PAGE安全管理內(nèi)控制度一、總則（一）目的本安全管理內(nèi)控制度旨在加強(qiáng)公司/組織的安全管理，規(guī)范安全管理行為，防范安全事故的發(fā)生，保障公司/組織的財(cái)產(chǎn)安全和員工的生命健康，確保公司/組織各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的順利進(jìn)行。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)各部門、各崗位及其所有涉及的人員、設(shè)施、設(shè)備、場所等與安全管理相關(guān)的活動(dòng)。（三）制定依據(jù)本制度依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，如《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國消防法》、《中華人民共和國職業(yè)病防治法》等，以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，如[具體行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱]等制定。（四）基本原則1.預(yù)防為主原則強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估與預(yù)防措施，將安全隱患消除在萌芽狀態(tài)。2.全員參與原則全體員工均需承擔(dān)安全管理責(zé)任，積極參與安全管理工作。3.合規(guī)性原則嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保安全管理活動(dòng)合法合規(guī)。4.持續(xù)改進(jìn)原則不斷總結(jié)安全管理經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)完善安全管理制度和措施，提高安全管理水平。二、安全管理組織架構(gòu)與職責(zé)（一）安全管理委員會(huì)1.組成由公司/組織高層管理人員、各部門負(fù)責(zé)人等組成，設(shè)主任一名，副主任若干名。2.職責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)公司/組織的安全管理工作，制定安全管理方針、目標(biāo)和政策。審議安全管理重大決策和重要事項(xiàng)，協(xié)調(diào)解決安全管理工作中的重大問題。定期召開安全管理會(huì)議，聽取安全管理工作匯報(bào)，監(jiān)督安全管理工作落實(shí)情況。（二）安全管理部門1.設(shè)置設(shè)立獨(dú)立的安全管理部門，配備專業(yè)的安全管理人員。2.職責(zé)負(fù)責(zé)制定和完善安全管理制度、操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案。組織開展安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估與控制工作，建立安全風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬。監(jiān)督檢查各部門安全管理工作落實(shí)情況，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)下達(dá)整改通知，并跟蹤整改情況。組織開展安全教育培訓(xùn)工作，提高員工安全意識(shí)和技能。負(fù)責(zé)安全事故的報(bào)告、調(diào)查與處理工作，分析事故原因，提出防范措施。負(fù)責(zé)與政府相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)了解和掌握安全管理政策法規(guī)動(dòng)態(tài)。（三）各部門安全管理職責(zé)1.部門負(fù)責(zé)人職責(zé)為本部門安全管理工作的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門的安全管理工作。制定本部門安全管理工作計(jì)劃和措施，明確各崗位安全管理職責(zé)。組織開展本部門安全檢查和隱患排查治理工作，及時(shí)消除安全隱患。組織本部門員工參加安全教育培訓(xùn)，提高員工安全意識(shí)和技能。負(fù)責(zé)本部門安全事故的報(bào)告和初步處理工作，并配合公司/組織安全管理部門進(jìn)行事故調(diào)查。2.崗位員工職責(zé)嚴(yán)格遵守安全管理制度和操作規(guī)程，正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。積極參加安全教育培訓(xùn)，提高安全意識(shí)和技能，掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)和防范措施。發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)報(bào)告，并積極參與隱患排查治理工作。有權(quán)拒絕違章指揮和強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)，對他人違章作業(yè)有權(quán)勸阻和制止。三、安全管理制度（一）安全責(zé)任制1.明確各級(jí)管理人員、各部門和各崗位的安全管理職責(zé)，簽訂安全責(zé)任書，確保安全責(zé)任落實(shí)到每個(gè)崗位和每個(gè)人。2.建立安全責(zé)任考核機(jī)制，對安全責(zé)任履行情況進(jìn)行定期考核，考核結(jié)果與績效掛鉤。（二）安全檢查制度1.制定安全檢查計(jì)劃，明確檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)、檢查周期和檢查人員。2.定期開展全面安全檢查、專項(xiàng)安全檢查和季節(jié)性安全檢查等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，要下達(dá)整改通知，明確整改責(zé)任人、整改措施和整改期限，跟蹤整改情況，確保隱患得到徹底整改。（三）安全教育培訓(xùn)制度1.制定安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，根據(jù)不同崗位和人員特點(diǎn)，確定培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)方式。2.新員工入職必須進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可上崗。3.在新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料投入使用前，對相關(guān)人員進(jìn)行專門的安全教育培訓(xùn)。4.定期組織全體員工進(jìn)行安全再培訓(xùn)，不斷提高員工安全意識(shí)和技能。5.建立安全教育培訓(xùn)檔案，記錄員工培訓(xùn)情況和考核結(jié)果。（四）安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度1.組織開展安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作，全面識(shí)別公司/組織內(nèi)存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不利因素和管理上的漏洞等。2.對識(shí)別出的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。3.建立安全風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬，對安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)信息和控制措施。（五）安全事故應(yīng)急預(yù)案制度1.制定綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案，明確應(yīng)急救援的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急救援措施等。2.定期組織應(yīng)急演練，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，提高員工應(yīng)急處置能力。3.發(fā)生安全事故后，要立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，迅速開展應(yīng)急救援工作，及時(shí)報(bào)告事故情況，并配合政府相關(guān)部門進(jìn)行事故調(diào)查處理。（六）安全投入保障制度1.設(shè)立安全專項(xiàng)資金，?？顚Ｓ?，保障安全設(shè)施建設(shè)、安全設(shè)備購置、安全教育培訓(xùn)、應(yīng)急救援等安全管理工作的費(fèi)用支出。2.制定安全投入計(jì)劃，根據(jù)公司/組織安全管理工作實(shí)際需要，合理安排安全投入資金。3.對安全投入資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保資金使用效益。（七）安全獎(jiǎng)懲制度1.對在安全管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.對違反安全管理制度的行為，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、辭退等處罰。3.安全獎(jiǎng)懲情況要進(jìn)行公開通報(bào)，激勵(lì)全體員工積極參與安全管理工作。四、安全管理流程（一）安全管理工作流程1.安全規(guī)劃與計(jì)劃安全管理部門根據(jù)公司/組織發(fā)展戰(zhàn)略和安全管理目標(biāo)，制定年度安全管理工作計(jì)劃，明確工作任務(wù)、工作措施和工作進(jìn)度安排。2.安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估安全管理部門組織各部門開展安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作，采用科學(xué)的方法對識(shí)別出的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3.安全措施制定與實(shí)施根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，安全管理部門制定相應(yīng)的安全控制措施，各部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。4.安全檢查與隱患排查治理安全管理部門定期組織安全檢查，各部門開展日常安全檢查和隱患排查治理工作，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)進(jìn)行整改。5.安全教育培訓(xùn)安全管理部門按照安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，組織開展各類安全教育培訓(xùn)活動(dòng)，提高員工安全意識(shí)和技能。6.應(yīng)急管理安全管理部門制定應(yīng)急預(yù)案，定期組織應(yīng)急演練，發(fā)生安全事故后，立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行應(yīng)急救援。7.安全考核與獎(jiǎng)懲安全管理部門對各部門安全管理工作進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)懲。（二）安全事故處理流程1.事故報(bào)告發(fā)生安全事故后，現(xiàn)場人員要立即報(bào)告本部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)告公司/組織安全管理部門和公司/組織領(lǐng)導(dǎo)。2.應(yīng)急救援安全管理部門接到事故報(bào)告后，立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，組織開展應(yīng)急救援工作，搶救受傷人員，保護(hù)事故現(xiàn)場。3.事故調(diào)查公司/組織成立事故調(diào)查組，對事故原因、經(jīng)過、損失等進(jìn)行調(diào)查，查明事故責(zé)任。4.事故處理根據(jù)事故調(diào)查結(jié)果，對事故責(zé)任單位和責(zé)任人進(jìn)行處理，制定防范措施，防止事故再次發(fā)生。5.事故總結(jié)與改進(jìn)安全管理部門對事故進(jìn)行總結(jié)分析，提出改進(jìn)措施，完善安全管理制度和操作規(guī)程。五、安全管理監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.安全管理部門定期對各部門安全管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。2.設(shè)立安全舉報(bào)電話和郵箱，鼓勵(lì)員工對安全管理工作中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)，對舉報(bào)屬實(shí)的給予獎(jiǎng)勵(lì)。3.接受政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，積極配合政府部門開展安全管理工作。（二）考核機(jī)制1.制定安全管理考核標(biāo)準(zhǔn)，對各部門安全管理工作進(jìn)行量化考核。2.安全管理考核結(jié)果與部門績效掛鉤，對安全管理工作成績突出的部門給予獎(jiǎng)勵(lì)，對安全管理工作不力的部門進(jìn)行處罰。3.定期召開安全管理工