PAGE菜肴出品追溯制度規(guī)范要求一、總則1.目的為了確保公司菜肴出品的質量安全，保障消費者的健康權益，加強對菜肴生產全過程的監(jiān)控與管理，特制定本菜肴出品追溯制度規(guī)范要求。2.適用范圍本制度適用于公司內所有涉及菜肴制作、加工、儲存、銷售等環(huán)節(jié)的部門和人員。3.基本原則遵循真實、準確、完整、可追溯的原則，確保從原材料采購到菜肴上桌的每一個環(huán)節(jié)都能清晰記錄，以便在需要時能夠快速準確地追溯相關信息。二、追溯信息內容1.原材料信息采購日期：記錄原材料采購的具體年月日。供應商名稱：詳細填寫提供原材料的供應商全稱。原材料名稱：明確所采購原材料的具體品種。規(guī)格與等級：說明原材料的規(guī)格和質量等級。數量：記錄采購的原材料數量。質量檢驗情況：包括原材料的檢驗報告編號、檢驗結果（合格/不合格）等。2.加工過程信息加工日期：精確到具體的年月日時分。加工班組：注明負責該菜肴加工的班組名稱。加工人員：記錄參與加工的具體人員姓名。加工步驟與方法：詳細描述菜肴的加工流程和操作方法。使用的設備與工具：列出加工過程中使用的主要設備和工具名稱。3.儲存信息儲存日期：起始和結束的儲存時間段。儲存地點：具體的倉庫名稱、區(qū)域位置等。儲存條件：如溫度、濕度、通風等環(huán)境條件。庫存數量變化記錄：包括入庫、出庫的數量及時間。4.銷售信息銷售日期：記錄菜肴銷售的年月日。銷售門店：明確銷售該菜肴的具體門店名稱。顧客信息（如有要求）：在符合法律法規(guī)和顧客隱私保護的前提下，可記錄顧客姓名、聯系方式等（需經顧客同意）。三、追溯信息收集與記錄1.收集責任主體采購部門負責收集原材料采購相關信息。廚房加工部門負責記錄加工過程信息。倉庫管理部門負責提供儲存信息。銷售部門負責整理銷售信息。2.記錄要求信息記錄應及時、準確、清晰，不得遺漏重要內容。采用紙質記錄和電子記錄相結合的方式，確保記錄的安全性和可查閱性。紙質記錄需妥善保存，電子記錄應定期備份。記錄表格應設計規(guī)范，包含必要的信息字段，并預留足夠的空間用于填寫詳細內容。對于關鍵信息，如原材料檢驗報告、加工過程中的特殊情況等，應附上相關證明材料或說明。四、追溯信息傳遞與共享1.內部傳遞流程采購部門在完成原材料采購后，應及時將采購信息傳遞給廚房加工部門和倉庫管理部門。傳遞方式可采用電子文檔發(fā)送、紙質單據交接等。廚房加工部門在加工過程中，應實時記錄加工信息，并在完成加工后將信息傳遞給倉庫管理部門和銷售部門。傳遞時間不得超過加工完成后的[X]小時。倉庫管理部門根據原材料和成品的出入庫情況，更新庫存信息，并將相關信息傳遞給銷售部門和其他需要的部門。傳遞頻率為每日一次。銷售部門在銷售菜肴后，應及時整理銷售信息，并反饋給廚房加工部門和相關管理部門。反饋時間為銷售完成后的[X]個工作日內。2.信息共享機制建立公司內部的信息共享平臺，各部門可通過該平臺實時查閱和共享追溯信息。平臺應設置權限管理功能，確保信息的安全性和保密性。定期召開跨部門會議，通報追溯信息的情況，協調解決追溯過程中出現的問題。會議頻率為每月一次。在涉及食品安全事故調查、質量投訴處理等情況下，各部門應積極配合，及時共享相關追溯信息，以便快速準確地查明原因，采取相應措施。五、追溯信息查詢與使用1.查詢權限質量管理人員有權查詢與質量安全相關的追溯信息，以便進行質量監(jiān)控和問題排查。食品安全監(jiān)管部門有權查詢追溯信息，用于食品安全檢查和監(jiān)督工作。涉及食品安全事故調查、質量投訴處理等特殊情況時，經公司管理層批準，相關人員可查詢所需的追溯信息。2.查詢流程查詢人員應填寫查詢申請表，注明查詢目的、查詢范圍、查詢時間等內容。申請表經所在部門負責人審核簽字后，提交至信息管理部門。信息管理部門根據查詢權限進行審核，批準后提供相應的追溯信息。查詢結果應以書面或電子文檔形式提供給查詢人員，并做好記錄。3.信息使用規(guī)定追溯信息僅供內部管理、質量安全監(jiān)控、食品安全事故調查、質量投訴處理等合法合規(guī)用途使用，不得泄露給無關人員。在使用追溯信息時，應遵循客觀、公正、準確的原則，不得篡改、偽造追溯信息。對于因追溯信息查詢和使用而獲取的商業(yè)秘密、個人隱私等信息，應嚴格保密，違反保密規(guī)定的將依法追究責任。六、追溯信息安全與保密1.安全措施加強對追溯信息存儲設備的安全管理，設置訪問密碼、防火墻等，防止信息被非法獲取或篡改。定期對追溯信息進行備份，備份數據應存儲在不同的物理位置，以防止數據丟失。對追溯信息系統(tǒng)進行安全漏洞檢測和修復，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性。2.保密要求所有涉及追溯信息的人員都應簽訂保密協議，明確保密責任和義務。嚴格限制追溯信息的知悉范圍，只有經過授權的人員才能接觸和使用相關信息。在對外提供追溯信息時，應按照法律法規(guī)和公司規(guī)定進行審批，確保信息的合法合規(guī)使用。七、追溯信息的保存期限1.一般保存期限追溯信息的紙質記錄應保存至少[X]年，電子記錄應保存至少[X]年。保存期限自相關業(yè)務發(fā)生之日起計算。2.特殊情況保存期限對于涉及食品安全事故、重大質量投訴等特殊情況的追溯信息，應永久保存，以便隨時進行查閱和追溯。八、培訓與宣傳1.培訓計劃制定針對追溯制度的培訓計劃，定期組織相關人員進行培訓。培訓內容包括追溯信息的收集、記錄、傳遞、查詢、使用等方面的要求和操作流程。培訓方式可采用集中授課、現場演示、案例分析等多種形式，確保培訓效果。新員工入職時應進行追溯制度的專項培訓，培訓時間不少于[X]小時。每年對追溯制度的培訓效果進行評估，根據評估結果調整培訓內容和方式，提高培訓質量。2.宣傳工作通過內部宣傳欄、公司網站、員工手冊等渠道，宣傳追溯制度的重要性和具體要求，提高員工對追溯工作的認識和重視程度。向顧客宣傳公司的追溯制度，告知顧客公司對菜肴質量安全的嚴格把控，增強顧客對公司的信任。宣傳方式可采用在餐廳顯著位置張貼宣傳海報、在菜單上注明追溯相關信息等。九、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督機制成立由質量管理人員、食品安全監(jiān)管人員等組成的監(jiān)督小組，定期對各部門的追溯制度執(zhí)行情況進行檢查。檢查內容包括追溯信息的收集、記錄、傳遞、查詢、使用等環(huán)節(jié)的規(guī)范性和準確性。建立日常巡查和不定期抽查相結合的監(jiān)督方式，及時發(fā)現和糾正追溯工作中存在的問題。對于發(fā)現的問題，應下達整改通知書，要求責任部門限期整改。2.考核辦法將追溯制度的執(zhí)行情況納入部門和個人的績效考核體系，制定明確的考核指標和評分標準?？己酥笜丝砂ㄗ匪菪畔⒌耐暾?、準確性、及時性，信息傳遞的順暢性，查詢與使用的合規(guī)性等方面。根據考核結果，對執(zhí)行情況良好的部門和個人進行表彰