PAGE福建煙草商業(yè)制度規(guī)范一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范福建煙草商業(yè)的各項經營管理活動，確保企業(yè)運營符合國家法律法規(guī)及行業(yè)標準，提高企業(yè)管理水平和運營效率，保障福建煙草商業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展，維護國家利益和消費者利益。（二）適用范圍本制度適用于福建煙草商業(yè)系統(tǒng)內各級單位及其所屬部門、全體員工。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則嚴格遵守國家法律法規(guī)、煙草專賣相關政策以及行業(yè)規(guī)范要求，確保各項經營管理活動合法合規(guī)。2.誠信經營原則秉持誠實守信的經營理念，維護良好的商業(yè)信譽，保障消費者權益，樹立福建煙草商業(yè)的良好形象。3.效率效益原則優(yōu)化業(yè)務流程，合理配置資源，提高工作效率，追求經濟效益與社會效益的最大化。4.統(tǒng)一規(guī)范原則在全系統(tǒng)內實行統(tǒng)一的制度規(guī)范，確保各項工作標準一致、流程統(tǒng)一，避免出現管理混亂和標準差異。二、組織架構與職責（一）組織架構福建煙草商業(yè)系統(tǒng)采用垂直管理的組織架構，主要包括省煙草專賣局（公司）、各市級煙草專賣局（公司）、縣級煙草專賣局（分公司）以及基層營銷部、專賣管理所等基層單位。省局（公司）對全系統(tǒng)的人、財、物等進行統(tǒng)一管理和調配，各級單位在省局（公司）的領導下，負責本轄區(qū)內的煙草專賣管理、卷煙營銷、物流配送等具體業(yè)務。（二）職責分工1.省煙草專賣局（公司）職責貫徹執(zhí)行國家煙草專賣法律法規(guī)、方針政策及行業(yè)各項規(guī)章制度，結合福建實際，制定具體實施辦法和細則。負責全省煙草商業(yè)系統(tǒng)的發(fā)展規(guī)劃、年度計劃的編制與實施，統(tǒng)籌協調全省煙草資源配置。領導和管理全省各級煙草專賣局（公司），對干部人事、財務管理、市場營銷、專賣管理等工作進行指導、監(jiān)督和考核。組織開展全省煙草市場調研與分析，把握市場動態(tài)，制定營銷策略，推動卷煙銷售，提高市場占有率。負責全省煙草物流體系建設與管理，優(yōu)化物流配送流程，提高物流運行效率，降低物流成本。加強與政府相關部門、行業(yè)內外企業(yè)的溝通與合作，營造良好的發(fā)展環(huán)境。2.市級煙草專賣局（公司）職責貫徹落實省局（公司）的各項決策部署，結合本地實際，制定具體工作措施并組織實施。負責轄區(qū)內煙草專賣管理工作，依法查處涉煙違法案件，維護煙草市場秩序。組織開展轄區(qū)內卷煙營銷工作，完成銷售任務，優(yōu)化客戶服務，提升客戶滿意度。負責轄區(qū)內煙草物流配送工作的組織與協調，確保卷煙及時、準確送達客戶手中。負責轄區(qū)內干部員工隊伍建設，組織開展員工培訓、績效考核等工作，提高員工素質和工作積極性。加強與當地政府部門、相關單位的溝通協調，爭取政策支持，推動本地煙草商業(yè)發(fā)展。3.縣級煙草專賣局（分公司）職責執(zhí)行上級局（公司）的工作要求，負責轄區(qū)內煙草專賣管理和卷煙營銷的具體實施。加強轄區(qū)內煙草市場監(jiān)管，開展日常市場檢查，打擊涉煙違法行為，維護市場穩(wěn)定。負責轄區(qū)內卷煙零售客戶的開發(fā)、維護與管理，指導客戶經營，提高客戶盈利水平。組織實施轄區(qū)內卷煙銷售工作，完成銷售任務，收集市場信息，反饋市場動態(tài)。負責轄區(qū)內煙草物流配送的具體操作，確保卷煙配送安全、準確、及時。做好員工隊伍建設和內部管理工作，加強員工培訓，提高員工業(yè)務能力和服務水平。4.基層營銷部職責負責轄區(qū)內卷煙零售客戶的日常拜訪、服務與管理工作，宣傳煙草政策法規(guī)和卷煙品牌知識，指導客戶合理訂煙、科學經營。收集客戶需求和市場信息，及時反饋給上級部門，為營銷策略調整提供依據。協助開展卷煙銷售工作，完成銷售任務，提高客戶訂單滿足率和銷售成功率。維護客戶關系，處理客戶投訴和建議，提升客戶滿意度和忠誠度。5.專賣管理所職責負責轄區(qū)內煙草專賣法律法規(guī)的宣傳與貫徹執(zhí)行，提高零售客戶和消費者的法律意識。開展日常市場巡查，檢查煙草專賣許可證的使用情況，查處各類涉煙違法違規(guī)行為。受理和處理涉煙舉報投訴，維護市場秩序，保護消費者合法權益。協助上級部門開展專項整治行動，打擊制售假煙網絡案件，維護煙草市場健康穩(wěn)定。三、專賣管理規(guī)范（一）許可證管理1.申請與受理零售客戶申請煙草專賣零售許可證，應向當地縣級煙草專賣局提交書面申請，并提供相關證明材料?？h級煙草專賣局對申請材料進行初審，符合要求的予以受理；不符合要求的，應一次性告知申請人需要補正的內容。2.審批與發(fā)放縣級煙草專賣局對受理的申請進行實地核查，綜合考慮當地煙草制品零售點合理布局規(guī)劃等因素，作出是否準予許可的決定。準予許可的，發(fā)放煙草專賣零售許可證；不予許可的，書面通知申請人并說明理由。3.后續(xù)管理建立許可證檔案管理制度，對許可證的申請、審批、發(fā)放、變更、延續(xù)、注銷等情況進行詳細記錄。加強對許可證使用情況的監(jiān)督檢查，嚴禁轉借、出租、涂改許可證等違法違規(guī)行為。對不再符合許可條件或存在違法違規(guī)行為的，依法依規(guī)進行處理。（二）市場監(jiān)管1.日常巡查專賣管理所應制定詳細的市場巡查計劃，明確巡查區(qū)域、內容和頻次。巡查人員應認真填寫巡查記錄，及時發(fā)現和處理各類涉煙違法違規(guī)行為，如無證經營、銷售假煙、走私煙、非法渠道進貨等。2.專項整治根據市場形勢和上級部署，適時開展專項整治行動。針對重點區(qū)域、重點環(huán)節(jié)、重點對象，集中力量進行打擊，嚴厲查處各類涉煙違法案件，維護煙草市場秩序。3.聯合執(zhí)法加強與公安、工商、海關等部門的協作配合，建立健全聯合執(zhí)法機制。定期召開聯席會議，共享信息，共同開展聯合檢查、聯合辦案等行動，形成打擊涉煙違法犯罪的合力。（三）案件查處1.案件受理對發(fā)現的涉煙違法線索進行及時受理，詳細記錄案件來源、基本情況等信息。對符合立案條件的，及時立案查處。2.調查取證執(zhí)法人員應嚴格按照法定程序進行調查取證，收集與案件有關的書證、物證、視聽資料、證人證言等證據材料。證據應真實、合法、有效，能夠證明案件事實。3.案件審理成立案件審理委員會，對調查終結的案件進行集體審理。審理委員會應根據案件事實、證據和相關法律法規(guī)，對案件的定性、處罰種類及幅度等進行審議，作出處理決定。4.處罰執(zhí)行對作出的處罰決定，當事人應自覺履行。如當事人拒不履行，依法申請人民法院強制執(zhí)行。同時，做好案件的后續(xù)跟蹤和回訪工作，確保處罰決定執(zhí)行到位。四、卷煙營銷規(guī)范（一）客戶服務1.客戶分類管理根據客戶的經營規(guī)模、銷售能力、市場影響力等因素，對卷煙零售客戶進行分類。針對不同類型的客戶，制定差異化的服務策略和營銷措施，提高服務的針對性和有效性。2.客戶拜訪與溝通營銷人員應定期對客戶進行拜訪，了解客戶需求和經營狀況，及時解決客戶遇到的問題。加強與客戶的溝通交流，宣傳煙草政策法規(guī)、新品信息、營銷活動等內容，提高客戶對煙草公司的認知度和認同感。3.客戶培訓與指導為客戶提供經營指導和培訓服務，幫助客戶提高經營管理水平。培訓內容包括卷煙陳列技巧、庫存管理方法、銷售技巧等方面，通過培訓提升客戶的盈利能力和經營能力。（二）品牌培育1.品牌規(guī)劃根據市場需求、品牌發(fā)展趨勢和企業(yè)戰(zhàn)略目標，制定科學合理的品牌規(guī)劃。明確重點培育品牌、輔助品牌和淘汰品牌，優(yōu)化品牌結構，提高品牌競爭力。2.品牌推廣通過多種渠道和方式開展品牌推廣活動，如新品發(fā)布會、品牌促銷活動、廣告宣傳等。加強與工業(yè)企業(yè)的合作，共同做好品牌培育工作，提高品牌知名度和美譽度。3.品牌跟蹤與評估建立品牌跟蹤評估機制，定期對品牌的銷售情況、市場表現、客戶反饋等進行分析評估。根據評估結果，及時調整品牌培育策略，確保品牌培育工作取得實效。（三）訂單管理1.需求預測營銷部門應運用科學的方法和工具，結合歷史銷售數據、市場動態(tài)、客戶需求等因素，對卷煙市場需求進行準確預測。為采購、生產、物流等環(huán)節(jié)提供依據，合理安排資源，保障市場供應。2.訂單采集與處理建立便捷、高效的訂單采集渠道，客戶可通過網上訂貨、電話訂貨、手機訂貨等方式提交訂單。營銷部門對客戶訂單進行及時處理，確保訂單信息準確無誤，并根據庫存情況和配送能力，合理安排訂單發(fā)貨。3.訂單跟蹤與反饋加強對訂單執(zhí)行情況的跟蹤，及時掌握卷煙配送進度和客戶收貨情況。對客戶反饋的問題，及時進行處理和反饋，提高客戶滿意度。五、物流配送規(guī)范（一）配送流程1.訂單接收與分揀物流中心接收營銷部門傳來的訂單信息后，進行訂單審核和匯總。根據訂單要求，對卷煙進行分揀作業(yè)，確保分揀準確無誤，將卷煙按訂單要求打碼到條，便于后續(xù)的物流跟蹤和專賣管理。2.倉儲管理加強卷煙倉儲管理，合理規(guī)劃倉儲布局，確保卷煙存儲安全、規(guī)范。建立庫存管理制度，定期盤點庫存，及時掌握庫存動態(tài)，保障庫存數量準確、質量完好。3.車輛調度與配送根據配送線路、客戶分布、車輛裝載能力等因素，合理安排車輛調度。配送車輛按照規(guī)定的時間和路線，將卷煙安全、準時送達客戶手中。在配送過程中，做好貨物的裝卸、運輸安全等工作，確保卷煙不受損壞。4.送貨簽收送貨人員將卷煙送達客戶后，客戶應在送貨單上簽字確認。送貨人員應及時將送貨單帶回物流中心，作為送貨憑證和結算依據。同時，收集客戶反饋信息，為改進物流配送服務提供參考。（二）質量管理1.卷煙質量控制嚴格把控卷煙采購環(huán)節(jié)的質量，確保采購的卷煙符合國家質量標準。加強倉儲和運輸過程中的質量監(jiān)控，防止卷煙受潮、變質、受損等情況發(fā)生。對發(fā)現的質量問題，及時進行處理和反饋。2.物流設備管理定期對物流設備進行維護保養(yǎng)，確保設備正常運行。建立設備檔案管理制度，記錄設備的采購、安裝、調試、維修、保養(yǎng)等情況。對關鍵設備進行定期巡檢和性能檢測，及時發(fā)現和排除設備故障隱患。3.服務質量監(jiān)督建立物流服務質量監(jiān)督機制，通過客戶滿意度調查、服務投訴處理、內部考核等方式，對物流配送服務質量進行全面監(jiān)督。對發(fā)現的服務質量問題，及時分析原因，采取有效措施進行改進，不斷提高物流服務水平。六、財務管理規(guī)范（一）預算管理1.預算編制按照“統(tǒng)一領導、分級管理、全員參與”的原則，組織開展年度預算編制工作。各部門應根據企業(yè)戰(zhàn)略目標、業(yè)務計劃和實際情況，編制本部門的預算草案。財務部門對各部門預算草案進行匯總、審核和平衡，形成企業(yè)年度預算方案。2.預算執(zhí)行與監(jiān)控嚴格執(zhí)行年度預算，各部門應按照預算安排組織開展各項工作。財務部門建立預算執(zhí)行監(jiān)控機制，定期對預算執(zhí)行情況進行分析和通報，及時發(fā)現和解決預算執(zhí)行過程中存在的問題。對預算執(zhí)行偏差較大的項目，要及時查明原因，采取有效措施進行調整。3.預算調整在預算執(zhí)行過程中，如因市場環(huán)境變化、政策調整、企業(yè)戰(zhàn)略調整等原因，導致原預算無法執(zhí)行或需要調整的，應按照規(guī)定的程序進行預算調整。預算調整方案應經企業(yè)預算管理委員會審議通過后執(zhí)行。（二）成本費用管理1.成本核算建立健全成本核算制度，明確成本核算對象、成本項目和成本計算方法。準確核算企業(yè)生產經營過程中發(fā)生的各項成本費用，為成本控制和管理提供依據。2.費用控制制定費用管理制度，明確費用開支標準和審批流程。加強對各項費用的控制和管理，嚴格執(zhí)行費用審批制度，杜絕不合理的費用支出。對費用支出較大的項目，要進行重點監(jiān)控和分析，采取有效措施降低費用水平。3.成本分析與控制定期開展成本分析工作，分析成本構成和變動情況，查找成本管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在的問題。采取有效的成本控制措施，如優(yōu)化業(yè)務流程、降低采購成本、提高生產效率等，不斷降低企業(yè)成本水平，提高經濟效益。（三）資金管理1.資金籌集與使用根據企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和資金需求，合理籌集資金。優(yōu)化資金結構，降低資金成本。加強資金使用管理，確保資金安全、高效使用。嚴格按照資金預算安排資金支出，提高資金使用效益。2.資金結算與監(jiān)控規(guī)范資金結算流程，加強資金結算管理。建立資金監(jiān)控機制，實時監(jiān)控資金流向和余額，防范資金風險。對重大資金支出和資金異動情況，要及時進行分析和處理。3.財務風險管理識別、評估和應對企業(yè)面臨的財務風險，如市場風險、信用風險、流動性風險等。制定財務風險管理制度和應急預案，采取有效的風險控制措施，降低財務風險對企業(yè)的影響。七、人力資源管理規(guī)范（一）人員招聘與錄用1.招聘計劃制定根據企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和人力資源規(guī)劃，制定年度人員招聘計劃。明確招聘崗位、人數、任職條件、招聘渠道等內容，確保招聘工作有計劃、有針對性地開展。2.招聘實施通過多種渠道發(fā)布招聘信息，吸引各類人才應聘。對應聘人員進行資格審查、筆試、面試、體檢等環(huán)節(jié)的考核，擇優(yōu)錄用符合崗位要求的人員。3.入職手續(xù)辦理對錄用人員及時辦理入職手續(xù)，簽訂勞動合同，明確雙方權利義務。組織新員工入職培訓，幫助新員工盡快熟悉企業(yè)情況、了解工作流程、適應工作環(huán)境。（二）培訓與開發(fā)1.培訓需求分析定期開展培訓需求調查，了解員工的培訓需求和發(fā)展意愿。結合企業(yè)戰(zhàn)略目標、業(yè)務發(fā)展需要和員工崗位技能狀況，分析確定培訓需求，為制定培訓計劃提供依據。2.培訓計劃制定與實施根據培訓需求分析結果，制定年度培訓計劃。培訓計劃應包括培訓目標、培訓內容、培訓方式、培訓時間、培訓師資等內容。按照培訓計劃組織開展各類培訓活動，確保培訓質量和效果。3.員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃建立員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃體系，幫助員工明確職業(yè)發(fā)展方向和目標。為員工提供晉升通道、崗位輪換、培訓學習等發(fā)展機會，支持員工不斷提升自身能力和素質，實現個人與企業(yè)的共同發(fā)展。（三）績效考核與激勵1.績效考核體系建立建立科學合理的績效考核體系，明確考核指標、考核標準、考核周期和考核方式?？己酥笜藨w工作業(yè)績、工作能力、工作態(tài)度等方面，確?？己巳妗⒖陀^、公正。