PAGE航材出庫(kù)管理制度規(guī)范要求一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司航材出庫(kù)管理，規(guī)范航材出庫(kù)流程，確保航材的合理使用與安全流轉(zhuǎn)，保障公司業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及航材出庫(kù)的部門(mén)和人員。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：航材出庫(kù)信息必須準(zhǔn)確無(wú)誤，確保所發(fā)航材與出庫(kù)申請(qǐng)一致。2.及時(shí)性原則：按照規(guī)定的時(shí)間和流程及時(shí)辦理航材出庫(kù)手續(xù)，滿(mǎn)足業(yè)務(wù)需求。3.安全性原則：在航材出庫(kù)過(guò)程中，要確保航材的質(zhì)量不受損，保障運(yùn)輸和存儲(chǔ)安全。4.責(zé)任明確原則：明確各環(huán)節(jié)人員的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、航材出庫(kù)申請(qǐng)（一）申請(qǐng)流程1.使用部門(mén)填寫(xiě)申請(qǐng)：使用部門(mén)根據(jù)實(shí)際需求，填寫(xiě)航材出庫(kù)申請(qǐng)表，詳細(xì)注明航材名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)歸還時(shí)間（如需歸還）等信息。2.部門(mén)負(fù)責(zé)人審核：使用部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)申請(qǐng)的合理性和必要性，簽字批準(zhǔn)后提交至航材管理部門(mén)。3.特殊情況說(shuō)明：對(duì)于緊急或特殊用途的航材出庫(kù)申請(qǐng)，應(yīng)在申請(qǐng)表中注明原因，并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)特批。（二）申請(qǐng)要求1.信息完整準(zhǔn)確：申請(qǐng)表中的各項(xiàng)信息必須填寫(xiě)完整、準(zhǔn)確，不得遺漏或模糊不清。2.用途清晰合理：明確航材的具體用途，確保申請(qǐng)符合公司業(yè)務(wù)需求。3.預(yù)計(jì)歸還時(shí)間：如需歸還的航材，必須明確預(yù)計(jì)歸還時(shí)間，以便進(jìn)行跟蹤管理。三、航材出庫(kù)審批（一）審批流程1.航材管理部門(mén)初審：航材管理部門(mén)收到出庫(kù)申請(qǐng)后，對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行初審，核實(shí)航材庫(kù)存情況，檢查申請(qǐng)的合理性和合規(guī)性。2.相關(guān)部門(mén)會(huì)審：對(duì)于涉及多個(gè)部門(mén)或金額較大的航材出庫(kù)申請(qǐng)，由航材管理部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)審，各部門(mén)根據(jù)職責(zé)提出意見(jiàn)和建議。3.領(lǐng)導(dǎo)審批：根據(jù)初審和會(huì)審結(jié)果，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行最終審批。領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，申請(qǐng)表方可生效。（二）審批標(biāo)準(zhǔn)1.庫(kù)存情況：確保航材庫(kù)存充足，能夠滿(mǎn)足出庫(kù)需求。如庫(kù)存不足，應(yīng)及時(shí)安排采購(gòu)或調(diào)配。2.申請(qǐng)合理性：審核航材的用途是否符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向，是否存在浪費(fèi)或不合理使用的情況。3.合規(guī)性審查：檢查申請(qǐng)是否符合相關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定，如財(cái)務(wù)制度、安全規(guī)定等。四、航材出庫(kù)操作（一）出庫(kù)準(zhǔn)備1.核對(duì)申請(qǐng)信息：航材管理人員根據(jù)審批通過(guò)的申請(qǐng)表，核對(duì)航材名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，確保與實(shí)物一致。2.準(zhǔn)備相關(guān)文件：準(zhǔn)備好航材出庫(kù)單、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告（如有）等相關(guān)文件。3.安排存儲(chǔ)和運(yùn)輸：根據(jù)航材的特性和數(shù)量，安排合適的存儲(chǔ)和運(yùn)輸方式，確保航材在出庫(kù)過(guò)程中的安全。（二）實(shí)物發(fā)放1.航材清點(diǎn)：按照申請(qǐng)表上的數(shù)量，對(duì)航材進(jìn)行逐一清點(diǎn)，確保數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。2.質(zhì)量檢驗(yàn)：對(duì)航材進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢查航材是否存在損壞、變質(zhì)等問(wèn)題。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)記錄并報(bào)告相關(guān)部門(mén)。3.簽字確認(rèn)：航材管理人員、領(lǐng)取人在航材出庫(kù)單上簽字確認(rèn)，明確雙方責(zé)任。（三）出庫(kù)記錄1.詳細(xì)記錄：在航材管理系統(tǒng)中詳細(xì)記錄航材出庫(kù)的時(shí)間、地點(diǎn)、領(lǐng)取人、航材名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.檔案留存：將航材出庫(kù)單、申請(qǐng)表等相關(guān)文件整理歸檔，妥善保存，以備查閱。五、航材運(yùn)輸與交付（一）運(yùn)輸要求1.選擇合適運(yùn)輸方式：根據(jù)航材的性質(zhì)、數(shù)量和運(yùn)輸距離，選擇安全、可靠、經(jīng)濟(jì)的運(yùn)輸方式。2.確保運(yùn)輸安全：采取必要的防護(hù)措施，確保航材在運(yùn)輸過(guò)程中不受損壞、丟失。3.運(yùn)輸跟蹤：對(duì)航材運(yùn)輸過(guò)程進(jìn)行跟蹤，及時(shí)掌握運(yùn)輸狀態(tài)，如出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)處理并報(bào)告。（二）交付流程1.到達(dá)交付地點(diǎn)：航材運(yùn)輸?shù)竭_(dá)指定交付地點(diǎn)后，運(yùn)輸人員與接收方進(jìn)行交接。2.再次清點(diǎn)確認(rèn)：接收方對(duì)航材進(jìn)行再次清點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等信息，確認(rèn)無(wú)誤后在運(yùn)輸交接單上簽字。3.問(wèn)題處理：如在交付過(guò)程中發(fā)現(xiàn)航材存在問(wèn)題，接收方應(yīng)及時(shí)與運(yùn)輸人員和航材管理部門(mén)溝通，協(xié)商解決方案。六、航材歸還管理（一）歸還申請(qǐng)1.使用部門(mén)提交申請(qǐng)：如需歸還航材，使用部門(mén)應(yīng)提前填寫(xiě)航材歸還申請(qǐng)表，注明航材名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、歸還原因等信息。2.部門(mén)負(fù)責(zé)人審核：使用部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)歸還申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)航材狀態(tài)良好，簽字批準(zhǔn)后提交至航材管理部門(mén)。（二）歸還驗(yàn)收1.航材管理部門(mén)驗(yàn)收：航材管理部門(mén)收到歸還申請(qǐng)后，對(duì)歸還的航材進(jìn)行驗(yàn)收，檢查航材的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)等是否與申請(qǐng)表一致。2.質(zhì)量檢驗(yàn)：對(duì)航材進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)航材存在損壞、變質(zhì)等問(wèn)題，應(yīng)根據(jù)情況追究使用部門(mén)責(zé)任。3.驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收合格后，航材管理人員在航材歸還驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，并將驗(yàn)收結(jié)果記錄在航材管理系統(tǒng)中。（三）歸還處理1.入庫(kù)存儲(chǔ)：驗(yàn)收合格的航材及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式進(jìn)行存放。2.費(fèi)用結(jié)算：如因航材損壞等原因需要進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算的，按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。七、航材報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.使用部門(mén)提出申請(qǐng)：航材因損壞、過(guò)期、淘汰等原因無(wú)法繼續(xù)使用時(shí)，使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)航材報(bào)廢申請(qǐng)表，注明航材名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。2.技術(shù)鑒定：航材管理部門(mén)組織相關(guān)技術(shù)人員對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的航材進(jìn)行技術(shù)鑒定，確認(rèn)航材是否符合報(bào)廢條件。3.部門(mén)負(fù)責(zé)人審核：使用部門(mén)負(fù)責(zé)人和航材管理部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核，簽字批準(zhǔn)后提交至公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）報(bào)廢審批1.公司領(lǐng)導(dǎo)審批：公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)審核結(jié)果進(jìn)行最終審批，批準(zhǔn)后的報(bào)廢申請(qǐng)方可生效。2.審批記錄：將報(bào)廢申請(qǐng)的審批過(guò)程和結(jié)果記錄在航材管理系統(tǒng)中。（三）報(bào)廢處理1.報(bào)廢航材處置：經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的航材，按照公司規(guī)定的方式進(jìn)行處置，如變賣(mài)、拆解、銷(xiāo)毀等。2.處置記錄：詳細(xì)記錄報(bào)廢航材的處置時(shí)間、地點(diǎn)、方式、收入等信息，并將相關(guān)資料歸檔保存。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.定期檢查：航材管理部門(mén)定期對(duì)航材出庫(kù)、運(yùn)輸、歸還、報(bào)廢等環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，確保制度執(zhí)行的有效性。2.專(zhuān)項(xiàng)檢查：針對(duì)重點(diǎn)航材或關(guān)鍵環(huán)節(jié)，組織專(zhuān)項(xiàng)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。3.問(wèn)題整改：對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門(mén)限期整改，并跟蹤整改結(jié)果。（二）外部監(jiān)督1.接受審計(jì)監(jiān)督：接受公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的審計(jì)監(jiān)督，確保航材出庫(kù)管理工作符合財(cái)務(wù)制度和公司規(guī)定。2.配合監(jiān)管部門(mén)檢查：積極配合相關(guān)監(jiān)管部門(mén)的檢查，如實(shí)提供資料，接受監(jiān)督指導(dǎo)。九、責(zé)任追究（一）違規(guī)行為界定1.未經(jīng)審批出庫(kù)：未按規(guī)定辦理出庫(kù)審批手續(xù)擅自出庫(kù)航材。2.虛報(bào)申請(qǐng)信息：在出庫(kù)申請(qǐng)中虛報(bào)航材用途、數(shù)量等信息。3.航材損壞丟失：因保管不善、運(yùn)輸不當(dāng)?shù)仍驅(qū)е潞讲膿p壞或丟失。4.未按時(shí)歸還：未按預(yù)計(jì)歸還時(shí)間歸還航材，且無(wú)正當(dāng)理由。5.違規(guī)報(bào)廢處理：未按規(guī)定程序進(jìn)行航材報(bào)廢處理。（二）責(zé)任追究措施1.批評(píng)教育：對(duì)違規(guī)情節(jié)較輕的人員，給予批評(píng)教育，責(zé)令其改正錯(cuò)誤。2.經(jīng)濟(jì)處罰：根據(jù)違規(guī)行為造成的損失，對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰，如扣發(fā)獎(jiǎng)金、罰款等。3.行政處分：對(duì)違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重的人員，給予行政處分