PAGE涉密計(jì)算機(jī)工作制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司涉密計(jì)算機(jī)的管理，確保公司涉密信息的安全，防止涉密信息的泄露，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及使用涉密計(jì)算機(jī)的部門和人員。（三）相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)引用本制度嚴(yán)格遵循國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，如《中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法》《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》等，同時(shí)參照行業(yè)通行的信息安全標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，如ISO27001信息安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)等。二、涉密計(jì)算機(jī)的界定（一）定義涉密計(jì)算機(jī)是指存儲(chǔ)、處理、傳輸涉及公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、國(guó)家秘密等敏感信息的計(jì)算機(jī)設(shè)備。（二）判定標(biāo)準(zhǔn)1.存儲(chǔ)有公司重要研發(fā)數(shù)據(jù)、未公開的業(yè)務(wù)策略、客戶敏感信息等明確標(biāo)注為涉密的文件資料的計(jì)算機(jī)。2.連接到公司內(nèi)部涉密網(wǎng)絡(luò)，用于處理核心業(yè)務(wù)流程且涉及敏感信息交互的計(jì)算機(jī)。（三）標(biāo)識(shí)與區(qū)分1.所有涉密計(jì)算機(jī)應(yīng)在主機(jī)顯著位置粘貼統(tǒng)一的“涉密計(jì)算機(jī)”標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)樣式由公司保密管理部門統(tǒng)一制定。2.涉密計(jì)算機(jī)與非涉密計(jì)算機(jī)應(yīng)嚴(yán)格區(qū)分使用，不得混用。辦公區(qū)域應(yīng)合理規(guī)劃，確保兩類計(jì)算機(jī)放置區(qū)域分開，并有明顯的標(biāo)識(shí)區(qū)分。三、使用人員管理（一）人員資質(zhì)審查1.涉及使用涉密計(jì)算機(jī)的人員，需經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的資質(zhì)審查。審查內(nèi)容包括個(gè)人政治背景、工作經(jīng)歷、職業(yè)道德等方面。2.新入職員工如需使用涉密計(jì)算機(jī)，應(yīng)在入職時(shí)填寫《涉密計(jì)算機(jī)使用申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明個(gè)人情況及申請(qǐng)使用原因，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人、保密管理部門審核通過(guò)后方可使用。（二）保密培訓(xùn)與教育1.對(duì)所有使用涉密計(jì)算機(jī)的人員定期進(jìn)行保密培訓(xùn)，培訓(xùn)周期為每年至少一次。培訓(xùn)內(nèi)容包括國(guó)家保密法律法規(guī)、公司保密制度、涉密計(jì)算機(jī)操作規(guī)范等。2.培訓(xùn)方式可采用集中授課、在線學(xué)習(xí)、案例分析等多種形式，確保培訓(xùn)效果。培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)組織考核，考核合格后方可繼續(xù)使用涉密計(jì)算機(jī)。（三）人員職責(zé)與紀(jì)律1.使用人員應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度規(guī)范，對(duì)所使用的涉密計(jì)算機(jī)安全負(fù)責(zé)。不得擅自將涉密計(jì)算機(jī)轉(zhuǎn)借他人使用，不得在非工作時(shí)間違規(guī)操作涉密計(jì)算機(jī)。2.如發(fā)現(xiàn)涉密計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障或異常情況，應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)報(bào)告保密管理部門。嚴(yán)禁自行拆卸、維修涉密計(jì)算機(jī)。3.使用人員離職時(shí)，應(yīng)將所使用的涉密計(jì)算機(jī)及相關(guān)存儲(chǔ)介質(zhì)交回公司，并辦理交接手續(xù)。保密管理部門應(yīng)對(duì)其使用期間的操作進(jìn)行審查，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，將依法追究相關(guān)責(zé)任。四、計(jì)算機(jī)采購(gòu)與配置（一）采購(gòu)流程1.因工作需要采購(gòu)涉密計(jì)算機(jī)時(shí)，應(yīng)提前向保密管理部門提交《涉密計(jì)算機(jī)采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)原因、配置要求等。2.保密管理部門對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，確保采購(gòu)的計(jì)算機(jī)符合保密要求。審核通過(guò)后，由采購(gòu)部門按照公司采購(gòu)流程進(jìn)行采購(gòu)。（二）配置要求1.涉密計(jì)算機(jī)應(yīng)具備完善的安全防護(hù)措施，如安裝正版操作系統(tǒng)、防病毒軟件、防火墻等。操作系統(tǒng)應(yīng)定期更新補(bǔ)丁，確保系統(tǒng)安全。2.計(jì)算機(jī)硬件配置應(yīng)滿足工作需求，同時(shí)應(yīng)具備數(shù)據(jù)加密存儲(chǔ)功能。存儲(chǔ)介質(zhì)應(yīng)采用加密硬盤或加密U盤等，確保存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的安全性。3.涉密計(jì)算機(jī)應(yīng)配備獨(dú)立的網(wǎng)絡(luò)接口，不得與外部公共網(wǎng)絡(luò)直接連接。如需與外部網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換，應(yīng)通過(guò)公司內(nèi)部的安全交換平臺(tái)進(jìn)行，并采取必要的安全防護(hù)措施。五、安全防護(hù)措施（一）物理安全1.涉密計(jì)算機(jī)應(yīng)放置在安全可靠的場(chǎng)所，配備必要的防盜、防火、防潮、防雷等設(shè)施。2.計(jì)算機(jī)所在區(qū)域應(yīng)設(shè)置門禁系統(tǒng)，限制無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。使用人員離開時(shí)，應(yīng)確保計(jì)算機(jī)處于關(guān)機(jī)或鎖屏狀態(tài)。（二）網(wǎng)絡(luò)安全1.涉密計(jì)算機(jī)應(yīng)接入公司內(nèi)部涉密網(wǎng)絡(luò)，并按照公司網(wǎng)絡(luò)安全策略進(jìn)行配置。嚴(yán)禁擅自更改網(wǎng)絡(luò)設(shè)置，不得私自連接外部無(wú)線網(wǎng)絡(luò)。2.定期對(duì)涉密網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行安全檢查和漏洞掃描，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并修復(fù)安全隱患。加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)的監(jiān)控和審計(jì)，記錄所有網(wǎng)絡(luò)操作日志，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常行為。（三）數(shù)據(jù)安全1.對(duì)存儲(chǔ)在涉密計(jì)算機(jī)中的敏感信息應(yīng)進(jìn)行加密處理，確保數(shù)據(jù)在存儲(chǔ)和傳輸過(guò)程中的安全性。加密算法應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司要求。2.定期對(duì)涉密計(jì)算機(jī)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全的介質(zhì)上，并異地存放。備份周期根據(jù)數(shù)據(jù)重要性和更新頻率確定，一般為每周至少一次。3.嚴(yán)禁在涉密計(jì)算機(jī)上使用未經(jīng)授權(quán)的移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備，如需使用，應(yīng)先進(jìn)行病毒查殺和安全檢查。使用后，應(yīng)對(duì)移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備進(jìn)行格式化處理，確保數(shù)據(jù)不被泄露。六、操作規(guī)范（一）開機(jī)與登錄1.涉密計(jì)算機(jī)開機(jī)時(shí)，應(yīng)首先檢查計(jì)算機(jī)及周邊設(shè)備是否正常。如有異常情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并處理。2.使用人員應(yīng)使用個(gè)人專用的用戶名和密碼登錄涉密計(jì)算機(jī)，不得使用他人賬號(hào)。密碼應(yīng)定期更換，且強(qiáng)度符合公司要求，包含字母、數(shù)字和特殊字符。（二）文件管理1.涉密文件應(yīng)分類存儲(chǔ)在指定的文件夾中，并按照公司保密制度進(jìn)行標(biāo)注和管理。嚴(yán)禁將涉密文件存儲(chǔ)在桌面或其他非指定位置。2.對(duì)涉密文件的操作應(yīng)嚴(yán)格遵循審批流程，如需查閱、復(fù)制、修改、刪除等操作，應(yīng)填寫《涉密文件操作申請(qǐng)表》，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和保密管理部門審批通過(guò)后方可進(jìn)行。3.不得擅自將涉密文件通過(guò)電子郵件、即時(shí)通訊工具等方式發(fā)送給外部人員，如需共享，應(yīng)通過(guò)公司內(nèi)部的安全共享平臺(tái)進(jìn)行，并采取加密傳輸?shù)劝踩胧?。（三）網(wǎng)絡(luò)操作1.在涉密計(jì)算機(jī)上進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)操作時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)定。不得在網(wǎng)上瀏覽與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)站，不得下載未經(jīng)授權(quán)的軟件和文件。2.如需訪問(wèn)外部網(wǎng)站，應(yīng)先向保密管理部門提交申請(qǐng)，經(jīng)審批通過(guò)后，通過(guò)公司內(nèi)部的代理服務(wù)器進(jìn)行訪問(wèn)。訪問(wèn)過(guò)程中應(yīng)注意保護(hù)公司涉密信息，不得泄露任何敏感內(nèi)容。（四）關(guān)機(jī)與存儲(chǔ)介質(zhì)管理1.工作結(jié)束后，使用人員應(yīng)及時(shí)關(guān)閉涉密計(jì)算機(jī)，并確保關(guān)機(jī)徹底。不得在計(jì)算機(jī)未完全關(guān)閉的情況下離開。2.妥善保管與涉密計(jì)算機(jī)相關(guān)的存儲(chǔ)介質(zhì)，如U盤、移動(dòng)硬盤等。存儲(chǔ)介質(zhì)使用后應(yīng)及時(shí)歸還公司，并進(jìn)行登記。嚴(yán)禁將存儲(chǔ)介質(zhì)帶出公司，如需帶出，應(yīng)按照公司規(guī)定辦理審批手續(xù)。七、維修與報(bào)廢（一）維修管理1.涉密計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障需要維修時(shí)，應(yīng)填寫《涉密計(jì)算機(jī)維修申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明故障情況和維修要求。2.維修申請(qǐng)經(jīng)保密管理部門審核通過(guò)后，由公司指定的專業(yè)維修人員進(jìn)行維修。維修過(guò)程中，維修人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得擅自復(fù)制或泄露計(jì)算機(jī)中的任何信息。3.維修完成后，維修人員應(yīng)向使用人員和保密管理部門報(bào)告維修情況，并對(duì)維修記錄進(jìn)行存檔。如維修涉及更換重要部件，應(yīng)確保更換部件的安全性和兼容性。（二）報(bào)廢處理1.涉密計(jì)算機(jī)達(dá)到報(bào)廢條件時(shí)，應(yīng)填寫《涉密計(jì)算機(jī)報(bào)廢申請(qǐng)表》提交保密管理部門。報(bào)廢條件包括硬件損壞無(wú)法修復(fù)、技術(shù)性能落后無(wú)法滿足工作需求等。2.保密管理部門對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)計(jì)算機(jī)中存儲(chǔ)的涉密信息已進(jìn)行徹底清除或銷毀后，方可批準(zhǔn)報(bào)廢。3.報(bào)廢的涉密計(jì)算機(jī)應(yīng)按照公司規(guī)定進(jìn)行處理，可采用物理銷毀、數(shù)據(jù)擦除等方式確保信息無(wú)法恢復(fù)。處理過(guò)程應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，并由專人監(jiān)督。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制1.公司保密管理部門負(fù)責(zé)對(duì)涉密計(jì)算機(jī)的使用情況進(jìn)行定期監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括人員資質(zhì)、操作規(guī)范、安全防護(hù)措施等方面。2.各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)本部門使用的涉密計(jì)算機(jī)進(jìn)行自查，確保本部門人員嚴(yán)格遵守制度規(guī)范。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)整改，并向保密管理部門報(bào)告。（二）違規(guī)處理1.對(duì)于違反本制度規(guī)范的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。處罰措施包括警告、罰款、解除勞動(dòng)合同等。2.如因違規(guī)行為導(dǎo)致公司涉密信