PAGE林場(chǎng)政府采購(gòu)內(nèi)控制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)林場(chǎng)政府采購(gòu)內(nèi)部控制，規(guī)范采購(gòu)行為，提高采購(gòu)資金使用效益，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》等相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合林場(chǎng)實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于林場(chǎng)范圍內(nèi)的政府采購(gòu)活動(dòng)，包括貨物、工程和服務(wù)的采購(gòu)。（三）基本原則1.合法性原則：政府采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.公正性原則：采購(gòu)過程應(yīng)公平公正，對(duì)待所有供應(yīng)商，不得偏袒任何一方。3.公開性原則：采購(gòu)信息應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地公開，接受社會(huì)監(jiān)督。4.效益性原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，提高采購(gòu)資金使用效益，降低采購(gòu)成本。5.內(nèi)部控制原則：建立健全內(nèi)部控制機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)各環(huán)節(jié)的監(jiān)督和管理。二、采購(gòu)預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.林場(chǎng)各部門應(yīng)根據(jù)年度工作計(jì)劃和實(shí)際需求，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)編制政府采購(gòu)預(yù)算。2.采購(gòu)預(yù)算應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額等內(nèi)容，并按照規(guī)定的格式和要求進(jìn)行填報(bào)。3.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)各部門提交的采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行審核和匯總，確保預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。（二）預(yù)算執(zhí)行1.采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行，不得擅自調(diào)整預(yù)算。2.如因特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行申報(bào)和審批。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)控，及時(shí)掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，確保采購(gòu)資金的合理使用。（三）預(yù)算調(diào)整1.當(dāng)采購(gòu)項(xiàng)目的需求發(fā)生重大變化，或因政策調(diào)整、市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)等原因?qū)е略A(yù)算無法滿足采購(gòu)需求時(shí)，可進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。2.預(yù)算調(diào)整應(yīng)填寫《政府采購(gòu)預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明調(diào)整的原因、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、調(diào)整金額等，并按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批。3.經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算調(diào)整應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門和供應(yīng)商，確保采購(gòu)活動(dòng)的順利進(jìn)行。三、采購(gòu)需求管理（一）需求調(diào)研1.采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施前，采購(gòu)部門應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)采購(gòu)需求進(jìn)行調(diào)研，了解實(shí)際需求情況。2.調(diào)研內(nèi)容包括采購(gòu)項(xiàng)目的功能、性能、技術(shù)參數(shù)、服務(wù)要求等方面，確保采購(gòu)需求的合理性和可行性。3.采購(gòu)部門應(yīng)與使用部門充分溝通，聽取使用部門的意見和建議，形成采購(gòu)需求調(diào)研報(bào)告。（二）需求論證1.對(duì)于金額較大、技術(shù)復(fù)雜的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)組織專家進(jìn)行需求論證。2.專家應(yīng)從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、法律等方面對(duì)采購(gòu)需求進(jìn)行評(píng)估和論證，提出合理化建議。3.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)專家論證意見，對(duì)采購(gòu)需求進(jìn)行修改和完善，確保采購(gòu)需求的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。（三）需求變更1.在采購(gòu)過程中，如因特殊情況需要變更采購(gòu)需求，應(yīng)填寫《政府采購(gòu)需求變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容、對(duì)預(yù)算和采購(gòu)進(jìn)度的影響等。2.需求變更應(yīng)按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自變更采購(gòu)需求。3.采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商采購(gòu)需求變更的情況，并與供應(yīng)商協(xié)商調(diào)整采購(gòu)合同的相關(guān)條款。四、采購(gòu)方式選擇（一）公開招標(biāo)1.公開招標(biāo)是政府采購(gòu)的主要方式，適用于采購(gòu)貨物、工程和服務(wù)數(shù)額較大、技術(shù)復(fù)雜、有較多潛在供應(yīng)商的項(xiàng)目。2.采購(gòu)部門應(yīng)按照規(guī)定的程序發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)符合條件的供應(yīng)商參加投標(biāo)。3.招標(biāo)過程應(yīng)嚴(yán)格按照招標(biāo)文件的要求進(jìn)行，確保公平公正。（二）邀請(qǐng)招標(biāo)1.邀請(qǐng)招標(biāo)適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目，或者采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占政府采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過大的項(xiàng)目。2.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和供應(yīng)商情況，選擇不少于三家符合條件的供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書。3.邀請(qǐng)招標(biāo)的程序和要求與公開招標(biāo)基本相同，但在供應(yīng)商選擇范圍上有所限制。（三）競(jìng)爭(zhēng)性談判1.競(jìng)爭(zhēng)性談判適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的項(xiàng)目，技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的項(xiàng)目，采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的項(xiàng)目，不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的項(xiàng)目。2.采購(gòu)部門應(yīng)成立談判小組，與符合條件的供應(yīng)商進(jìn)行談判。3.談判過程中，談判小組應(yīng)與供應(yīng)商就采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)、價(jià)格、服務(wù)等方面進(jìn)行充分溝通和協(xié)商，確定成交供應(yīng)商。（四）單一來源采購(gòu)1.單一來源采購(gòu)適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目，發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目，必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過原合同采購(gòu)金額百分之十的項(xiàng)目。2.采購(gòu)部門應(yīng)填寫《單一來源采購(gòu)申請(qǐng)表》，說明采用單一來源采購(gòu)方式的原因和依據(jù)，并按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批。3.單一來源采購(gòu)應(yīng)在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，嚴(yán)格控制采購(gòu)價(jià)格，確保采購(gòu)資金的合理使用。（五）詢價(jià)1.詢價(jià)適用于采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目。2.采購(gòu)部門應(yīng)成立詢價(jià)小組，向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書，要求供應(yīng)商一次報(bào)出不得更改的價(jià)格。3.詢價(jià)小組應(yīng)根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商。五、采購(gòu)文件管理（一）招標(biāo)文件編制1.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)需求和采購(gòu)方式，編制招標(biāo)文件。2.招標(biāo)文件應(yīng)包括招標(biāo)公告、投標(biāo)人須知、評(píng)標(biāo)辦法、合同條款、技術(shù)規(guī)格、投標(biāo)文件格式等內(nèi)容，確保招標(biāo)文件的完整性和準(zhǔn)確性。3.招標(biāo)文件應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)要求、商務(wù)條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等實(shí)質(zhì)性內(nèi)容，不得含有傾向性、歧視性條款。（二）投標(biāo)文件接收1.采購(gòu)部門應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)接收投標(biāo)文件，并對(duì)投標(biāo)文件的密封情況、完整性等進(jìn)行檢查。2.對(duì)于不符合要求的投標(biāo)文件，采購(gòu)部門應(yīng)拒絕接收，并及時(shí)通知投標(biāo)人。（三）采購(gòu)文件保存1.采購(gòu)部門應(yīng)妥善保存采購(gòu)文件，包括招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)報(bào)告、合同文本等。2.采購(gòu)文件的保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，一般不少于十五年。3.采購(gòu)文件應(yīng)按照檔案管理的規(guī)定進(jìn)行分類、整理和歸檔，便于查閱和使用。六、采購(gòu)合同管理（一）合同簽訂1.采購(gòu)項(xiàng)目確定成交供應(yīng)商后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。2.采購(gòu)合同應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款，確保合同內(nèi)容的完整性和準(zhǔn)確性。3.采購(gòu)合同應(yīng)按照規(guī)定的格式和要求簽訂，并加蓋林場(chǎng)和供應(yīng)商的公章。（二）合同履行1.采購(gòu)部門應(yīng)跟蹤采購(gòu)合同的履行情況，及時(shí)掌握供應(yīng)商的供貨進(jìn)度和質(zhì)量情況。2.供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定履行義務(wù)，按時(shí)、按質(zhì)、按量提供貨物、工程和服務(wù)。3.在合同履行過程中，如出現(xiàn)爭(zhēng)議或糾紛，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可通過法律途徑解決。（三）合同變更與終止1.在合同履行過程中，如因特殊情況需要變更合同條款，采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。2.如因不可抗力或其他原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商終止合同，并按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)。3.合同變更或終止后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)調(diào)整采購(gòu)預(yù)算，并對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行更新和歸檔。七、采購(gòu)驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.采購(gòu)項(xiàng)目到貨前，采購(gòu)部門應(yīng)通知使用部門和相關(guān)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.使用部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和采購(gòu)需求，制定驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方法。3.采購(gòu)部門應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)驗(yàn)收方案進(jìn)行審核，確保驗(yàn)收方案的合理性和可行性。（二）驗(yàn)收實(shí)施1.采購(gòu)項(xiàng)目到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)組織使用部門和相關(guān)人員按照驗(yàn)收方案進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等內(nèi)容，并對(duì)其性能、功能進(jìn)行測(cè)試和檢驗(yàn)。3.驗(yàn)收過程中，如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)項(xiàng)目存在質(zhì)量問題或不符合合同約定的情況，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)記錄，并要求供應(yīng)商限期整改或退換貨物。（三）驗(yàn)收?qǐng)?bào)告1.驗(yàn)收結(jié)束后，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫《政府采購(gòu)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，詳細(xì)記錄驗(yàn)收情況和驗(yàn)收結(jié)果。2.《政府采購(gòu)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》應(yīng)經(jīng)驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)，并加蓋林場(chǎng)公章。3.采購(gòu)部門應(yīng)將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及時(shí)歸檔，并作為支付采購(gòu)資金的依據(jù)。八、采購(gòu)資金支付管理（一）支付申請(qǐng)1.供應(yīng)商按照合同約定完成供貨或服務(wù)后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)審核供應(yīng)商提交的付款申請(qǐng)。2.付款申請(qǐng)應(yīng)包括采購(gòu)合同編號(hào)、付款金額、付款方式、發(fā)票號(hào)碼等內(nèi)容，并附相關(guān)證明材料。3.采購(gòu)部門應(yīng)核實(shí)付款申請(qǐng)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，確保付款申請(qǐng)符合合同約定和相關(guān)規(guī)定。（二）支付審批1.采購(gòu)部門審核通過付款申請(qǐng)后，應(yīng)提交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行支付審批。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照財(cái)務(wù)管理制度和相關(guān)規(guī)定，對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，確保支付資金的安全性和合規(guī)性。3.支付審批應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自支付采購(gòu)資金。（三）資金支付1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)支付審批結(jié)果，及時(shí)辦理采購(gòu)資金的支付手續(xù)。2.采購(gòu)資金的支付方式應(yīng)符合合同約定和相關(guān)規(guī)定，一般采用轉(zhuǎn)賬支付的方式。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)記錄采購(gòu)資金的支付情況，并定期與采購(gòu)部門核對(duì)賬目。九、監(jiān)督檢查與績(jī)效評(píng)價(jià)（一）監(jiān)督檢查1.林場(chǎng)應(yīng)建立健全政府采購(gòu)監(jiān)督檢查機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)各環(huán)節(jié)的監(jiān)督和管理。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況、采購(gòu)方式選擇、采購(gòu)文件編制、采購(gòu)合同簽訂與履行、采購(gòu)驗(yàn)收、采購(gòu)資金支付等方面。3.監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查、專項(xiàng)檢查等方式進(jìn)行，確