PAGE液氧采購管理制度規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司液氧采購管理流程，確保液氧采購工作的順利進行，保障公司生產(chǎn)運營的正常需求，同時保證采購活動符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提高采購效率，降低采購成本，確保液氧質(zhì)量安全。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及液氧采購的部門和人員，包括但不限于生產(chǎn)部門、使用部門、采購部門等。（三）基本原則1.合法性原則液氧采購活動必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部的各項規(guī)章制度，確保采購行為合法合規(guī)。2.質(zhì)量優(yōu)先原則優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽良好的供應(yīng)商，確保所采購的液氧符合國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和公司生產(chǎn)使用要求。3.成本效益原則在保證液氧質(zhì)量和滿足生產(chǎn)需求的前提下，通過合理的采購策略和談判技巧，降低采購成本，提高采購效益。4.公開透明原則采購過程應(yīng)保持公開、透明，接受公司內(nèi)部監(jiān)督，確保采購決策公正、公平。二、采購需求管理（一）需求預(yù)測1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)公司年度生產(chǎn)計劃、月度生產(chǎn)安排以及設(shè)備運行狀況等因素，提前對液氧的需求進行預(yù)測。預(yù)測周期應(yīng)涵蓋短期（一周內(nèi)）、中期（一個月內(nèi)）和長期（季度、年度）。2.需求預(yù)測應(yīng)考慮到生產(chǎn)設(shè)備的維修保養(yǎng)計劃、節(jié)假日生產(chǎn)安排、市場訂單波動等因素，確保預(yù)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。3.生產(chǎn)部門應(yīng)定期（每月）對液氧需求預(yù)測數(shù)據(jù)進行分析和調(diào)整，及時向采購部門反饋需求變化情況。（二）需求申請1.使用部門根據(jù)實際生產(chǎn)需求，在需要液氧時，應(yīng)填寫《液氧采購需求申請表》。申請表應(yīng)詳細(xì)注明申請日期、申請部門、預(yù)計使用量、使用時間、緊急程度等信息。2.對于緊急需求，使用部門應(yīng)在申請表中明確標(biāo)注，并及時與采購部門溝通協(xié)調(diào)，確保采購工作能夠優(yōu)先處理。3.采購需求申請表應(yīng)由使用部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交至采購部門。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立液氧供應(yīng)商信息庫，收集、整理潛在供應(yīng)商的相關(guān)資料，包括企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等方面。2.根據(jù)液氧采購需求和供應(yīng)商信息庫，采購部門組織對潛在供應(yīng)商進行評估和篩選。評估指標(biāo)應(yīng)包括但不限于：企業(yè)資質(zhì)：具備合法有效的營業(yè)執(zhí)照、危險化學(xué)品經(jīng)營許可證等相關(guān)資質(zhì)證書。生產(chǎn)能力：擁有符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的液氧生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工藝，具備穩(wěn)定的生產(chǎn)供應(yīng)能力。產(chǎn)品質(zhì)量：所提供的液氧應(yīng)符合國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，具備質(zhì)量檢測報告和合格證書。價格水平：價格合理，具有市場競爭力。售后服務(wù)：能夠提供及時、有效的售后服務(wù)，包括配送服務(wù)、質(zhì)量問題處理等。3.采購部門應(yīng)組織相關(guān)人員（如生產(chǎn)部門代表、質(zhì)量部門代表等）對潛在供應(yīng)商進行實地考察，了解其實際生產(chǎn)經(jīng)營狀況，并形成考察報告。4.根據(jù)評估和考察結(jié)果，采購部門選擇確定合格的液氧供應(yīng)商，并與其簽訂《液氧采購合同》。（二）供應(yīng)商評價與考核1.采購部門應(yīng)定期（每季度）對液氧供應(yīng)商進行評價和考核。評價指標(biāo)應(yīng)包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面。2.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對供應(yīng)商提供的液氧進行質(zhì)量檢驗，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知采購部門，并出具質(zhì)量檢驗報告。采購部門根據(jù)質(zhì)量檢驗報告對供應(yīng)商進行相應(yīng)的處罰。3.采購部門應(yīng)統(tǒng)計供應(yīng)商的交貨期情況，對于經(jīng)常延遲交貨的供應(yīng)商，應(yīng)與其溝通協(xié)商，要求其改進交貨期管理。4.根據(jù)供應(yīng)商評價與考核結(jié)果，采購部門對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予適當(dāng)?shù)莫剟睿缭黾硬少彿蓊~、優(yōu)先合作等；對表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，應(yīng)采取警告、減少采購份額、終止合作等措施。（三）供應(yīng)商檔案管理1.采購部門應(yīng)為每個液氧供應(yīng)商建立獨立的檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括供應(yīng)商基本信息、資質(zhì)證書、評估報告、采購合同、質(zhì)量檢驗報告、交貨記錄、評價與考核記錄等。2.供應(yīng)商檔案應(yīng)定期更新，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和完整性。3.采購部門應(yīng)妥善保管供應(yīng)商檔案，以便隨時查閱和參考。四、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購部門在確定液氧供應(yīng)商后，應(yīng)與其簽訂詳細(xì)的《液氧采購合同》。合同內(nèi)容應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括但不限于：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、交貨期、交貨地點等。付款方式、結(jié)算周期、發(fā)票開具要求等。質(zhì)量保證條款、售后服務(wù)條款、違約責(zé)任等。2.采購合同應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保合同的合法性和有效性。3.采購合同簽訂前，應(yīng)由公司法律顧問對合同條款進行審核，確保合同內(nèi)容不存在法律風(fēng)險。4.采購合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，采購部門應(yīng)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如生產(chǎn)部門、財務(wù)部門等。（二）合同執(zhí)行1.采購部門應(yīng)按照采購合同的約定，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保液氧的按時供應(yīng)。2.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)采購合同的交貨期要求，提前做好接收液氧的準(zhǔn)備工作，包括安排儲存場地、調(diào)試接收設(shè)備等。3.質(zhì)量部門應(yīng)在液氧到貨后，按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗，如檢驗合格，出具質(zhì)量驗收報告；如檢驗不合格，應(yīng)及時通知采購部門，并按照合同約定處理。4.財務(wù)部門應(yīng)按照采購合同的付款方式和結(jié)算周期，及時辦理付款手續(xù)。（三）合同變更與解除1.在采購合同執(zhí)行過程中，如因市場變化、生產(chǎn)需求調(diào)整等原因需要變更合同內(nèi)容，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商溝通，并簽訂合同變更協(xié)議。2.合同變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、雙方的權(quán)利和義務(wù)、變更后的交貨期、價格等條款。3.如因不可抗力或其他原因?qū)е虏少徍贤瑹o法繼續(xù)履行，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解除合同，并按照合同約定處理相關(guān)事宜。4.合同變更與解除應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定的要求，確保雙方的合法權(quán)益不受損害。五、采購流程管理（一）采購計劃制定1.采購部門根據(jù)生產(chǎn)部門提交的液氧采購需求申請表和需求預(yù)測數(shù)據(jù)，制定液氧采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購數(shù)量、采購時間、采購預(yù)算等內(nèi)容。2.采購計劃應(yīng)報采購部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)，確保采購計劃的合理性和可行性。3.采購部門應(yīng)根據(jù)采購計劃，提前與供應(yīng)商溝通協(xié)商，確定液氧的供應(yīng)價格、交貨期等細(xì)節(jié)，并形成采購訂單。（二）采購訂單下達1.采購訂單應(yīng)明確液氧的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、交貨期、交貨地點等詳細(xì)信息。2.采購訂單經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，發(fā)送給供應(yīng)商。3.采購部門應(yīng)跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保液氧按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。（三）到貨驗收1.液氧到貨前，采購部門應(yīng)通知生產(chǎn)部門和質(zhì)量部門做好接收準(zhǔn)備工作。2.液氧到貨時，質(zhì)量部門應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗，檢驗項目應(yīng)包括純度、含水量、含氧量等。3.如檢驗合格，質(zhì)量部門出具質(zhì)量驗收報告，生產(chǎn)部門辦理入庫手續(xù)；如檢驗不合格，質(zhì)量部門應(yīng)及時通知采購部門，并按照合同約定處理。4.采購部門應(yīng)要求供應(yīng)商提供液氧的質(zhì)量檢測報告和合格證書等相關(guān)資料，作為驗收的依據(jù)。（四）付款結(jié)算1.財務(wù)部門根據(jù)采購合同的約定和質(zhì)量驗收報告，審核采購部門提交的付款申請。2.付款申請應(yīng)包括采購訂單號、供應(yīng)商名稱、采購金額、付款方式、發(fā)票號碼等信息。3.財務(wù)部門審核通過后，按照公司財務(wù)管理制度辦理付款手續(xù)。4.采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通結(jié)算事宜，確保發(fā)票開具、付款等環(huán)節(jié)的順利進行。六、質(zhì)量控制與檢驗（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.所采購的液氧應(yīng)符合國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，如《工業(yè)氧》（GB/T38632008）等。2.公司可根據(jù)自身生產(chǎn)需求，在國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，制定更嚴(yán)格的內(nèi)部質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（二）檢驗流程1.液氧到貨后，質(zhì)量部門應(yīng)按照規(guī)定的檢驗流程進行檢驗。檢驗流程應(yīng)包括外觀檢查、純度檢測、含水量檢測、含氧量檢測等環(huán)節(jié)。2.外觀檢查應(yīng)檢查液氧的包裝是否完好，有無泄漏等情況。3.純度檢測應(yīng)使用專業(yè)的檢測設(shè)備，檢測液氧的純度是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。4.含水量檢測應(yīng)檢測液氧中的水分含量，確保水分含量符合標(biāo)準(zhǔn)。5.含氧量檢測應(yīng)檢測液氧中的氧氣含量，確保含氧量符合標(biāo)準(zhǔn)。6.質(zhì)量部門應(yīng)詳細(xì)記錄檢驗結(jié)果，并出具質(zhì)量檢驗報告。（三）不合格處理1.如液氧檢驗不合格，質(zhì)量部門應(yīng)及時通知采購部門，并要求采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。2.采購部門應(yīng)要求供應(yīng)商采取補貨、換貨、退款等措施，確保公司生產(chǎn)不受影響。3.對于多次出現(xiàn)質(zhì)量問題的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)按照供應(yīng)商評價與考核制度進行相應(yīng)的處罰。七、安全管理（一）儲存安全1.公司應(yīng)設(shè)置專門的液氧儲存場地，儲存場地應(yīng)符合國家相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)要求，如具備防火、防爆、防雷、防靜電等安全設(shè)施。2.液氧儲存場地應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，嚴(yán)禁無關(guān)人員進入。3.液氧儲存應(yīng)按照規(guī)定的儲存方式和儲存量進行，確保儲存安全。（二）運輸安全1.液氧運輸應(yīng)由具備相應(yīng)資質(zhì)的運輸單位負(fù)責(zé)，運輸車輛應(yīng)符合危險化學(xué)品運輸車輛的安全要求。2.液氧運輸過程中應(yīng)采取必要的安全防護措施，如防止泄漏、防止碰撞等。3.運輸單位應(yīng)制定詳細(xì)的運輸安全應(yīng)急預(yù)案，確保在運輸過程中發(fā)生安全事故時能夠及時、有效地進行處理。（三）使用安全1.生產(chǎn)部門在使用液氧時，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進行操作，確保使用安全。2.使用液氧的設(shè)備和管道應(yīng)定期進行檢查和維護，確保設(shè)備和管道的安全運行。3.生產(chǎn)部門應(yīng)制定液氧使用安全應(yīng)急預(yù)案，組織員工進行應(yīng)急演練，提高員工的應(yīng)急處置能力。八、監(jiān)督與審計（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對液氧采購管理工作進行審計監(jiān)督，檢查采購流程是否合規(guī)、采購合同是否履行、質(zhì)量控制是否有效等方面。2.審計部門應(yīng)出具審計報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議，并跟蹤整改落實情況。3.公司內(nèi)部其他相關(guān)部門應(yīng)按照各自職責(zé)，對液氧采購管理工作進行監(jiān)督，如生產(chǎn)部門監(jiān)督液氧的使用情