PAGE寄存酒管理制度規(guī)范要求一、總則（一）目的為加強公司寄存酒的管理，確保寄存酒的安全、完整，規(guī)范寄存酒業(yè)務流程，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部涉及寄存酒業(yè)務的所有部門及相關工作人員。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)標準，確保寄存酒業(yè)務在合法框架內運行。2.安全第一原則：將寄存酒的安全保障放在首位，采取有效措施防止酒品損壞、丟失及變質等情況發(fā)生。3.規(guī)范操作原則：明確各環(huán)節(jié)操作流程和標準，確保業(yè)務操作的規(guī)范性和一致性。4.責任明確原則：清晰界定各部門及人員在寄存酒管理中的職責，做到責任到人。二、寄存酒的接收（一）客戶寄存申請1.客戶需填寫寄存酒申請表，詳細注明寄存酒的品種、數(shù)量、規(guī)格、品牌、寄存期限等信息。2.申請表應經(jīng)客戶簽字確認，并提供有效身份證明。（二）審核與評估1.業(yè)務部門收到寄存申請后，對客戶資質及寄存酒的相關信息進行審核。2.對于特殊酒品或價值較高的寄存酒，可組織相關專業(yè)人員進行評估，確保酒品質量及價值符合寄存要求。（三）入庫準備1.根據(jù)審核通過的申請，安排合適的存儲空間。存儲空間應具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件。2.對存儲空間進行清潔和消毒，確保符合寄存酒的存放要求。（四）接收與驗收1.按照約定時間，接收客戶寄存的酒品。接收過程中，雙方應共同核對酒品的品種、數(shù)量、規(guī)格、品牌等信息，并在交接清單上簽字確認。2.對接收的酒品進行外觀檢查，查看是否有破損、滲漏等情況。如發(fā)現(xiàn)問題，應及時與客戶溝通并記錄。3.將驗收合格的酒品按照規(guī)定的存儲方式存放于指定存儲空間，并做好標識。三、寄存酒的存儲（一）存儲環(huán)境要求1.溫度控制：寄存酒的存儲溫度應保持在適宜范圍內，一般酒類適宜溫度為[具體溫度區(qū)間]。應安裝溫濕度監(jiān)測設備，實時監(jiān)控存儲環(huán)境的溫濕度情況。2.濕度控制：相對濕度應控制在[具體濕度范圍]，避免過高或過低的濕度對酒品造成損害。3.通風條件：存儲空間應具備良好的通風系統(tǒng)，保證空氣流通，防止異味積聚影響酒品質量。4.防火防盜：配備必要的消防設備，確保存儲區(qū)域的消防安全。同時，加強安全防范措施，防止酒品被盜。（二）存儲方式1.分類存放：根據(jù)酒的品種、品牌、年份等進行分類存放，便于查找和管理。2.擺放規(guī)范：酒品應擺放整齊，避免相互擠壓、碰撞。對于特殊形狀或易損的酒品，應采取特殊的保護措施。3.標識管理：在每個存儲位置設置明顯的標識，注明酒品的品種、數(shù)量、寄存客戶等信息，便于快速識別和管理。（三）庫存盤點1.定期盤點：每月/每季度對寄存酒進行全面盤點，確保賬實相符。盤點過程中，應詳細記錄酒品的實際數(shù)量、狀態(tài)等信息。2.不定期抽查：除定期盤點外，不定期對部分寄存酒進行抽查，核實庫存情況。抽查結果應記錄在案，如發(fā)現(xiàn)問題及時查明原因并處理。（四）庫存變動管理1.出入庫記錄：詳細記錄寄存酒的出入庫時間、品種、數(shù)量、客戶等信息，確保庫存變動清晰可查。2.庫存調整：因酒品損壞、變質或者客戶要求變更寄存信息等原因需要進行庫存調整時，應嚴格按照規(guī)定的流程進行審批和操作，并及時更新庫存記錄。四、寄存酒的保管責任（一）保管人員職責1.負責寄存酒的日常保管工作，嚴格按照存儲要求進行操作，確保酒品安全。2.定期檢查存儲環(huán)境及酒品狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題及時報告并采取相應措施。3.做好庫存記錄及相關資料的整理歸檔工作，保證記錄準確、完整。（二）部門管理責任1.業(yè)務部門負責寄存酒業(yè)務的整體協(xié)調與管理，監(jiān)督保管人員的工作執(zhí)行情況。2.對寄存酒管理過程中出現(xiàn)的問題及時進行分析和處理，制定改進措施，不斷完善管理工作。（三）公司責任1.公司為寄存酒的保管提供必要的資源支持，包括存儲空間、設備設施等。2.對寄存酒管理工作進行定期檢查和評估，確保各項管理制度的有效執(zhí)行。五、寄存酒的取出（一）客戶申請客戶需提前[具體時間]提交寄存酒取出申請，注明取出酒品的品種、數(shù)量等信息，并簽字確認。（二）審核與通知1.業(yè)務部門收到取出申請后，對申請信息進行審核，核實客戶身份及寄存情況。2.審核通過后，通知保管人員準備取出酒品，并告知客戶取出時間及相關注意事項。（三）取出與交付1.保管人員按照通知要求，在規(guī)定時間內取出相應酒品，并與客戶進行核對。核對無誤后，雙方在交付清單上簽字確認。2.將取出的酒品交付給客戶，并協(xié)助客戶做好搬運等相關工作。六、寄存酒的損壞處理（一）損壞情況確認1.如發(fā)現(xiàn)寄存酒有損壞情況，保管人員應立即停止相關操作，并保護好現(xiàn)場。2.及時通知業(yè)務部門及相關人員，共同對損壞情況進行確認，詳細記錄損壞酒品的品種、數(shù)量、損壞程度及可能的原因等信息。（二）原因調查1.組織相關人員對酒品損壞原因進行調查，分析是存儲環(huán)境問題、搬運過程失誤還是其他原因導致。2.根據(jù)調查結果，明確責任歸屬。（三）處理措施1.對于因公司原因導致的酒品損壞，公司應按照相關規(guī)定給予客戶相應的賠償。賠償方式可包括現(xiàn)金賠償、等價酒品補償?shù)?，具體賠償方案需與客戶協(xié)商確定。2.對于因客戶自身原因或不可抗力因素導致的酒品損壞，公司應及時與客戶溝通，說明情況，并協(xié)助客戶采取必要的補救措施。（四）記錄與備案對寄存酒損壞處理的全過程進行詳細記錄，包括損壞情況、調查過程、處理結果等信息，并整理歸檔，以備后續(xù)查詢和統(tǒng)計分析。七、信息管理（一）客戶信息管理建立客戶寄存酒信息檔案，詳細記錄客戶的基本信息、寄存酒品信息、寄存期限、出入庫記錄等內容?？蛻粜畔獓栏癖Ｃ埽⒍ㄆ谶M行更新和維護。（二）庫存信息管理實時掌握寄存酒的庫存動態(tài)，通過庫存管理系統(tǒng)及時記錄酒品的出入庫情況、庫存數(shù)量、存儲位置及狀態(tài)等信息。庫存信息應定期與實際庫存進行核對，確保數(shù)據(jù)準確無誤。(三)數(shù)據(jù)備份與安全定期對寄存酒管理相關數(shù)據(jù)進行備份，備份數(shù)據(jù)應存儲在安全可靠的介質上，并異地存放妥善保管。加強數(shù)據(jù)安全管理，防止數(shù)據(jù)丟失、泄露或被篡改。八、培訓與監(jiān)督（一）培訓1.定期組織寄存酒管理相關人員參加業(yè)務培訓，培訓內容包括寄存酒的存儲知識、操作流程、安全注意事項、客戶服務等方面。2.邀請行業(yè)專家或專業(yè)機構進行培訓指導，提高工作人員的專業(yè)素質和業(yè)務能力。（二）監(jiān)督檢查1.建立健全監(jiān)督檢查機制，定期對寄存酒管理工作進行全面檢查，重點檢查存儲環(huán)境、庫存管理、操作流程執(zhí)行等情況。2.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問