PAGE陽泉政府采購內(nèi)控制度一、總則（一）目的為了加強陽泉市政府采購內(nèi)部控制，規(guī)范采購行為，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，防范采購風險，依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例等相關法律法規(guī)，結合本市實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于陽泉市政府采購活動，包括貨物、工程和服務的采購。（三）基本原則1.合法性原則：政府采購活動應當嚴格遵守國家法律法規(guī)和相關政策規(guī)定。2.公開透明原則：采購信息應當公開，采購過程應當透明，確保公平競爭。3.公平競爭原則：為供應商提供公平的競爭機會，不得歧視任何潛在供應商。4.公正原則：采購評審應當公正，維護國家利益和社會公共利益。5.誠實信用原則：采購當事人應當誠實守信，履行各自的義務。二、采購預算管理（一）預算編制1.采購人應當按照財政部門的要求，結合本單位實際需求和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，科學合理地編制政府采購預算。2.采購預算應當明確采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額等內(nèi)容，并按照規(guī)定的格式和時間要求報送財政部門。（二）預算執(zhí)行1.采購人應當嚴格按照批準的采購預算執(zhí)行采購活動，不得擅自調(diào)整或變更預算。2.因特殊情況需要調(diào)整采購預算的，應當按照規(guī)定的程序報經(jīng)財政部門批準。（三）預算監(jiān)督1.財政部門應當加強對政府采購預算執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，確保預算的嚴格執(zhí)行。2.采購人應當定期向財政部門報告采購預算執(zhí)行情況，接受財政部門的監(jiān)督和管理。三、采購需求管理（一）需求調(diào)研1.采購人應當開展采購需求調(diào)研，充分了解市場供應情況和潛在供應商的技術、服務能力等。2.需求調(diào)研可以通過問卷調(diào)查、實地考察、專家咨詢等方式進行，確保采購需求的合理性和可行性。（二）需求論證1.對于技術復雜、專業(yè)性強的采購項目，采購人應當組織相關專家進行需求論證。2.需求論證應當形成論證報告，明確采購項目的技術要求、功能指標、服務標準等內(nèi)容。（三）需求公示1.采購人應當將采購需求在指定媒體上進行公示，公示期不得少于[X]個工作日。2.公示期間，采購人應當接受社會公眾的意見和建議，并對采購需求進行必要的調(diào)整。四、采購方式管理（一）公開招標1.達到公開招標數(shù)額標準的采購項目，應當采用公開招標方式進行采購。2.公開招標應當按照規(guī)定的程序進行，包括發(fā)布招標公告、資格預審、開標、評標、定標等環(huán)節(jié)。（二）邀請招標1.符合下列情形之一的采購項目，可以采用邀請招標方式：具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的；采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的。2.邀請招標應當向[X]家以上符合相應資格條件的供應商發(fā)出投標邀請書。（三）競爭性談判1.符合下列情形之一的采購項目，可以采用競爭性談判方式：招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；技術復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的。2.競爭性談判應當按照規(guī)定的程序進行，包括成立談判小組、制定談判文件、確定邀請參加談判的供應商名單、談判、確定成交供應商等環(huán)節(jié)。（四）單一來源采購1.符合下列情形之一的采購項目，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應商處采購的；發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。2.單一來源采購應當按照規(guī)定的程序進行，包括成立采購小組、進行協(xié)商談判、確定成交供應商等環(huán)節(jié)。（五）詢價1.采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價方式采購。2.詢價應當按照規(guī)定的程序進行，包括成立詢價小組、確定被詢價的供應商名單、詢價、確定成交供應商等環(huán)節(jié)。五、采購程序管理（一）采購計劃備案采購人應當在采購活動開始前，將采購計劃報財政部門備案。采購計劃應當包括采購項目的名稱、預算金額、采購方式、采購時間等內(nèi)容。（二）采購文件編制1.采購人應當根據(jù)采購需求和采購方式，編制采購文件。采購文件應當包括采購公告、招標文件、談判文件、詢價通知書等。2.采購文件應當明確采購項目的技術要求、商務條款、評標標準等內(nèi)容，確保采購活動的公平、公正、公開。（三）采購信息發(fā)布1.采購人應當按照規(guī)定的媒體和時間要求，發(fā)布采購信息。采購信息應當包括采購項目的名稱、預算金額、采購方式、采購時間、采購文件獲取方式等內(nèi)容。2.采購信息發(fā)布應當確保潛在供應商能夠及時獲取采購信息，參與采購活動。（四）供應商資格審查1.采購人應當對供應商的資格進行審查，確保供應商具備參與采購活動的資格條件。2.資格審查可以通過資格預審、資格后審等方式進行，審查內(nèi)容包括供應商的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、資質(zhì)證書、業(yè)績情況等。（五）采購評審1.采購人應當按照規(guī)定的程序組織采購評審活動。采購評審應當由依法組建的評審委員會負責，評審委員會由采購人代表和評審專家組成。2.評審委員會應當按照采購文件規(guī)定的評標標準和方法進行評審，確保評審結果的公正、公平。（六）采購合同簽訂1.采購人應當在評審結束后，與成交供應商簽訂采購合同。采購合同應當明確采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、交貨時間、質(zhì)量標準、售后服務等內(nèi)容。2.采購合同應當按照規(guī)定的格式和要求簽訂，并報財政部門備案。（七）采購驗收1.采購人應當按照采購合同的約定，組織對采購項目進行驗收。驗收應當由采購人、供應商等相關人員共同參與。2.驗收應當按照采購文件規(guī)定的技術要求、質(zhì)量標準等進行，確保采購項目符合要求。六、采購風險管理（一）風險識別1.采購人應當建立采購風險識別機制，對采購活動中可能存在的風險進行識別。2.采購風險包括政策風險、市場風險、技術風險、管理風險、廉政風險等。（二）風險評估1.采購人應當對識別出的采購風險進行評估，確定風險的等級和影響程度。2.風險評估可以采用定性評估和定量評估相結合的方式進行。（三）風險應對1.采購人應當根據(jù)風險評估結果，制定相應的風險應對措施。風險應對措施包括風險規(guī)避、風險降低、風險轉(zhuǎn)移、風險接受等。2.采購人應當加強對采購風險的監(jiān)控和預警，及時發(fā)現(xiàn)和處理風險事件。七、監(jiān)督檢查與責任追究（一）監(jiān)督檢查1.財政部門應當加強對政府采購活動的監(jiān)督檢查，確保政府采購活動依法依規(guī)進行。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購預算執(zhí)行情況、采購需求管理情況、采購方式選擇情況、采購程序執(zhí)行情況、采購合同簽訂與履行情況等。（二）投訴處理1.供應商對政府采購活動有疑問或者異議的，可以向采購人或者財政部門提出投訴。2.采購人或者財政部門應當按照規(guī)定的程序處理投訴事