PAGE煙草規(guī)范經(jīng)營相關制度一、總則（一）目的為加強煙草行業(yè)規(guī)范經(jīng)營管理，維護煙草市場秩序，保障國家利益和消費者權益，依據(jù)相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及煙草經(jīng)營的部門、崗位及人員。（三）基本原則1.依法經(jīng)營原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)及煙草行業(yè)各項規(guī)定，依法開展煙草經(jīng)營活動。2.誠信經(jīng)營原則：秉持誠實守信的經(jīng)營理念，確保煙草產(chǎn)品質量，提供優(yōu)質服務。3.規(guī)范有序原則：建立健全規(guī)范的經(jīng)營流程和管理制度，確保煙草經(jīng)營活動有序進行。4.監(jiān)督問責原則：加強內部監(jiān)督和外部監(jiān)管，對違規(guī)經(jīng)營行為嚴肅問責。二、煙草經(jīng)營許可管理（一）許可申請1.從事煙草經(jīng)營活動，必須依法取得煙草專賣零售許可證。申請時，應如實提交相關材料，包括申請書、身份證明、經(jīng)營場所證明等。2.申請材料應真實、準確、完整，不得隱瞞或虛報重要信息。（二）許可審批1.公司相關部門負責對許可申請進行初審，審核申請材料的完整性和合規(guī)性，并實地核查經(jīng)營場所的條件。2.初審通過后，報上級煙草專賣行政主管部門進行審批。審批部門應嚴格按照規(guī)定進行審查，作出是否準予許可的決定。（三）許可變更與延續(xù)1.經(jīng)營主體、經(jīng)營地址、經(jīng)營范圍等發(fā)生變化時，應及時向原發(fā)證機關申請變更煙草專賣零售許可證。2.煙草專賣零售許可證有效期屆滿需要繼續(xù)經(jīng)營的，應當在有效期屆滿30日前向原發(fā)證機關提出延續(xù)申請。（四）許可注銷1.發(fā)生下列情形之一的，煙草專賣零售許可證發(fā)證機關應當依法注銷其煙草專賣零售許可證：煙草專賣零售許可證有效期限屆滿未延續(xù)的；煙草專賣零售許可證核定的經(jīng)營主體為自然人，自然人死亡或者喪失民事行為能力的；煙草專賣零售許可證核定的經(jīng)營主體為法人或者其他組織依法終止的；因不可抗力導致經(jīng)營主體無法繼續(xù)從事煙草專賣零售業(yè)務的；法律、法規(guī)規(guī)定的應當注銷煙草專賣零售許可證的其他情形。2.經(jīng)營主體主動申請注銷煙草專賣零售許可證的，應提交書面申請，并交回原許可證正、副本。三、煙草采購管理（一）采購計劃制定1.根據(jù)市場需求預測和銷售情況，制定科學合理的煙草采購計劃。采購計劃應包括各類煙草產(chǎn)品的品種、數(shù)量、規(guī)格等。2.采購計劃需經(jīng)相關部門審核和領導審批，確保計劃的合理性和可行性。（二）供應商選擇與管理1.建立合格供應商名錄，選擇具有合法資質、信譽良好、產(chǎn)品質量可靠的供應商作為煙草采購對象。2.與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利義務，包括產(chǎn)品質量標準、價格、交貨期、付款方式等條款。3.定期對供應商進行評估和考核，根據(jù)考核結果調整供應商名錄，確保供應商的穩(wěn)定性和供貨質量。（三）采購流程規(guī)范1.采購部門應按照規(guī)定的采購流程進行操作，包括采購申請、審批、招標（詢價）、合同簽訂、到貨驗收等環(huán)節(jié)。2.在采購過程中，應嚴格遵守公平、公正、公開的原則，不得進行不正當交易。（四）采購價格管理1.采購價格應參考市場行情和行業(yè)指導價，確保價格合理。2.對于重大采購項目，應進行價格談判和成本核算，爭取最優(yōu)采購價格。四、煙草銷售管理（一）銷售渠道管理1.按照煙草專賣法律法規(guī)規(guī)定的銷售渠道進行銷售，不得通過其他非法渠道銷售煙草產(chǎn)品。2.加強對零售終端的管理，確保零售客戶規(guī)范經(jīng)營，維護良好的市場秩序。（二）銷售價格管理1.嚴格執(zhí)行煙草專賣行政主管部門制定的價格政策，不得擅自提高或降低煙草產(chǎn)品銷售價格。2.明碼標價，確保消費者清楚了解煙草產(chǎn)品價格。（三）銷售促銷管理1.開展銷售促銷活動應符合法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定，不得進行不正當促銷行為。2.促銷活動的形式、內容、范圍等應提前報相關部門備案。（四）銷售記錄與統(tǒng)計1.建立健全銷售記錄制度，詳細記錄每筆煙草銷售業(yè)務的品種、數(shù)量、價格、客戶信息等。2.定期對銷售數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，為經(jīng)營決策提供依據(jù)。五、煙草物流配送管理（一）物流規(guī)劃與布局1.結合公司業(yè)務規(guī)模和發(fā)展需求，合理規(guī)劃煙草物流配送中心的布局和設施建設。2.確保物流配送中心具備完善的倉儲、分揀、運輸?shù)裙δ?，滿足煙草物流配送的要求。（二）物流流程規(guī)范1.制定規(guī)范的煙草物流配送流程，包括訂單接收、庫存管理、分揀包裝、運輸配送等環(huán)節(jié)。2.在物流過程中，應嚴格遵守貨物保管、運輸安全等相關規(guī)定，確保煙草產(chǎn)品質量不受損。（三）物流設備管理1.加強對物流設備的日常維護和管理，定期進行檢查、保養(yǎng)和維修，確保設備正常運行。2.及時更新和升級物流設備，提高物流配送效率和質量。（四）物流人員管理1.對物流人員進行專業(yè)培訓，提高其業(yè)務素質和服務水平。2.建立物流人員考核制度，激勵物流人員積極工作，確保物流配送工作的順利進行。六、煙草庫存管理（一）庫存管理制度1.建立健全煙草庫存管理制度，明確庫存管理的職責、流程和要求。2.定期對庫存進行盤點，確保賬實相符。（二）庫存分類管理1.根據(jù)煙草產(chǎn)品的特點和銷售情況，對庫存進行分類管理，如分為暢銷品、平銷品、滯銷品等。2.針對不同類別的庫存采取相應的管理措施，合理控制庫存水平。（三）庫存安全管理1.加強庫存安全防范措施，確保庫存煙草產(chǎn)品的安全，防止被盜、火災、變質等事故發(fā)生。2.配備必要的安全設施和設備，如消防器材、防盜報警裝置等。七、煙草專賣管理（一）專賣法律法規(guī)宣傳1.加強對煙草專賣法律法規(guī)的宣傳教育，提高公司員工及零售客戶的法律意識。2.通過多種形式開展宣傳活動，如培訓、講座、發(fā)放宣傳資料等。（二）專賣監(jiān)督檢查1.建立專賣監(jiān)督檢查制度，定期對公司煙草經(jīng)營活動進行內部監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為。2.配合煙草專賣行政主管部門開展外部監(jiān)督檢查，積極協(xié)助查處違法案件。（三）專賣案件處理1.對于發(fā)現(xiàn)的專賣違法案件，應及時報告并配合相關部門進行調查處理。2.按照法律法規(guī)要求，對違法違規(guī)行為進行嚴肅處理，追究相關人員的責任。八、監(jiān)督與考核（一）內部監(jiān)督機制1.設立專門的監(jiān)督機構或崗位，負責對煙草規(guī)范經(jīng)營制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。2.建立舉報獎勵制度，鼓勵員工和社會公眾對違規(guī)經(jīng)營行為進行舉報。（二）考核評價體系1.制定煙草規(guī)范經(jīng)營考核評價指標體系，對各部門和崗位的規(guī)范經(jīng)營工作進行量化考核。2.考核結果與績效掛鉤，對規(guī)范經(jīng)營工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予獎勵，對違規(guī)經(jīng)營的進行處罰。九、培訓與教育（一）培訓計劃制定1.根據(jù)公司員工的崗位需求和業(yè)務水平，制定年度煙草規(guī)范經(jīng)營培訓計劃。2.培訓計劃應涵蓋法律法規(guī)、業(yè)務知識、職業(yè)道德等方面的內容。（二）培訓方式與內容1.采用多種培訓方式，如集中培訓、在線學習、案例分析、實地考察等。2.培訓內容包括煙草專賣法律法規(guī)解讀、規(guī)范經(jīng)營流程、客戶服務技巧、市場動態(tài)分析等。（三）教育活動開展1.定期開展煙草規(guī)范經(jīng)營教育活動，增強員工的規(guī)范經(jīng)營