PAGE老干科內(nèi)控制度一、總則（一）制定目的為加強(qiáng)老干科內(nèi)部管理，規(guī)范各項(xiàng)工作流程，提高工作效率，確保老干科工作的順利開(kāi)展，保障離退休干部的權(quán)益，特制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于老干科全體工作人員，涵蓋老干科所涉及的離退休干部服務(wù)、活動(dòng)組織、經(jīng)費(fèi)管理等各項(xiàng)工作。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保老干科各項(xiàng)工作合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋老干科工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，不留管理死角，實(shí)現(xiàn)全過(guò)程控制。3.制衡性原則：明確各崗位的職責(zé)權(quán)限，使不相容崗位相互分離、相互制約，形成有效的制衡機(jī)制。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)老干科工作的發(fā)展變化以及內(nèi)外部環(huán)境的改變，及時(shí)調(diào)整和完善內(nèi)控制度，確保制度的有效性和適應(yīng)性。5.成本效益原則：在保證內(nèi)控制度有效執(zhí)行的前提下，合理權(quán)衡控制成本與控制效益，以適當(dāng)?shù)目刂瞥杀緦?shí)現(xiàn)最佳的控制效果。二、崗位職責(zé)與分工（一）科長(zhǎng)職責(zé)1.全面負(fù)責(zé)老干科的日常管理工作，制定工作計(jì)劃和目標(biāo)，并組織實(shí)施。2.協(xié)調(diào)與其他部門(mén)及外部相關(guān)單位的關(guān)系，爭(zhēng)取各方對(duì)老干科工作的支持。3.審核老干科的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算、決算，監(jiān)督經(jīng)費(fèi)使用情況。4.定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)老干科工作進(jìn)展情況，及時(shí)反饋離退休干部的意見(jiàn)和建議。5.組織開(kāi)展老干科工作人員的培訓(xùn)與考核工作，提高團(tuán)隊(duì)整體素質(zhì)。（二）服務(wù)專(zhuān)員職責(zé)1.負(fù)責(zé)離退休干部的日常聯(lián)系與溝通，了解他們的生活需求和身體狀況，及時(shí)提供必要的幫助和服務(wù)。2.協(xié)助組織離退休干部的各類(lèi)活動(dòng)，包括活動(dòng)策劃、場(chǎng)地布置、人員安排等，確?；顒?dòng)順利進(jìn)行。3.收集、整理離退休干部的信息資料，建立健全離退休干部檔案，為個(gè)性化服務(wù)提供依據(jù)。4.負(fù)責(zé)解答離退休干部關(guān)于政策法規(guī)、福利待遇等方面的咨詢，提供準(zhǔn)確、及時(shí)的信息。（三）活動(dòng)專(zhuān)員職責(zé)1.根據(jù)離退休干部的興趣愛(ài)好和需求，制定年度活動(dòng)計(jì)劃，并組織實(shí)施各類(lèi)文體活動(dòng)、學(xué)習(xí)交流活動(dòng)等。2.拓展活動(dòng)資源，與相關(guān)機(jī)構(gòu)、社團(tuán)建立合作關(guān)系，豐富活動(dòng)內(nèi)容和形式。3.負(fù)責(zé)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)的組織協(xié)調(diào)工作，保障活動(dòng)安全、有序進(jìn)行，及時(shí)處理活動(dòng)中出現(xiàn)的突發(fā)情況。4.對(duì)活動(dòng)效果進(jìn)行評(píng)估和總結(jié)，收集離退休干部的反饋意見(jiàn)，不斷改進(jìn)活動(dòng)質(zhì)量。（四）經(jīng)費(fèi)管理人員職責(zé)1.負(fù)責(zé)編制老干科年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算，嚴(yán)格按照預(yù)算控制經(jīng)費(fèi)支出。2.審核各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)憑證，確保報(bào)銷(xiāo)手續(xù)齊全、合規(guī)，對(duì)不合理的支出予以拒絕。3.做好經(jīng)費(fèi)的核算與賬務(wù)處理工作，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表，如實(shí)反映經(jīng)費(fèi)收支情況。4.加強(qiáng)對(duì)經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督和管理，防止經(jīng)費(fèi)浪費(fèi)和違規(guī)使用，確保經(jīng)費(fèi)使用效益最大化。三、服務(wù)流程與規(guī)范（一）離退休干部信息管理1.新退休干部報(bào)到時(shí)，服務(wù)專(zhuān)員應(yīng)及時(shí)收集其基本信息，包括姓名、性別、年齡、原工作單位、聯(lián)系方式、退休時(shí)間、健康狀況等，并建立個(gè)人檔案。2.定期更新離退休干部信息，如聯(lián)系方式變更、健康狀況變化、家庭情況變動(dòng)等，確保信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。3.對(duì)離退休干部信息進(jìn)行分類(lèi)管理，如按年齡、原工作單位、興趣愛(ài)好等進(jìn)行分類(lèi)，以便于提供個(gè)性化服務(wù)。（二）日常服務(wù)1.服務(wù)專(zhuān)員應(yīng)定期與離退休干部進(jìn)行電話溝通或上門(mén)走訪，了解他們的生活情況和需求，及時(shí)解決他們遇到的問(wèn)題。2.對(duì)于離退休干部提出的服務(wù)需求，如就醫(yī)協(xié)助、生活照料、政策咨詢等，服務(wù)專(zhuān)員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)給予答復(fù)，并積極協(xié)調(diào)相關(guān)資源予以解決。3.建立服務(wù)記錄檔案，詳細(xì)記錄每次服務(wù)的時(shí)間、內(nèi)容、結(jié)果等信息，以便跟蹤服務(wù)效果和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。（三）活動(dòng)組織1.活動(dòng)專(zhuān)員應(yīng)提前制定活動(dòng)方案，明確活動(dòng)主題、時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、參與人員等，并報(bào)科長(zhǎng)審核。2.在活動(dòng)前，做好活動(dòng)宣傳工作，通知離退休干部活動(dòng)相關(guān)信息，確保參與人員知曉活動(dòng)詳情。3.活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)組織引導(dǎo)、安全保障等工作，確?；顒?dòng)順利進(jìn)行?；顒?dòng)結(jié)束后，及時(shí)對(duì)活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估，收集離退休干部的意見(jiàn)和建議，為今后活動(dòng)的改進(jìn)提供參考。四、經(jīng)費(fèi)管理與控制（一）經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理1.每年年底，經(jīng)費(fèi)管理人員應(yīng)根據(jù)老干科下一年度的工作計(jì)劃和任務(wù)，編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算草案，明確各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出項(xiàng)目、金額及預(yù)算依據(jù)。2.預(yù)算草案經(jīng)科長(zhǎng)審核后，提交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后的預(yù)算作為年度經(jīng)費(fèi)控制的依據(jù)，不得隨意調(diào)整。3.如因工作需要確需調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行申請(qǐng)和審批，經(jīng)批準(zhǔn)后方可調(diào)整。（二）經(jīng)費(fèi)支出管理1.經(jīng)費(fèi)支出應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)必須符合國(guó)家法律法規(guī)和單位財(cái)務(wù)制度的規(guī)定。報(bào)銷(xiāo)憑證應(yīng)真實(shí)、合法、有效，包括發(fā)票、收據(jù)、審批單等。2.經(jīng)費(fèi)管理人員應(yīng)認(rèn)真審核報(bào)銷(xiāo)憑證，對(duì)不符合規(guī)定的報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)予以拒絕，并說(shuō)明理由。對(duì)于符合規(guī)定的報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)，應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，確保經(jīng)費(fèi)及時(shí)支付。3.建立經(jīng)費(fèi)支出臺(tái)賬，詳細(xì)記錄每筆經(jīng)費(fèi)的支出時(shí)間、金額、用途、報(bào)銷(xiāo)人等信息，定期進(jìn)行核對(duì)和分析，確保經(jīng)費(fèi)支出的準(zhǔn)確性和合理性。（三）經(jīng)費(fèi)監(jiān)督與審計(jì)1.老干科應(yīng)定期對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況、報(bào)銷(xiāo)憑證的合規(guī)性、經(jīng)費(fèi)支出的合理性等。2.接受單位內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的審計(jì)監(jiān)督，積極配合審計(jì)工作，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息。對(duì)于審計(jì)提出的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)整改落實(shí)，并將整改情況報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。五、資產(chǎn)管理制度（一）固定資產(chǎn)管理1.老干科的固定資產(chǎn)包括辦公設(shè)備、活動(dòng)器材、交通工具等。固定資產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行登記造冊(cè)，明確資產(chǎn)名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、使用部門(mén)等信息。2.建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬，定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理。3.固定資產(chǎn)的購(gòu)置、處置應(yīng)按照單位相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自購(gòu)置或處置固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)的維修、保養(yǎng)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行，確保資產(chǎn)的正常使用。（二）低值易耗品管理1.低值易耗品是指單位價(jià)值較低、使用期限較短的物品，如辦公用品、勞保用品等。低值易耗品應(yīng)進(jìn)行分類(lèi)管理，建立出入庫(kù)登記制度。2.采購(gòu)低值易耗品應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行，選擇合格的供應(yīng)商，確保物品質(zhì)量。領(lǐng)用低值易耗品時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)領(lǐng)用單，經(jīng)審批后領(lǐng)取。3.定期對(duì)低值易耗品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)清理積壓、報(bào)廢物品，合理控制庫(kù)存數(shù)量。六、風(fēng)險(xiǎn)管理與應(yīng)對(duì)（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.老干科應(yīng)定期對(duì)工作中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，包括政策風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)等。2.采用定性與定量相結(jié)合的方法，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)和影響程度。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于政策風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)政策法規(guī)的學(xué)習(xí)和研究，及時(shí)調(diào)整工作策略；對(duì)于服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)服務(wù)人員培訓(xùn)，提高服務(wù)質(zhì)量，建立服務(wù)投訴處理機(jī)制；對(duì)于經(jīng)費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理和支出控制，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督；對(duì)于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)完善資產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)資產(chǎn)清查和維護(hù)。2.定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。七、信息溝通與反饋（一）內(nèi)部溝通1.建立老干科內(nèi)部溝通機(jī)制，定期召開(kāi)工作會(huì)議，傳達(dá)上級(jí)精神，總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，部署下一階段工作任務(wù)。2.加強(qiáng)工作人員之間的信息交流，通過(guò)工作群、電子郵件等方式及時(shí)溝通工作進(jìn)展情況、存在的問(wèn)題及解決措施等信息，確保工作協(xié)同推進(jìn)。3.鼓勵(lì)工作人員提出合理化建議和意見(jiàn)，對(duì)積極參與內(nèi)部溝通、為工作改進(jìn)做出貢獻(xiàn)的人員給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。（二）外部溝通1.加強(qiáng)與離退休干部及其家屬的溝通，定期走訪慰問(wèn)，及時(shí)了解他們的需求和意見(jiàn)，反饋老干科工作情況，爭(zhēng)取他們的理解和支持。2.與上級(jí)主管部門(mén)、其他相關(guān)部門(mén)保持密切聯(lián)系，及時(shí)匯報(bào)工作進(jìn)展情況，爭(zhēng)取政策支持和工作指導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決工作中遇到的困難和問(wèn)題。3.與外部相關(guān)機(jī)構(gòu)、社團(tuán)建立良好的合作關(guān)系，拓展活動(dòng)資源，提升老干科工作的影響力和覆蓋面。（三）信息反饋與處理1.建立信息反饋渠道，及時(shí)收集離退休干部、上級(jí)部門(mén)、其他相關(guān)方的意見(jiàn)和建議，并進(jìn)行整理和分析。2.對(duì)反饋的信息進(jìn)行分類(lèi)處理，對(duì)于能夠立即解決的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)采取措施予以解決；對(duì)于需要進(jìn)一步研究和協(xié)調(diào)的問(wèn)題，應(yīng)明確責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，跟蹤處理進(jìn)度，及時(shí)反饋處理結(jié)果。3.將信息反饋與處理情況納入工作考核內(nèi)容，確保信息得到及時(shí)、有效的處理，不斷改進(jìn)老干科工作。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.成立老干科內(nèi)部監(jiān)督小組，由科長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括服務(wù)專(zhuān)員、活動(dòng)專(zhuān)員、經(jīng)費(fèi)管理人員等。監(jiān)督小組負(fù)責(zé)對(duì)老干科各項(xiàng)工作的執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查和不定期抽查。2.監(jiān)督內(nèi)容包括崗位職責(zé)履行情況、服務(wù)流程執(zhí)行情況、經(jīng)費(fèi)管理情況、資產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施落實(shí)情況等。3.監(jiān)督小組應(yīng)定期召開(kāi)會(huì)議，匯報(bào)監(jiān)督檢查情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）考核制度1.制定老干科工作人員考核辦法，明確考核指標(biāo)、考核標(biāo)準(zhǔn)、考核周期等內(nèi)容。考核指標(biāo)應(yīng)涵蓋工作業(yè)績(jī)、工作態(tài)度、團(tuán)隊(duì)協(xié)作等方面。2.考核方式采用平時(shí)考核與年度考核相結(jié)合的方式。平時(shí)考核由監(jiān)督小組負(fù)責(zé)，根據(jù)日常工