PAGE政法委內(nèi)控制度一、總則（一）制定目的為加強(qiáng)政法委內(nèi)部管理，規(guī)范工作流程，防范風(fēng)險(xiǎn)，提高工作效率和質(zhì)量，確保政法委各項(xiàng)工作依法依規(guī)、公正廉潔地開(kāi)展，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于政法委機(jī)關(guān)全體工作人員，涵蓋政法委各部門(mén)及所屬事業(yè)單位。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及黨內(nèi)法規(guī)，確保各項(xiàng)工作在法治軌道上運(yùn)行。2.全面性原則：涵蓋政法委工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括決策、執(zhí)行、監(jiān)督等，不留管理死角。3.制衡性原則：通過(guò)合理設(shè)置崗位、明確職責(zé)權(quán)限、規(guī)范工作流程，實(shí)現(xiàn)各部門(mén)、各崗位之間的相互制約和監(jiān)督。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)政法委工作的發(fā)展變化和外部環(huán)境的要求，及時(shí)調(diào)整和完善內(nèi)控制度。5.成本效益原則：在保證內(nèi)控制度有效執(zhí)行的前提下，合理控制成本，提高工作效益。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）組織架構(gòu)政法委設(shè)立黨組，作為領(lǐng)導(dǎo)核心，全面負(fù)責(zé)政法委的工作決策和領(lǐng)導(dǎo)。黨組下設(shè)辦公室、政治部、執(zhí)法監(jiān)督室、維穩(wěn)指導(dǎo)室等職能部門(mén)，各部門(mén)按照職責(zé)分工開(kāi)展工作。（二）職責(zé)分工1.黨組職責(zé)貫徹落實(shí)黨的路線方針政策，執(zhí)行上級(jí)黨委關(guān)于政法工作的決策部署。研究制定政法委工作的重大決策和發(fā)展規(guī)劃。領(lǐng)導(dǎo)政法委機(jī)關(guān)黨的建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。協(xié)調(diào)解決政法工作中的重大問(wèn)題。2.辦公室職責(zé)負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作，包括文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、檔案等。承擔(dān)信息、保密、信訪、政務(wù)公開(kāi)等工作。協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)各部門(mén)之間的工作關(guān)系。3.政治部職責(zé)負(fù)責(zé)政法隊(duì)伍思想政治建設(shè)和組織建設(shè)。承擔(dān)政法干部的考核、任免、調(diào)配等工作。組織開(kāi)展政法隊(duì)伍教育培訓(xùn)和宣傳工作。4.執(zhí)法監(jiān)督室職責(zé)監(jiān)督檢查政法機(jī)關(guān)執(zhí)行法律法規(guī)和黨的政策情況。協(xié)調(diào)處理群眾對(duì)政法機(jī)關(guān)執(zhí)法工作的投訴和舉報(bào)。組織開(kāi)展執(zhí)法檢查和案件評(píng)查工作。5.維穩(wěn)指導(dǎo)室職責(zé)分析研判社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)，制定維穩(wěn)工作預(yù)案。指導(dǎo)協(xié)調(diào)各地各部門(mén)開(kāi)展維穩(wěn)工作。處置各類(lèi)突發(fā)事件和群體性事件。三、決策與執(zhí)行控制（一）決策機(jī)制1.重大事項(xiàng)決策程序黨組會(huì)議是政法委重大事項(xiàng)決策的主要形式。凡涉及政法工作全局、重大政策制定、重要干部任免等事項(xiàng)，必須經(jīng)黨組會(huì)議集體研究決定。決策前，相關(guān)部門(mén)應(yīng)進(jìn)行充分調(diào)研和論證，廣泛征求意見(jiàn)，形成決策方案。黨組會(huì)議應(yīng)嚴(yán)格按照議事規(guī)則進(jìn)行，參會(huì)人員應(yīng)充分發(fā)表意見(jiàn)，對(duì)決策事項(xiàng)進(jìn)行表決。決策結(jié)果應(yīng)記錄在案，并按照規(guī)定進(jìn)行公開(kāi)。2.專(zhuān)家咨詢(xún)與論證對(duì)于專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的重大決策事項(xiàng)，應(yīng)組織相關(guān)專(zhuān)家進(jìn)行咨詢(xún)和論證，充分聽(tīng)取專(zhuān)家意見(jiàn)。專(zhuān)家咨詢(xún)論證意見(jiàn)應(yīng)作為決策的重要參考依據(jù)。（二）執(zhí)行流程1.任務(wù)分解與交辦黨組會(huì)議決策后，辦公室應(yīng)及時(shí)將決策事項(xiàng)進(jìn)行分解，明確責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人，并下達(dá)任務(wù)交辦單。2.執(zhí)行跟蹤與反饋責(zé)任部門(mén)應(yīng)按照任務(wù)交辦單的要求，制定具體的執(zhí)行計(jì)劃，認(rèn)真組織實(shí)施。辦公室應(yīng)建立執(zhí)行跟蹤機(jī)制，定期對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和督促，及時(shí)掌握工作進(jìn)展。責(zé)任部門(mén)應(yīng)定期向辦公室反饋執(zhí)行情況，對(duì)執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)報(bào)告。3.協(xié)調(diào)與溝通在執(zhí)行過(guò)程中，如遇部門(mén)之間協(xié)調(diào)配合問(wèn)題，由辦公室負(fù)責(zé)牽頭協(xié)調(diào)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)積極配合，共同推進(jìn)工作落實(shí)。四、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理控制（一）財(cái)務(wù)管理制度1.預(yù)算管理政法委應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算。預(yù)算編制應(yīng)遵循“量入為出、收支平衡”的原則，確保各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)需求。預(yù)算經(jīng)黨組會(huì)議審議通過(guò)后，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，不得隨意調(diào)整。如需調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定程序辦理。2.收支管理嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)務(wù)收支管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)收支行為。收入應(yīng)及時(shí)足額入賬，支出應(yīng)嚴(yán)格按照審批程序進(jìn)行，確保資金使用合法合規(guī)。加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)票據(jù)的管理，嚴(yán)格票據(jù)領(lǐng)用、開(kāi)具、核銷(xiāo)等手續(xù)。3.財(cái)務(wù)審批建立健全財(cái)務(wù)審批制度，明確審批權(quán)限和審批流程。一般經(jīng)費(fèi)支出由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批；重大經(jīng)費(fèi)支出由黨組會(huì)議研究決定。財(cái)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格按照審批意見(jiàn)辦理報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)，對(duì)不符合規(guī)定的支出有權(quán)拒絕報(bào)銷(xiāo)。（二）資產(chǎn)管理1.資產(chǎn)購(gòu)置與處置政法委資產(chǎn)購(gòu)置應(yīng)按照規(guī)定程序進(jìn)行，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度。資產(chǎn)處置應(yīng)按照國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)定，履行審批手續(xù)，確保資產(chǎn)處置合法合規(guī)。建立資產(chǎn)臺(tái)賬，對(duì)資產(chǎn)購(gòu)置、處置、使用等情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，定期進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。2.資產(chǎn)使用與維護(hù)加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)使用部門(mén)和人員的管理，明確資產(chǎn)使用責(zé)任，確保資產(chǎn)安全完整。定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，延長(zhǎng)資產(chǎn)使用壽命，提高資產(chǎn)使用效益。五、風(fēng)險(xiǎn)防控與監(jiān)督（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別定期對(duì)政法委工作面臨的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，包括政治風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)、輿情風(fēng)險(xiǎn)等。注重從工作流程、制度執(zhí)行、人員行為等方面查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，為風(fēng)險(xiǎn)防控提供依據(jù)。（二）風(fēng)險(xiǎn)防控措施1.制度防控不斷完善內(nèi)控制度，堵塞制度漏洞，從源頭上防范風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)對(duì)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，確保制度有效執(zhí)行。2.流程防控優(yōu)化工作流程，明確各環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)防控要點(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制。通過(guò)信息化手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)工作流程的全程監(jiān)控。3.教育防控加強(qiáng)對(duì)工作人員的思想政治教育、職業(yè)道德教育和廉政教育，提高工作人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和防控能力。定期開(kāi)展警示教育活動(dòng)，增強(qiáng)工作人員的廉潔自律意識(shí)。（三）監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部監(jiān)督建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)政法委各部門(mén)及工作人員的日常監(jiān)督檢查。辦公室負(fù)責(zé)組織開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作，對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理等情況進(jìn)行定期審計(jì)。執(zhí)法監(jiān)督室負(fù)責(zé)對(duì)政法機(jī)關(guān)執(zhí)法工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正執(zhí)法過(guò)程中的問(wèn)題。2.外部監(jiān)督主動(dòng)接受人大監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督、社會(huì)公眾監(jiān)督和輿論監(jiān)督。認(rèn)真辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案，及時(shí)回應(yīng)社會(huì)關(guān)切，不斷改進(jìn)工作。六、信息與檔案管理控制（一）信息管理1.信息收集與整理各部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)信息收集工作，及時(shí)收集與政法工作相關(guān)的各類(lèi)信息。信息收集應(yīng)全面、準(zhǔn)確、及時(shí)，確保信息的真實(shí)性和可靠性。對(duì)收集到的信息進(jìn)行分類(lèi)整理，建立信息數(shù)據(jù)庫(kù)，便于查詢(xún)和使用。2.信息報(bào)送與發(fā)布嚴(yán)格按照信息報(bào)送程序，及時(shí)將重要信息報(bào)送上級(jí)部門(mén)。信息發(fā)布應(yīng)遵循保密規(guī)定和信息發(fā)布審批制度，確保信息發(fā)布的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。（二）檔案管理1.檔案收集與歸檔各部門(mén)應(yīng)及時(shí)將工作中形成的各類(lèi)文件、資料、記錄等整理歸檔，確保檔案資料的完整性。檔案管理人員應(yīng)按照檔案管理規(guī)定，對(duì)歸檔的檔案進(jìn)行分類(lèi)、編號(hào)、裝訂等處理。2.檔案保管與利用加強(qiáng)檔案保管設(shè)施建設(shè)，確保檔案安全。建立檔案查閱制度，嚴(yán)格按照查閱審批程序辦理檔案查閱手續(xù)，防止檔案資料丟失、損壞和泄密。七、績(jī)效與考核管理（一）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定根據(jù)政法委年度工作任務(wù)和職責(zé)要求，設(shè)定各部門(mén)和工作人員的績(jī)效目標(biāo)?？?jī)效目標(biāo)應(yīng)明確、具體、可衡量，具有針對(duì)性和導(dǎo)向性。（二）績(jī)效考核實(shí)施1.考核方式績(jī)效考核采用平時(shí)考核與年度考核相結(jié)合的方式。平時(shí)考核主要對(duì)工作人員日常工作表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，年度考核在平時(shí)考核的基礎(chǔ)上進(jìn)行全面綜合考核。2.考核內(nèi)容考核內(nèi)容包括工作業(yè)績(jī)、工作能力、工作態(tài)度、廉潔自律等方面。工作業(yè)績(jī)主要考核工作任務(wù)完成情況和工作成效；工作能力主要考核業(yè)務(wù)水平、創(chuàng)新能力等；工作態(tài)度主要考核責(zé)任心、敬業(yè)精神等；廉潔自律主要考核遵守廉潔紀(jì)律情況。3.考核結(jié)果運(yùn)用績(jī)效考核結(jié)果作為工作人員評(píng)先評(píng)優(yōu)、職務(wù)晉