PAGE學(xué)校暑期維修內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強學(xué)校暑期維修工作的管理，規(guī)范維修流程，提高維修資金使用效益，確保維修工作順利進行，保障學(xué)校設(shè)施設(shè)備正常運行，特制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于學(xué)校在暑期進行的各類建筑物、附屬設(shè)施、教學(xué)設(shè)備、辦公設(shè)備等的維修項目。（三）基本原則1.合法性原則：維修工作應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保維修活動合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋維修工作的各個環(huán)節(jié)，包括維修計劃制定、項目審批、招標(biāo)采購、施工管理、質(zhì)量驗收、資金支付等，做到全過程控制。3.制衡性原則：明確各部門在維修工作中的職責(zé)和權(quán)限，形成相互制約、相互監(jiān)督的工作機制，防止權(quán)力濫用和腐敗現(xiàn)象發(fā)生。4.成本效益原則：在保證維修質(zhì)量的前提下，合理控制維修成本，提高資金使用效益，實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置。5.適應(yīng)性原則：根據(jù)學(xué)校實際情況和發(fā)展需求，結(jié)合國家政策法規(guī)和行業(yè)發(fā)展趨勢，不斷完善和優(yōu)化內(nèi)控制度，確保制度的有效性和適應(yīng)性。二、維修計劃管理（一）需求調(diào)研1.每年[具體時間]前，由后勤管理部門牽頭，組織各教學(xué)單位、行政部門等相關(guān)人員召開維修需求調(diào)研會議，收集下學(xué)期開學(xué)前需要維修的項目信息。2.各部門應(yīng)根據(jù)實際使用情況，認(rèn)真填寫《學(xué)校暑期維修項目需求調(diào)查表》，詳細(xì)說明維修項目的名稱、地點、現(xiàn)狀、維修內(nèi)容、預(yù)計維修時間等內(nèi)容，并提交給后勤管理部門。3.后勤管理部門對各部門提交的需求調(diào)查表進行匯總整理，分析維修需求的合理性和緊迫性，形成初步的維修計劃草案。（二）計劃編制1.后勤管理部門根據(jù)維修需求調(diào)研結(jié)果，結(jié)合學(xué)校年度預(yù)算安排和實際資金狀況，編制《學(xué)校暑期維修計劃》。維修計劃應(yīng)明確維修項目的名稱、內(nèi)容、預(yù)算金額、責(zé)任部門、預(yù)計開工時間、預(yù)計竣工時間等詳細(xì)信息。2.在編制維修計劃時，應(yīng)充分考慮學(xué)校教學(xué)、科研、師生生活等方面的需求，優(yōu)先安排影響正常教學(xué)秩序和師生生活的緊急維修項目。對于一般性維修項目，應(yīng)按照輕重緩急進行排序，合理安排維修時間和資金。3.維修計劃編制完成后，應(yīng)提交學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)審核。主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)從學(xué)校整體發(fā)展戰(zhàn)略、資金狀況、維修需求合理性等方面進行全面審核，提出修改意見和建議。后勤管理部門根據(jù)審核意見對維修計劃進行修改完善，確保維修計劃科學(xué)合理、切實可行。（三）計劃審批1.經(jīng)學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)審核通過的維修計劃，提交學(xué)校校長辦公會審議。校長辦公會應(yīng)從學(xué)校發(fā)展大局出發(fā)，對維修計劃的必要性、可行性、資金預(yù)算等進行全面審議，做出最終審批決定。2.維修計劃一經(jīng)批準(zhǔn)，必須嚴(yán)格執(zhí)行。各部門應(yīng)按照維修計劃組織實施維修項目，不得擅自調(diào)整或變更維修計劃。如因特殊情況確需調(diào)整或變更維修計劃的，應(yīng)按照規(guī)定程序重新提交審批。三、項目審批管理（一）審批流程1.維修項目實施前，責(zé)任部門應(yīng)填寫《學(xué)校暑期維修項目申請表》，詳細(xì)說明維修項目的名稱、內(nèi)容、預(yù)算金額、維修原因、預(yù)計施工時間等信息，并附上維修方案和相關(guān)圖紙。2.《學(xué)校暑期維修項目申請表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，提交后勤管理部門審核。后勤管理部門應(yīng)從維修項目的必要性、合規(guī)性、技術(shù)可行性、預(yù)算合理性等方面進行審核，提出審核意見。3.經(jīng)后勤管理部門審核通過的維修項目申請表，提交學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)審批。主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)學(xué)校維修計劃和實際情況，對維修項目進行審批，簽署審批意見。4.對于預(yù)算金額超過[具體金額]的重大維修項目，在學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，還需提交學(xué)校校長辦公會審議通過。校長辦公會應(yīng)從項目的必要性、可行性、資金來源、社會效益等方面進行全面審議，做出最終決策。（二）審批標(biāo)準(zhǔn)1.必要性：維修項目應(yīng)是保障學(xué)校正常教學(xué)、科研、師生生活秩序所必需的，符合學(xué)校整體發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。2.合規(guī)性：維修項目應(yīng)符合國家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，不得違反規(guī)定進行建設(shè)或改造。3.技術(shù)可行性：維修項目應(yīng)具備相應(yīng)的技術(shù)條件和施工能力，能夠確保維修質(zhì)量和安全。4.預(yù)算合理性：維修項目預(yù)算應(yīng)根據(jù)實際維修內(nèi)容和市場價格進行合理編制，不得虛增或漏算費用。四、招標(biāo)采購管理（一）招標(biāo)范圍1.對于預(yù)算金額超過[具體金額]的維修項目，必須按照國家有關(guān)法律法規(guī)和學(xué)校相關(guān)規(guī)定進行招標(biāo)采購。2.招標(biāo)采購方式包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價等，具體采購方式應(yīng)根據(jù)項目特點和實際情況選擇確定。（二）招標(biāo)程序1.后勤管理部門負(fù)責(zé)組織維修項目的招標(biāo)采購工作。在招標(biāo)采購前，應(yīng)成立招標(biāo)工作小組，明確小組成員的職責(zé)和分工。2.招標(biāo)工作小組應(yīng)根據(jù)維修項目的特點和需求，編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件應(yīng)包括招標(biāo)公告、投標(biāo)須知、技術(shù)規(guī)格、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容，確保招標(biāo)文件的完整性和準(zhǔn)確性。3.通過學(xué)校官網(wǎng)、校內(nèi)公告欄等渠道發(fā)布招標(biāo)公告，邀請符合條件的供應(yīng)商參加投標(biāo)。招標(biāo)公告應(yīng)明確招標(biāo)項目的名稱、內(nèi)容、要求、投標(biāo)截止時間、開標(biāo)時間和地點等信息。4.對報名參加投標(biāo)的供應(yīng)商進行資格審查，確定符合條件的供應(yīng)商名單。資格審查內(nèi)容包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、信譽狀況等。5.組織開標(biāo)、評標(biāo)會議，按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進行評標(biāo)，確定中標(biāo)候選人名單。評標(biāo)過程應(yīng)嚴(yán)格保密，確保公平、公正、公開。6.根據(jù)評標(biāo)結(jié)果，向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書，并與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂維修合同。維修合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、維修內(nèi)容、維修標(biāo)準(zhǔn)、維修期限、付款方式、違約責(zé)任等條款，確保合同的合法性和有效性。（三）采購管理1.對于預(yù)算金額未達到招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的維修項目，可以采用詢價、競爭性談判等方式進行采購。采購過程應(yīng)嚴(yán)格按照學(xué)校相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，確保采購過程的規(guī)范、透明。2.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商的基本情況、供貨質(zhì)量、價格、信譽等進行記錄和評價。定期對供應(yīng)商進行考核，對于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時淘汰。3.在采購過程中，應(yīng)嚴(yán)格控制采購成本，確保采購價格合理、質(zhì)量可靠。采購部門應(yīng)與供應(yīng)商進行充分溝通和協(xié)商，爭取優(yōu)惠的采購價格和條款。同時，應(yīng)加強對采購合同的管理，確保合同的履行和執(zhí)行。五、施工管理（一）施工隊伍選擇1.對于通過招標(biāo)采購確定的維修項目，應(yīng)選擇具有相應(yīng)資質(zhì)和施工經(jīng)驗的施工隊伍進行施工。施工隊伍應(yīng)具備良好的信譽和業(yè)績，能夠確保施工質(zhì)量和安全。2.在簽訂維修合同前，應(yīng)要求施工隊伍提供詳細(xì)的施工組織設(shè)計和施工方案，包括施工進度計劃、質(zhì)量保證措施、安全保障措施等。施工組織設(shè)計和施工方案應(yīng)經(jīng)后勤管理部門審核通過后方可實施。（二）施工過程監(jiān)督1.后勤管理部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)維修項目的施工過程監(jiān)督，定期到施工現(xiàn)場檢查施工進度、質(zhì)量和安全情況。發(fā)現(xiàn)問題及時要求施工隊伍整改，確保施工過程符合相關(guān)要求。2.施工隊伍應(yīng)嚴(yán)格按照施工圖紙和施工規(guī)范進行施工，確保維修質(zhì)量。在施工過程中，如需變更施工內(nèi)容或設(shè)計方案，應(yīng)按照規(guī)定程序辦理變更手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實施。3.加強施工現(xiàn)場安全管理，施工隊伍應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，配備必要的安全防護設(shè)施，確保施工人員的人身安全。同時，應(yīng)做好施工現(xiàn)場的環(huán)境保護工作，減少施工對周邊環(huán)境的影響。（三）施工進度控制1.施工隊伍應(yīng)按照維修合同約定的施工進度計劃組織施工，確保維修項目按時竣工。后勤管理部門應(yīng)定期對施工進度進行檢查和評估，及時協(xié)調(diào)解決施工過程中出現(xiàn)的問題，確保施工進度不受影響。2.如因特殊原因?qū)е率┕みM度延誤，施工隊伍應(yīng)及時向后勤管理部門報告，并說明延誤原因和預(yù)計竣工時間。后勤管理部門應(yīng)根據(jù)實際情況，對施工進度計劃進行調(diào)整，并督促施工隊伍采取有效措施加快施工進度。六、質(zhì)量驗收管理（一）驗收標(biāo)準(zhǔn)1.維修項目竣工后，應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)、相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和維修合同約定的驗收標(biāo)準(zhǔn)進行驗收。驗收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確維修項目的質(zhì)量要求、技術(shù)指標(biāo)、外觀要求等內(nèi)容。2.對于涉及結(jié)構(gòu)安全、消防安全、電氣安全等關(guān)鍵項目的維修工程，應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測機構(gòu)進行檢測，確保維修工程符合相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)。（二）驗收程序1.施工隊伍完成維修項目施工后，應(yīng)向后勤管理部門提交《學(xué)校暑期維修項目竣工驗收申請表》，并附上施工圖紙、施工記錄、質(zhì)量檢驗報告等相關(guān)資料。2.后勤管理部門收到竣工驗收申請表后，應(yīng)組織相關(guān)部門和人員組成驗收小組，對維修項目進行現(xiàn)場驗收。驗收小組應(yīng)包括后勤管理部門、使用部門、技術(shù)專家等人員，確保驗收工作的全面性和專業(yè)性。3.驗收小組按照驗收標(biāo)準(zhǔn)對維修項目進行實地檢查，包括維修內(nèi)容是否符合要求、施工質(zhì)量是否合格、安全設(shè)施是否到位等方面。同時，對施工資料進行審查，確保資料齊全、真實、有效。4.驗收小組根據(jù)驗收情況填寫《學(xué)校暑期維修項目竣工驗收報告》，明確驗收結(jié)論。驗收合格的項目，驗收小組應(yīng)簽字確認(rèn)；驗收不合格的項目，應(yīng)要求施工隊伍限期整改，整改完成后重新組織驗收。（三）驗收備案1.維修項目驗收合格后，后勤管理部門應(yīng)將驗收報告及相關(guān)資料進行整理歸檔，作為維修項目的重要檔案資料保存。2.對于涉及學(xué)校重大資產(chǎn)維修或改造的項目，驗收備案資料還應(yīng)報學(xué)校財務(wù)部門、審計部門等備案，以便進行后續(xù)的財務(wù)核算和審計監(jiān)督。七、資金支付管理（一）支付申請1.根據(jù)維修合同約定和工程進度，施工隊伍應(yīng)向后勤管理部門提交《學(xué)校暑期維修項目資金支付申請表》，詳細(xì)說明已完成的工作量、應(yīng)支付的金額、支付方式等信息，并附上相關(guān)證明材料，如驗收報告、發(fā)票等。2.后勤管理部門對施工隊伍提交的資金支付申請表進行審核，核實維修項目的完成情況、質(zhì)量驗收情況、合同執(zhí)行情況等。審核通過后，填寫《學(xué)校暑期維修項目資金支付審批表》，提交學(xué)校財務(wù)部門審批。（二）支付審批1.學(xué)校財務(wù)部門收到資金支付審批表后，應(yīng)按照學(xué)校財務(wù)管理制度和相關(guān)規(guī)定進行審核。審核內(nèi)容包括資金支付的合規(guī)性、準(zhǔn)確性、預(yù)算執(zhí)行情況等方面。2.對于預(yù)算金額較大的維修項目，財務(wù)部門在審核前還應(yīng)征求審計部門的意見。審計部門應(yīng)對維修項目的資金使用情況進行審計監(jiān)督，確保資金使用合理、合規(guī)。3.經(jīng)財務(wù)部門審核通過的資金支付審批表，提交學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)審批。主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)學(xué)校財務(wù)狀況和維修項目實際情況，簽署審批意見。（三）資金支付1.學(xué)校財務(wù)部門根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)的審批意見，按照規(guī)定的支付方式和時間，將維修項目資金支付給施工隊伍。支付方式包括銀行轉(zhuǎn)賬、支票等，具體支付方式應(yīng)符合學(xué)校財務(wù)管理制度的規(guī)定。2.在資金支付過程中，財務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格審核支付憑證，確保支付憑證的真實性、合法性和完整性。同時，應(yīng)做好資金支付記錄和賬務(wù)處理，確保財務(wù)信息的準(zhǔn)確、及時。八、監(jiān)督檢查與績效評價（一）監(jiān)督檢查1.學(xué)校審計部門應(yīng)定期對學(xué)校暑期維修項目進行審計監(jiān)督，檢查維修項目的立項審批、招標(biāo)采購、施工管理、質(zhì)量驗收、資金支付等環(huán)節(jié)是否符合相關(guān)規(guī)定和程序。2.后勤管理部門應(yīng)加強對維修項目的日常監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決維修過程中出現(xiàn)的問題。同時，應(yīng)建立維修項目監(jiān)督檢查檔案，記錄監(jiān)督檢查情況和發(fā)現(xiàn)的問題及處理結(jié)果。3.對于在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，應(yīng)按照學(xué)校相關(guān)規(guī)定進行嚴(yán)肅處理，追究相關(guān)人員的責(zé)任。同時，應(yīng)及時采取措施進行整改，確保維修項目的順利實施和資金的安全使用。（二）績效評價1.建立學(xué)校暑期維修項目績效評價制度，對維修項目的實施效果、資金使用效益、社會效益等進行綜合評價?？冃гu價指標(biāo)應(yīng)包括維修項目的完成情況、質(zhì)量達標(biāo)情況、成本控制情況、對教學(xué)科研和師生生活的保障情況等方面。2.每年[具體時間]前，后勤管理部門應(yīng)