PAGE旅行社規(guī)范合同管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)本旅行社合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)旅行社的合法權(quán)益，促進(jìn)旅行社業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本旅行社與游客、供應(yīng)商、合作伙伴等簽訂的各類(lèi)合同。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行等活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，不得損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益和他人合法權(quán)益。2.公平公正原則：合同雙方的權(quán)利和義務(wù)應(yīng)當(dāng)對(duì)等，體現(xiàn)公平公正，不得利用格式條款等手段損害對(duì)方利益。3.誠(chéng)實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)當(dāng)誠(chéng)實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)，不得擅自變更或解除合同。4.風(fēng)險(xiǎn)防范原則：加強(qiáng)合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和防控，對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)提前制定應(yīng)對(duì)措施，確保旅行社的利益不受損失。二、合同簽訂管理（一）合同簽訂流程1.業(yè)務(wù)部門(mén)在與客戶(hù)達(dá)成合作意向后，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《合同審批表》，詳細(xì)說(shuō)明合同的基本情況，包括合同名稱(chēng)、對(duì)方當(dāng)事人信息、合同標(biāo)的、服務(wù)內(nèi)容、價(jià)格、履行期限、地點(diǎn)和方式等。2.將《合同審批表》提交給部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)合同內(nèi)容的真實(shí)性、合理性、完整性進(jìn)行審查，并簽署審核意見(jiàn)。3.審核通過(guò)后，《合同審批表》及合同草案提交給法務(wù)部門(mén)進(jìn)行法律審查。法務(wù)部門(mén)重點(diǎn)審查合同條款是否符合法律法規(guī)要求，是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)合同的合法性、有效性提出法律意見(jiàn)。4.根據(jù)法務(wù)部門(mén)的意見(jiàn)，業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)合同草案進(jìn)行修改完善。修改后的合同草案再次提交給部門(mén)負(fù)責(zé)人、法務(wù)部門(mén)審核，審核通過(guò)后提交給總經(jīng)理審批。5.總經(jīng)理審批通過(guò)后，業(yè)務(wù)部門(mén)方可與對(duì)方當(dāng)事人簽訂合同。簽訂合同應(yīng)使用本旅行社統(tǒng)一印制的合同文本，確保合同條款清晰、準(zhǔn)確、完整。（二）合同簽訂注意事項(xiàng)1.合同當(dāng)事人的主體資格審查：在簽訂合同前，應(yīng)核實(shí)對(duì)方當(dāng)事人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人身份證明等信息，確保對(duì)方具有簽訂合同的主體資格和履約能力。2.合同條款的明確性：合同條款應(yīng)明確、具體，避免模糊不清或歧義。對(duì)于服務(wù)內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、付款方式、違約責(zé)任等關(guān)鍵條款，應(yīng)詳細(xì)約定，確保雙方的權(quán)利和義務(wù)清晰明確。3.合同文本的規(guī)范性：合同文本應(yīng)使用規(guī)范的語(yǔ)言文字，避免錯(cuò)別字、語(yǔ)病等問(wèn)題。合同的格式應(yīng)符合本旅行社的要求，簽字蓋章處應(yīng)齊全、清晰。4.合同簽訂的授權(quán)委托：如委托代理人簽訂合同，應(yīng)出具授權(quán)委托書(shū)，明確代理人的代理權(quán)限、代理期限等內(nèi)容。授權(quán)委托書(shū)應(yīng)加蓋本旅行社公章，并由法定代表人簽字確認(rèn)。三、合同履行管理（一）合同履行的跟蹤與監(jiān)督1.業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)合同的履行跟蹤與監(jiān)督，及時(shí)掌握合同的履行情況，確保合同按時(shí)、按質(zhì)、按量履行。2.定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括服務(wù)質(zhì)量、游客滿(mǎn)意度、付款情況、供應(yīng)商履約情況等。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)采取措施解決，并向部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)。3.對(duì)于合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的重大問(wèn)題或風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告，并會(huì)同法務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)研究制定應(yīng)對(duì)措施。（二）合同變更與解除管理1.合同履行過(guò)程中，如需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面的合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應(yīng)作為原合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。2.如因不可抗力或其他不可預(yù)見(jiàn)、不可避免的原因需要解除合同，應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方當(dāng)事人，并按照合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。解除合同應(yīng)簽訂書(shū)面的解除協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。3.在合同變更或解除過(guò)程中，應(yīng)注意保護(hù)雙方的合法權(quán)益，避免給對(duì)方造成損失。如因一方原因?qū)е潞贤兏蚪獬o對(duì)方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。四、合同檔案管理（一）合同檔案的收集與整理1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同文本及相關(guān)資料（如合同審批表、授權(quán)委托書(shū)、補(bǔ)充協(xié)議等）收集整理，并移交至檔案管理部門(mén)。2.檔案管理部門(mén)應(yīng)對(duì)合同檔案進(jìn)行分類(lèi)、編號(hào)、裝訂，建立合同檔案目錄，確保合同檔案的完整性和規(guī)范性。（二）合同檔案的保管與查閱1.合同檔案應(yīng)妥善保管，存放于安全、保密的場(chǎng)所，防止合同檔案的丟失、損壞、泄露等情況發(fā)生。2.建立合同檔案查閱制度，嚴(yán)格限制查閱人員的范圍。因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫(xiě)《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、檔案管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可查閱。查閱人員應(yīng)在指定地點(diǎn)查閱，不得擅自復(fù)印、拍照、帶出合同檔案。3.合同檔案的保管期限應(yīng)按照法律法規(guī)和本旅行社的規(guī)定執(zhí)行。保管期限屆滿(mǎn)后，如需銷(xiāo)毀合同檔案，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批和銷(xiāo)毀。五、合同風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.定期對(duì)合同進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，分析合同可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如法律風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估的結(jié)果，對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類(lèi)分級(jí)，確定風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度和影響范圍。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.針對(duì)不同類(lèi)型和級(jí)別的合同風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于法律風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)合同的法律審查，確保合同條款符合法律法規(guī)要求；對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的信用調(diào)查和評(píng)估，要求對(duì)方提供擔(dān)?；虿扇∑渌庞梅婪洞胧?；對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整合同價(jià)格和服務(wù)內(nèi)容；對(duì)于不可抗力風(fēng)險(xiǎn)，在合同中約定不可抗力條款，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.建立合同風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和預(yù)警合同履行過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)。對(duì)于可能引發(fā)重大風(fēng)險(xiǎn)的情況，應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取有效措施進(jìn)行應(yīng)對(duì)，降低風(fēng)險(xiǎn)損失。六、合同糾紛處理（一）糾紛預(yù)防加強(qiáng)合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行等行為，從源頭上預(yù)防合同糾紛的發(fā)生。在合同簽訂前，充分了解對(duì)方當(dāng)事人的情況，對(duì)合同條款進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)審查；在合同履行過(guò)程中，嚴(yán)格按照合同約定履行義務(wù)，及時(shí)溝通協(xié)調(diào)解決問(wèn)題，避免矛盾激化。（二）糾紛處理流程1.當(dāng)發(fā)生合同糾紛時(shí)，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告，并會(huì)同法務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)查了解，收集相關(guān)證據(jù)材料。2.根據(jù)糾紛的具體情況，制定糾紛處理方案。糾紛處理方案應(yīng)明確處理的目標(biāo)、策略、措施等內(nèi)容。3.與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行溝通協(xié)商，爭(zhēng)取通過(guò)友好協(xié)商解決糾紛。如協(xié)