PAGE規(guī)范備用鑰匙借用制度一、總則（一）目的為加強公司備用鑰匙的管理，確保備用鑰匙的安全、規(guī)范使用，保障公司財產(chǎn)安全和正常運營秩序，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部各部門及全體員工在涉及因工作需要借用備用鑰匙的相關事宜。（三）基本原則1.安全第一原則：備用鑰匙的借用必須以保障公司財產(chǎn)安全為首要前提，嚴格遵守相關安全規(guī)定。2.規(guī)范操作原則：明確借用流程和審批權限，確保借用過程規(guī)范、有序。3.責任明確原則：借用人員對所借備用鑰匙負有妥善保管和按時歸還的責任，不得擅自轉借或挪作他用。二、備用鑰匙的分類與管理（一）備用鑰匙的分類1.辦公區(qū)域備用鑰匙：包括各辦公室、會議室、檔案室等辦公場所的門鑰匙。2.設備設施備用鑰匙：如機房、配電室、倉庫等重要設備設施的鑰匙。3.其他備用鑰匙：根據(jù)公司實際情況確定的其他需要備用鑰匙管理的區(qū)域或物品的鑰匙。（二）備用鑰匙的保管1.專人負責：設立專門的備用鑰匙保管人員，負責備用鑰匙的日常管理和登記工作。保管人員應具備高度的責任心和安全意識，確保備用鑰匙的安全存放。2.存放地點：備用鑰匙應存放在專門的鑰匙柜或保險箱內，鑰匙柜或保險箱應具備良好的防盜、防火、防潮等功能。存放地點應設置明顯標識，便于識別和查找。3.定期盤點：保管人員應定期對備用鑰匙進行盤點，確保鑰匙數(shù)量準確、完好無損。盤點記錄應詳細記錄鑰匙的名稱、數(shù)量、存放位置等信息，并由保管人員簽字確認。如發(fā)現(xiàn)鑰匙丟失、損壞等情況，應及時報告并采取相應措施。三、備用鑰匙的借用流程（一）借用申請1.填寫申請表：因工作需要借用備用鑰匙的人員，應填寫《備用鑰匙借用申請表》，詳細注明借用鑰匙的名稱、用途、借用時間、預計歸還時間等信息。2.部門負責人審批：申請表經(jīng)借用人員所在部門負責人審核簽字，確認借用事由合理、必要，并對借用人員的行為負責。3.相關部門會簽（如有需要）：對于涉及多個部門或特殊情況的備用鑰匙借用申請，需相關部門進行會簽，確保借用行為符合各部門的工作要求和安全規(guī)定。（二）審批權限1.一般借用：借用金額較小、風險較低的備用鑰匙，由部門負責人審批即可。2.重要借用：涉及重要區(qū)域、貴重設備或存在較高安全風險的備用鑰匙借用申請，需經(jīng)公司分管領導審批。3.特殊借用：對于特殊情況或重大項目的備用鑰匙借用申請，需經(jīng)公司總經(jīng)理審批。（三）鑰匙領取1.領取登記：借用人員憑經(jīng)審批后的《備用鑰匙借用申請表》到備用鑰匙保管人員處領取鑰匙。保管人員應在《備用鑰匙借用登記臺賬》上詳細記錄借用人員姓名、部門、借用鑰匙名稱、借用時間、預計歸還時間等信息，并由借用人員簽字確認。2.當面核對：保管人員在發(fā)放備用鑰匙時，應與借用人員當面核對鑰匙的數(shù)量和完整性，確保所借鑰匙與申請表上注明的一致。如發(fā)現(xiàn)鑰匙存在損壞或其他問題，應及時更換或說明情況。（四）鑰匙歸還1.按時歸還：借用人員應按照申請表上注明的預計歸還時間及時歸還備用鑰匙。如需延期歸還，應提前向備用鑰匙保管人員提出申請，并經(jīng)原審批人批準。2.歸還登記：借用人員歸還鑰匙時，保管人員應在《備用鑰匙借用登記臺賬》上記錄歸還時間，并檢查鑰匙的完好情況。如發(fā)現(xiàn)鑰匙丟失、損壞等情況，借用人員應承擔相應責任，并按照公司規(guī)定進行賠償。3.銷賬處理：保管人員在確認鑰匙歸還無誤后，應及時在《備用鑰匙借用登記臺賬》上進行銷賬處理，確保臺賬記錄準確、清晰。四、借用人員的責任與義務（一）妥善保管1.借用人員應妥善保管所借備用鑰匙，不得隨意轉借他人或帶出公司規(guī)定的使用范圍。2.在使用備用鑰匙期間，應確保鑰匙的安全，防止丟失、損壞或被盜。如發(fā)現(xiàn)鑰匙存在異常情況，應及時報告?zhèn)溆描€匙保管人員。（二）正確使用1.借用人員應按照規(guī)定的用途正確使用備用鑰匙，不得擅自用于其他非工作目的。2.在使用備用鑰匙開啟門、設備等時，應注意操作規(guī)范，避免因操作不當造成損壞或安全事故。（三）按時歸還借用人員應嚴格按照規(guī)定的時間歸還備用鑰匙，不得拖延或無故不還。如因特殊情況無法按時歸還，應提前辦理延期手續(xù)。（四）賠償責任如借用人員因保管不善、使用不當?shù)仍驅е聜溆描€匙丟失、損壞或造成公司財產(chǎn)損失的，應按照公司規(guī)定承擔相應的賠償責任。賠償金額根據(jù)鑰匙的價值、損壞程度以及造成的損失情況確定。五、監(jiān)督與檢查(一)內部監(jiān)督1.定期檢查：公司安全管理部門應定期對備用鑰匙的保管和使用情況進行檢查，確保制度的執(zhí)行到位。檢查內容包括鑰匙的存放是否安全、借用登記臺賬是否準確、借用人員是否按時歸還等。2.不定期抽查：安全管理部門可根據(jù)實際情況進行不定期抽查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，并對相關責任人進行批評教育或處罰。(二)違規(guī)處理1.警告：對于首次違反備用鑰匙借用制度的人員，給予警告處分，并責令其立即改正。2.罰款：對于多次違反制度或造成一定損失的人員，除給予警告處分外，還應根據(jù)情節(jié)輕重處以一定金額的罰款。3.辭退：對于嚴重違反備用鑰匙借用制度，給公司造成重大損失或安全事故的人員，公司將予以辭退，并依法追究其相