）采購信息發(fā)布1.采用公開招標方式的采購項目，應(yīng)當在指定的政府采購信息發(fā)布媒體上發(fā)布采購公告。采購公告應(yīng)包括采購項目名稱、采購內(nèi)容、采購預(yù)算、采購方式、投標人資格條件、獲取采購文件的時間和方式等內(nèi)容。2.采用邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價等方式的采購項目，應(yīng)當向符合資格條件的供應(yīng)商發(fā)出邀請函或詢價通知書。（六）供應(yīng)商資格審查1.招標采購工作機構(gòu)對報名參加采購項目的供應(yīng)商進行資格審查。資格審查內(nèi)容包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、信譽狀況等。2.對通過資格審查的供應(yīng)商，發(fā)放采購文件；對未通過資格審查的供應(yīng)商，應(yīng)及時告知其原因。（七）開標評標1.招標采購工作機構(gòu)按照采購文件規(guī)定的時間、地點組織開標評標活動。開標時，應(yīng)邀請所有投標人參加，當眾宣布投標人名稱、投標價格、投標文件的主要內(nèi)容等。2.評標由依法組建的評標委員會負責。評標委員會成員由學(xué)校代表和評審專家組成，人數(shù)應(yīng)當符合規(guī)定要求。評標委員會應(yīng)按照評標標準和方法，對投標文件進行評審，推薦中標候選人。（八）中標成交結(jié)果確定與公告1.招標采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)評標委員會推薦的中標候選人，確定中標成交供應(yīng)商。中標成交結(jié)果應(yīng)在指定的媒體上進行公告。2.中標成交公告應(yīng)包括采購項目名稱、中標成交供應(yīng)商名稱、中標成交金額、主要中標標的規(guī)格型號等內(nèi)容。（九）合同簽訂與履行1.中標成交供應(yīng)商確定后，招標采購工作機構(gòu)應(yīng)及時與中標成交供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購內(nèi)容、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標準、售后服務(wù)等條款。2.采購合同簽訂后，雙方應(yīng)嚴格按照合同約定履行各自的義務(wù)。使用部門應(yīng)及時跟蹤合同履行情況，確保采購項目按時、按質(zhì)、按量完成。（十）驗收1.采購項目完成后，使用部門應(yīng)組織相關(guān)人員進行驗收。驗收內(nèi)容包括采購貨物的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號、技術(shù)性能等，工程的建設(shè)質(zhì)量、進度、安全等，服務(wù)的內(nèi)容、標準、效果等。2.驗收合格后，使用部門應(yīng)填寫《學(xué)校招標采購項目驗收報告》，報學(xué)校招標采購工作機構(gòu)備案。四、風險管理（一）風險識別1.對招標采購過程中的各個環(huán)節(jié)進行風險識別，包括采購申請環(huán)節(jié)的需求不合理、預(yù)算不準確，采購方式選擇環(huán)節(jié)的違規(guī)操作，采購文件編制環(huán)節(jié)的漏洞，供應(yīng)商選擇環(huán)節(jié)的資格審查不嚴，開標評標環(huán)節(jié)的評標不公，合同簽訂與履行環(huán)節(jié)的違約等。2.定期對招標采購風險進行評估，分析風險發(fā)生的可能性和影響程度。（二）風險防控措施1.加強采購申請管理，嚴格審核采購需求和預(yù)算，確保采購項目的必要性和合理性。2.規(guī)范采購方式選擇程序，嚴格按照法律法規(guī)和學(xué)校規(guī)定確定采購方式，避免違規(guī)操作。3.提高采購文件編制質(zhì)量，加強審核把關(guān)，確保采購文件內(nèi)容完整、準確、合法。4.強化供應(yīng)商資格審查，建立供應(yīng)商誠信檔案，對供應(yīng)商的信譽狀況進行動態(tài)管理。5.加強開標評標現(xiàn)場管理，嚴格遵守評標紀律，確保評標過程公正公平。6.加強合同管理，明確合同雙方的權(quán)利和義務(wù)，嚴格監(jiān)督合同履行情況，及時處理合同糾紛。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.學(xué)校紀檢監(jiān)察部門定期對招標采購活動進行監(jiān)督檢查，重點檢查采購程序是否合規(guī)、采購文件是否規(guī)范、評標過程是否公正、合同履行是否到位等。2.招標采購工作機構(gòu)應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機制，加強對采購人員的培訓(xùn)和管理，規(guī)范采購行為，防范內(nèi)部風險。（二）外部監(jiān)督1.接受財政、審計等部門的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門的工作，及時提供有關(guān)資料和信息。2.主動接受社會監(jiān)督，對社會公眾的投訴舉報及時進行處理和反饋。（三）檢查結(jié)果處理1.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知書，要求相關(guān)部門和單位限期整改。整改完成后，應(yīng)進行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。2.對違規(guī)違紀行為依法依規(guī)進行嚴肅處理，追究相關(guān)人員的責任。六、檔案管理（一）檔案內(nèi)容招標采購項目檔案應(yīng)包括采購申請文件、采購預(yù)算文件、采購文件、投標文件、評標報告、中標成交通知書、采購合同、驗收報告等相關(guān)資料。（二）檔案整理與歸檔1.招標采購工作機構(gòu)應(yīng)指定專人負責檔案管理工作，按照檔案管理的要求，對采購項目檔案進行及時整理、分類和歸檔。2.檔案應(yīng)妥善保管，確保檔案資料的完整性和安全性。（三）檔案查閱與使用1.因工作需要查閱檔案的，應(yīng)填寫《學(xué)校招標采購項目檔案查閱申請表》，經(jīng)相關(guān)部門負責人批準后，方可查閱。2.查閱檔