PAGE醫(yī)院合同內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強醫(yī)院合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行等行為，防范合同風險，維護醫(yī)院合法權(quán)益，依據(jù)國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，結(jié)合醫(yī)院實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于醫(yī)院與外部單位或個人簽訂的各類經(jīng)濟合同、業(yè)務合同等，包括但不限于醫(yī)療服務合作合同、藥品及醫(yī)療器械采購合同、基建工程合同、設備租賃合同等。（三）基本原則1.合法性原則：合同的簽訂、履行必須遵守國家法律法規(guī)，不得損害國家利益、社會公共利益和醫(yī)院合法權(quán)益。2.全面性原則：涵蓋合同從簽訂到終止的全過程，對合同管理的各個環(huán)節(jié)進行全面規(guī)范。3.風險防控原則：注重對合同風險的識別、評估和控制，確保合同履行過程中的風險可控。4.不相容崗位分離原則：明確合同管理各環(huán)節(jié)的職責分工，實現(xiàn)不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。二、合同管理職責分工（一）合同管理部門醫(yī)院設立專門的合同管理部門，負責合同的統(tǒng)一歸口管理。其主要職責包括：1.制定和完善合同管理制度、流程和模板。2.對合同進行合法性審查，確保合同符合法律法規(guī)要求。3.參與合同談判，提供法律和政策方面的支持。4.負責合同的簽訂、編號、歸檔、保管等工作。5.跟蹤合同履行情況，協(xié)調(diào)解決合同履行中的問題。6.定期對合同管理工作進行總結(jié)和分析，提出改進建議。（二）業(yè)務部門各業(yè)務部門負責本部門合同的起草、談判、履行等具體工作，并對合同的真實性、必要性、可行性負責。其主要職責包括：1.根據(jù)業(yè)務需求，提出簽訂合同的申請。2.負責合同的起草，明確合同條款和雙方權(quán)利義務。3.組織合同談判，與對方就合同條款進行協(xié)商和溝通。4.按照合同約定履行義務，及時反饋合同履行情況。5.協(xié)助合同管理部門處理合同糾紛。（三）財務部門財務部門負責對合同涉及的資金收付進行審核和監(jiān)督，確保資金安全。其主要職責包括：1.審核合同中的資金條款，確保資金收付符合財務規(guī)定。2.按照合同約定辦理資金收付手續(xù)，及時進行賬務處理。3.對合同執(zhí)行情況進行財務分析，為合同管理提供財務數(shù)據(jù)支持。（四）審計部門審計部門負責對合同的簽訂、履行等情況進行審計監(jiān)督，防范合同風險。其主要職責包括：1.定期對合同管理情況進行審計檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。2.對重大合同進行專項審計，評估合同的合法性、效益性。3.參與合同糾紛的處理，提供審計方面的專業(yè)意見。三、合同簽訂管理（一）合同申請業(yè)務部門根據(jù)業(yè)務需要，填寫合同申請表，詳細說明合同的基本情況、簽訂背景、對方單位信息、合同主要條款等內(nèi)容，并提交相關證明材料。合同申請表經(jīng)部門負責人審核簽字后，報合同管理部門。（二）合同起草業(yè)務部門負責合同的起草工作。合同文本應使用規(guī)范的語言文字，明確雙方的權(quán)利義務、合同標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或報酬、履行期限、地點和方式、違約責任、爭議解決方式等主要條款。合同起草過程中應充分考慮醫(yī)院利益，避免出現(xiàn)模糊不清或不利于醫(yī)院的條款。（三）合同審核1.合法性審核：合同管理部門對合同文本進行合法性審查，重點審查合同是否符合法律法規(guī)、政策規(guī)定，是否存在違法違規(guī)風險。2.業(yè)務審核：合同管理部門組織相關業(yè)務部門對合同進行業(yè)務審核，審核合同內(nèi)容是否符合業(yè)務實際需求，條款是否合理可行。3.財務審核：財務部門對合同中的資金條款進行審核，確保資金收付符合財務制度和預算安排。4.審計審核：審計部門根據(jù)需要對合同進行審計審核，重點關注合同的合規(guī)性和效益性。經(jīng)審核發(fā)現(xiàn)問題的合同，業(yè)務部門應根據(jù)審核意見進行修改完善，直至審核通過。（四）合同談判對于重大合同或涉及重要事項的合同，業(yè)務部門應組織相關人員與對方進行談判。談判人員應熟悉業(yè)務情況，具備良好的溝通能力和談判技巧。談判過程中應明確雙方的權(quán)利義務，爭取有利的合同條款。談判結(jié)果應形成談判紀要，作為合同簽訂的參考依據(jù)。（五）合同簽訂合同審核通過后，由醫(yī)院法定代表人或其授權(quán)代表與對方簽訂合同。簽訂合同應使用醫(yī)院統(tǒng)一的合同專用章，并嚴格按照合同簽訂流程進行操作。合同簽訂后，合同管理部門應及時對合同進行編號、歸檔，并將合同副本分發(fā)給相關業(yè)務部門、財務部門等。四、合同履行管理（一）合同執(zhí)行業(yè)務部門應按照合同約定全面履行義務，確保合同目標的實現(xiàn)。在合同履行過程中，應及時跟蹤合同執(zhí)行情況，如發(fā)現(xiàn)問題應及時與對方溝通協(xié)商解決，并向合同管理部門報告。（二）合同變更如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同的，業(yè)務部門應及時提出合同變更申請，說明變更的原因、內(nèi)容等。合同變更申請經(jīng)相關部門審核通過后，按照合同簽訂流程簽訂變更協(xié)議。合同變更協(xié)議作為原合同的補充文件，與原合同具有同等法律效力。（三）合同終止合同履行完畢或出現(xiàn)法定終止情形時，業(yè)務部門應及時通知合同管理部門辦理合同終止手續(xù)。合同終止后，合同管理部門應按照檔案管理規(guī)定對合同資料進行整理歸檔，妥善保管。（四）合同糾紛處理如在合同履行過程中發(fā)生糾紛，業(yè)務部門應及時向合同管理部門報告，并積極與對方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，應按照合同約定的爭議解決方式通過法律途徑解決。合同管理部門應協(xié)助業(yè)務部門處理合同糾紛，提供法律支持和相關資料。五、合同檔案管理（一）檔案收集合同簽訂后，合同管理部門應及時收集合同文本、相關附件、審批文件、談判紀要、變更協(xié)議、履行記錄等資料，確保合同檔案資料的完整性。（二）檔案整理合同管理部門對收集到的合同檔案資料進行分類整理，按照合同類別、簽訂時間等順序進行編號、裝訂，建立合同檔案目錄。（三）檔案保管合同檔案應妥善保管，存放于專門的檔案柜或檔案室，確保檔案資料的安全。檔案管理人員應定期對合同檔案進行檢查、核對，防止檔案丟失、損壞或泄密。（四）檔案查閱因工作需要查閱合同檔案的，應填寫檔案查閱申請表，經(jīng)部門負責人批準后，到合同管理部門查閱。查閱人員應遵守檔案管理制度，不得擅自復制、涂改、銷毀檔案資料。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查合同管理部門定期對合同簽訂、履行等情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。審計部門不定期對合同管理情況進行審計監(jiān)督，對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題依法依規(guī)進行處理。（二）考核評價建立合同管理考核評價機制，對各業(yè)務部門的合同管理工作進行考核評價。考核內(nèi)容包