PAGE市政設(shè)施科內(nèi)控制度一、總則（一）目的本內(nèi)控制度旨在規(guī)范市政設(shè)施科的各項(xiàng)工作流程，提高工作效率，確保市政設(shè)施的安全運(yùn)行，保障公共利益，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，提升科室管理水平，促進(jìn)市政設(shè)施管理工作的科學(xué)化、規(guī)范化、精細(xì)化。（二）適用范圍本制度適用于市政設(shè)施科全體工作人員，涵蓋市政道路、橋梁、排水、照明等各類市政設(shè)施的管理、維護(hù)、更新等工作。（三）制定依據(jù)本制度依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，如《城市道路管理?xiàng)l例》《城市橋梁檢測和養(yǎng)護(hù)維修管理辦法》《城鎮(zhèn)排水與污水處理?xiàng)l例》等，以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司/組織的相關(guān)規(guī)定制定。（四）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保各項(xiàng)工作合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋市政設(shè)施管理的各個環(huán)節(jié)，不留管理死角。3.制衡性原則：各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程中涉及的決策、執(zhí)行、監(jiān)督等環(huán)節(jié)相互分離、相互制約。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)市政設(shè)施管理的實(shí)際情況和發(fā)展變化，適時調(diào)整和完善內(nèi)控制度。5.成本效益原則：在確保市政設(shè)施管理效果的前提下，合理控制管理成本，提高資源利用效率。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）組織架構(gòu)市政設(shè)施科設(shè)科長一名，副科長若干名，下設(shè)道路管理組、橋梁管理組、排水管理組、照明管理組等。（二）職責(zé)分工1.科長職責(zé)全面負(fù)責(zé)市政設(shè)施科的管理工作，制定科室工作計(jì)劃和目標(biāo)，并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)科室與其他部門的工作關(guān)系，保障市政設(shè)施管理工作的順利開展。審核科室重要事項(xiàng)，對重大問題及時向上級匯報(bào)并提出解決方案。負(fù)責(zé)科室人員的管理和考核，組織開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)和團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動。2.副科長職責(zé)協(xié)助科長開展工作，負(fù)責(zé)分管領(lǐng)域的具體管理工作。組織實(shí)施分管領(lǐng)域的市政設(shè)施管理、維護(hù)、更新等任務(wù)，確保工作質(zhì)量和進(jìn)度。對分管領(lǐng)域的工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。協(xié)助科長做好科室內(nèi)部的溝通協(xié)調(diào)工作，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)協(xié)作。3.各管理組職責(zé)道路管理組負(fù)責(zé)市政道路的日常巡查，及時發(fā)現(xiàn)道路病害、設(shè)施損壞等問題，并做好記錄。制定道路養(yǎng)護(hù)計(jì)劃，組織實(shí)施道路的養(yǎng)護(hù)維修工作，包括路面修補(bǔ)、路緣石更換、人行道修復(fù)等。參與道路新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目中的相關(guān)技術(shù)審核和驗(yàn)收工作。收集道路管理相關(guān)數(shù)據(jù)，建立道路檔案，為道路管理決策提供依據(jù)。橋梁管理組定期對橋梁進(jìn)行檢查和檢測，評估橋梁結(jié)構(gòu)安全狀況。制定橋梁養(yǎng)護(hù)維修方案，組織實(shí)施橋梁的養(yǎng)護(hù)維修工作，如橋梁伸縮縫維修、橋梁涂裝、橋梁加固等。負(fù)責(zé)橋梁安全隱患排查，對發(fā)現(xiàn)的安全問題及時采取措施進(jìn)行處理，確保橋梁安全運(yùn)行。配合相關(guān)部門做好橋梁應(yīng)急搶險(xiǎn)工作，制定橋梁應(yīng)急預(yù)案并定期演練。排水管理組負(fù)責(zé)城市排水系統(tǒng)的日常巡查，檢查排水管道、檢查井、雨水口等設(shè)施的運(yùn)行情況。組織實(shí)施排水設(shè)施的清淤、疏通、維修等工作，保障排水暢通。對排水泵站進(jìn)行運(yùn)行管理和維護(hù)，確保泵站正常運(yùn)行，及時排除積水。參與排水工程建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工和驗(yàn)收工作，提出專業(yè)意見和建議。監(jiān)測城市排水水質(zhì)，配合環(huán)保部門做好水污染防治工作。照明管理組負(fù)責(zé)城市照明設(shè)施的日常巡查，檢查路燈、景觀燈等的亮燈情況和設(shè)施完好率。制定照明設(shè)施維護(hù)計(jì)劃，組織實(shí)施照明設(shè)施的維修、更換、調(diào)試等工作，確保照明效果。對新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目中的照明工程進(jìn)行技術(shù)審核和驗(yàn)收。負(fù)責(zé)照明設(shè)施的節(jié)能管理工作，推廣應(yīng)用節(jié)能新技術(shù)、新產(chǎn)品，降低能源消耗。三、業(yè)務(wù)流程控制（一）設(shè)施巡查1.各管理組按照規(guī)定的巡查路線和頻率，對市政設(shè)施進(jìn)行定期巡查。巡查人員應(yīng)配備必要的巡查工具和記錄設(shè)備，如實(shí)記錄巡查情況。2.巡查內(nèi)容包括設(shè)施外觀狀況、運(yùn)行性能、安全隱患等方面。對于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)詳細(xì)記錄問題位置、類型、嚴(yán)重程度等信息，并及時上報(bào)。3.建立巡查臺賬，對每次巡查情況進(jìn)行登記，便于跟蹤和管理。巡查臺賬應(yīng)包括巡查日期、巡查人員、巡查路段、發(fā)現(xiàn)問題及處理情況等內(nèi)容。（二）問題上報(bào)與處理1.巡查人員發(fā)現(xiàn)問題后，應(yīng)立即填寫問題報(bào)告單，詳細(xì)描述問題情況，并提交給組長。組長對問題進(jìn)行初步審核后，及時上報(bào)給副科長。2.副科長根據(jù)問題的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，組織相關(guān)人員進(jìn)行分析研究，制定處理方案。對于一般性問題，可安排相關(guān)管理組直接處理；對于重大問題或涉及多個部門的問題，應(yīng)及時提交科長，由科長組織召開專題會議進(jìn)行研究解決。3.處理方案確定后，責(zé)任管理組應(yīng)按照方案要求及時組織實(shí)施。在處理過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，確保處理質(zhì)量。4.問題處理完成后，責(zé)任管理組應(yīng)填寫處理結(jié)果報(bào)告單，報(bào)副科長審核。副科長對處理結(jié)果進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)后，確認(rèn)處理工作完成。對于處理結(jié)果不符合要求的，應(yīng)責(zé)令責(zé)任管理組重新處理。（三）設(shè)施維護(hù)與更新1.根據(jù)市政設(shè)施的運(yùn)行狀況和使用年限，制定年度維護(hù)計(jì)劃和更新計(jì)劃。維護(hù)計(jì)劃和更新計(jì)劃應(yīng)明確維護(hù)和更新的項(xiàng)目、內(nèi)容、時間、預(yù)算等。2.維護(hù)和更新項(xiàng)目實(shí)施前，應(yīng)進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)審批。立項(xiàng)申請應(yīng)包括項(xiàng)目背景、必要性、技術(shù)方案、預(yù)算等內(nèi)容。經(jīng)科長審核后，報(bào)上級主管部門審批。3.項(xiàng)目實(shí)施過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的技術(shù)方案和預(yù)算進(jìn)行施工管理。建立項(xiàng)目進(jìn)度臺賬，定期對項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查，確保項(xiàng)目按時完成。4.項(xiàng)目竣工后，應(yīng)及時組織驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)包括科室相關(guān)技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員等。驗(yàn)收內(nèi)容包括工程質(zhì)量、技術(shù)指標(biāo)、安全性能等方面。驗(yàn)收合格后，辦理項(xiàng)目結(jié)算和資產(chǎn)交付手續(xù)。（四）應(yīng)急管理1.制定市政設(shè)施應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急處置措施等內(nèi)容。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)根據(jù)不同類型的突發(fā)事件進(jìn)行分類制定，并定期進(jìn)行修訂和完善。2.定期組織應(yīng)急演練，提高科室人員的應(yīng)急處置能力。應(yīng)急演練應(yīng)包括桌面演練和實(shí)戰(zhàn)演練等形式，演練內(nèi)容應(yīng)涵蓋各類突發(fā)事件的應(yīng)急處置流程。3.突發(fā)事件發(fā)生后，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，迅速組織人員進(jìn)行應(yīng)急處置。在應(yīng)急處置過程中，應(yīng)及時向上級主管部門報(bào)告事件情況，并采取有效措施控制事態(tài)發(fā)展，減少損失。4.應(yīng)急處置結(jié)束后，應(yīng)及時對應(yīng)急事件進(jìn)行總結(jié)評估，分析原因教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施，完善應(yīng)急預(yù)案。四、風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識別1.定期對市政設(shè)施管理工作進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素。風(fēng)險(xiǎn)識別應(yīng)涵蓋業(yè)務(wù)流程、人員管理、資金使用、法律法規(guī)等方面。2.采用問卷調(diào)查、頭腦風(fēng)暴、案例分析等方法，廣泛收集風(fēng)險(xiǎn)信息。對收集到的風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行整理、分析和歸納，確定風(fēng)險(xiǎn)類別和風(fēng)險(xiǎn)等級。（二）風(fēng)險(xiǎn)評估1.建立風(fēng)險(xiǎn)評估指標(biāo)體系，對識別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化評估。風(fēng)險(xiǎn)評估指標(biāo)應(yīng)包括發(fā)生可能性、影響程度等方面。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，繪制風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖，直觀展示風(fēng)險(xiǎn)的分布情況。對于高風(fēng)險(xiǎn)事件，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對1.針對不同等級的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等。2.對于高風(fēng)險(xiǎn)事件，應(yīng)采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避或風(fēng)險(xiǎn)降低措施，如調(diào)整業(yè)務(wù)流程、加強(qiáng)管理控制、購買保險(xiǎn)等。對于中風(fēng)險(xiǎn)事件，可采取風(fēng)險(xiǎn)降低或風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移措施。對于低風(fēng)險(xiǎn)事件，可考慮風(fēng)險(xiǎn)接受，但應(yīng)密切關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)變化情況。3.定期對風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施的實(shí)施效果進(jìn)行評估，根據(jù)評估結(jié)果及時調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。五、信息與溝通（一）信息收集與整理1.建立市政設(shè)施管理信息收集渠道，包括巡查記錄、問題報(bào)告單、維護(hù)更新資料、應(yīng)急處置報(bào)告等。同時，加強(qiáng)與其他部門、相關(guān)單位及社會公眾的信息溝通，及時獲取有關(guān)市政設(shè)施管理的各類信息。2.安排專人負(fù)責(zé)信息收集工作，對收集到的信息進(jìn)行分類整理，建立信息數(shù)據(jù)庫。信息數(shù)據(jù)庫應(yīng)包括設(shè)施檔案、巡查記錄、問題處理情況、維護(hù)更新記錄、應(yīng)急處置記錄等內(nèi)容，確保信息的完整性和準(zhǔn)確性。（二）信息傳遞與共享1.建立信息傳遞機(jī)制，明確信息傳遞的流程和方式。對于重要信息，應(yīng)及時通過書面報(bào)告、會議、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)等形式傳遞給相關(guān)人員。2.加強(qiáng)科室內(nèi)部信息共享，通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺、工作群等方式，實(shí)現(xiàn)信息的實(shí)時共享和交流。同時，定期召開科室工作會議，通報(bào)工作進(jìn)展情況，交流工作經(jīng)驗(yàn)和問題，促進(jìn)信息溝通和協(xié)同工作。3.與上級主管部門、其他相關(guān)部門保持密切的信息溝通，及時匯報(bào)市政設(shè)施管理工作情況，獲取上級指示和支持。同時，積極參與行業(yè)信息交流活動，學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和做法，提升科室管理水平。（三）信息分析與利用1.定期對信息數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，挖掘信息背后的規(guī)律和趨勢。通過數(shù)據(jù)分析，為市政設(shè)施管理決策提供科學(xué)依據(jù)，如設(shè)施維護(hù)計(jì)劃制定、資源配置優(yōu)化等。2.利用信息分析結(jié)果進(jìn)行績效評估和考核。建立績效評估指標(biāo)體系，將信息分析結(jié)果納入績效評估范圍，對科室人員的工作績效進(jìn)行客觀評價(jià)，激勵員工提高工作質(zhì)量和效率。六、內(nèi)部監(jiān)督（一）監(jiān)督機(jī)制1.建立內(nèi)部監(jiān)督小組，由科長擔(dān)任組長，副科長及各管理組組長為成員。內(nèi)部監(jiān)督小組負(fù)責(zé)對市政設(shè)施科的各項(xiàng)工作進(jìn)行定期監(jiān)督檢查。2.制定內(nèi)部監(jiān)督工作制度，明確監(jiān)督內(nèi)容、監(jiān)督方式、監(jiān)督頻率等。內(nèi)部監(jiān)督工作應(yīng)涵蓋業(yè)務(wù)流程執(zhí)行情況﹑風(fēng)險(xiǎn)管理措施落實(shí)情況﹑信息與溝通有效性等方面。（二）監(jiān)督檢查1.內(nèi)部監(jiān)督小組定期對市政設(shè)施管理工作進(jìn)行實(shí)地檢查，查閱相關(guān)文件資料，核實(shí)工作記錄和數(shù)據(jù)。檢查過程中，應(yīng)認(rèn)真填寫監(jiān)督檢查記錄，詳細(xì)記錄發(fā)現(xiàn)的問題和不足之處。2.針對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出整改意見和建議。整改意見應(yīng)明確整改責(zé)任部門、整改期限和整改要求。責(zé)任部門應(yīng)按照整改意見認(rèn)真組織整改，并將整改情況及時反饋給內(nèi)部監(jiān)督小組。（三）整改跟蹤1.內(nèi)部監(jiān)督小組對整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改工作落實(shí)到位。對于整改不力的部門和個人，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)肅批評，并責(zé)