PAGE工程制度流程管理規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司工程管理，規(guī)范工程制度流程，確保工程項目順利實施，提高工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全及成本控制水平，實現(xiàn)公司工程管理目標(biāo)，特制定本規(guī)范。（二）適用范圍本規(guī)范適用于公司所有工程項目的規(guī)劃、設(shè)計、施工、驗收及交付等全過程管理。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家及地方相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，確保工程建設(shè)合法合規(guī)。2.目標(biāo)導(dǎo)向原則：以實現(xiàn)工程項目的質(zhì)量、進(jìn)度、安全及成本目標(biāo)為核心，制定和執(zhí)行各項制度流程。3.流程優(yōu)化原則：持續(xù)優(yōu)化工程制度流程，提高工作效率，減少不必要的環(huán)節(jié)和延誤。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及崗位在工程管理中的職責(zé)和權(quán)限，做到責(zé)任到人。5.協(xié)同合作原則：強(qiáng)調(diào)各部門之間的協(xié)同合作，形成高效的工程管理團(tuán)隊。二、工程前期管理（一）項目立項1.市場調(diào)研由市場部門牽頭，對擬開展的工程項目進(jìn)行市場調(diào)研，收集相關(guān)信息，包括市場需求、競爭情況、技術(shù)發(fā)展趨勢等。撰寫市場調(diào)研報告，分析項目的可行性和潛在風(fēng)險。2.項目策劃根據(jù)市場調(diào)研報告，由工程部門組織相關(guān)人員進(jìn)行項目策劃，明確項目目標(biāo)、范圍、主要內(nèi)容、實施進(jìn)度計劃等。編制項目策劃書，經(jīng)公司管理層審批后實施。3.立項審批項目策劃書經(jīng)審批通過后，由工程部門負(fù)責(zé)辦理項目立項手續(xù)，提交相關(guān)資料至政府主管部門。跟蹤立項審批進(jìn)度，及時解決審批過程中出現(xiàn)的問題。（二）設(shè)計管理1.設(shè)計單位選擇工程部門根據(jù)項目需求，制定設(shè)計單位選擇標(biāo)準(zhǔn)和流程。通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)或競爭性談判等方式，選擇具有相應(yīng)資質(zhì)和經(jīng)驗的設(shè)計單位。簽訂設(shè)計合同，并明確設(shè)計任務(wù)、要求、進(jìn)度、費用等條款。2.設(shè)計交底設(shè)計單位完成初步設(shè)計后，組織設(shè)計交底會議，向建設(shè)單位、施工單位等相關(guān)人員介紹設(shè)計意圖、技術(shù)要求、施工難點等。施工單位提出疑問和建議，設(shè)計單位進(jìn)行解答和說明，形成設(shè)計交底紀(jì)要。3.設(shè)計變更管理施工過程中如需進(jìn)行設(shè)計變更，由施工單位提出申請，詳細(xì)說明變更原因、內(nèi)容及對工程進(jìn)度、質(zhì)量、成本的影響。工程部門組織設(shè)計單位、監(jiān)理單位等相關(guān)人員進(jìn)行審核，必要時組織專家論證。經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計變更，由設(shè)計單位出具變更圖紙和說明，作為施工依據(jù)。三、工程招標(biāo)管理（一）招標(biāo)范圍及方式1.招標(biāo)范圍根據(jù)工程項目特點和公司規(guī)定，明確需要進(jìn)行招標(biāo)的工程內(nèi)容，包括工程施工、設(shè)備采購、材料供應(yīng)等。2.招標(biāo)方式采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購等方式，按照相關(guān)法律法規(guī)和公司制度執(zhí)行。公開招標(biāo)應(yīng)通過國家指定的招標(biāo)平臺發(fā)布招標(biāo)公告，邀請潛在投標(biāo)人參與投標(biāo)。邀請招標(biāo)應(yīng)向不少于三家具備相應(yīng)資質(zhì)和能力的特定法人或其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請書。競爭性談判應(yīng)成立談判小組，與不少于三家供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。單一來源采購應(yīng)符合法定情形，并經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)。（二）招標(biāo)文件編制1.工程部門負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件，明確招標(biāo)項目的技術(shù)要求、商務(wù)條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。2.招標(biāo)文件應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保公平、公正、公開。3.組織相關(guān)部門對招標(biāo)文件進(jìn)行審核，修改完善后發(fā)布。（三）投標(biāo)文件評審1.組建評標(biāo)委員會，由公司內(nèi)部相關(guān)專業(yè)人員和外部專家組成。2.評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)文件進(jìn)行評審。3.記錄評審過程和結(jié)果，推薦中標(biāo)候選人，提交公司管理層審批。（四）合同簽訂1.根據(jù)中標(biāo)結(jié)果，工程部門負(fù)責(zé)與中標(biāo)單位簽訂合同。2.合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括工程內(nèi)容、價格、工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.組織相關(guān)部門對合同進(jìn)行審核，確保合同合法合規(guī)、條款清晰、風(fēng)險可控。四、工程施工管理（一）施工單位選擇1.按照公司招標(biāo)管理規(guī)定，選擇具有相應(yīng)資質(zhì)、信譽(yù)良好、施工能力強(qiáng)的施工單位。2.對施工單位的業(yè)績、人員配備、設(shè)備情況等進(jìn)行考察，確保其具備承擔(dān)工程項目的能力。3.簽訂施工承包合同，明確雙方責(zé)任和義務(wù)。（二）施工組織設(shè)計1.施工單位應(yīng)根據(jù)工程特點和合同要求，編制施工組織設(shè)計。2.施工組織設(shè)計應(yīng)包括工程概況、施工部署、施工進(jìn)度計劃、施工方法及技術(shù)措施、質(zhì)量保證措施、安全保證措施、環(huán)境保護(hù)措施等內(nèi)容。3.工程部門組織對施工組織設(shè)計進(jìn)行審核，提出意見和建議，施工單位修改完善后實施。（三）工程進(jìn)度管理1.工程部門制定工程總體進(jìn)度計劃，并分解為月、周進(jìn)度計劃。2.施工單位按照進(jìn)度計劃組織施工，定期向工程部門匯報進(jìn)度情況。3.工程部門對進(jìn)度計劃執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決進(jìn)度偏差問題。4.如因不可抗力或其他原因?qū)е逻M(jìn)度延誤，施工單位應(yīng)及時提出調(diào)整進(jìn)度計劃的申請，經(jīng)工程部門審核后報公司管理層批準(zhǔn)。（四）工程質(zhì)量管理1.建立質(zhì)量管理體系，明確質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量責(zé)任和質(zhì)量控制措施。2.施工單位應(yīng)按照國家及地方相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行施工，并建立質(zhì)量檢驗制度。3.工程部門定期對工程質(zhì)量進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時要求施工單位整改。4.隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應(yīng)通知工程部門、監(jiān)理單位等進(jìn)行驗收，驗收合格后方可進(jìn)行下一道工序。5.工程竣工后，施工單位應(yīng)提交工程質(zhì)量自評報告，工程部門組織相關(guān)單位進(jìn)行質(zhì)量驗收。（五）工程安全管理1.建立安全生產(chǎn)管理制度，明確安全目標(biāo)、安全責(zé)任和安全控制措施。2.施工單位應(yīng)制定安全生產(chǎn)操作規(guī)程，配備必要的安全防護(hù)用品和設(shè)施。3.工程部門定期對施工現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時要求施工單位整改。4.對重大安全隱患，應(yīng)立即停止施工，采取有效措施進(jìn)行整改，確保安全后方可繼續(xù)施工。5.發(fā)生安全事故時，施工單位應(yīng)立即報告工程部門，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（六）工程成本管理1.工程部門負(fù)責(zé)編制工程成本預(yù)算，并分解到各單項工程和施工階段。2.施工單位應(yīng)按照成本預(yù)算控制工程成本，定期向工程部門匯報成本情況。3.工程部門對成本執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決成本偏差問題。4.嚴(yán)格控制工程變更，對確需變更的項目，應(yīng)按照規(guī)定程序進(jìn)行審批，并及時調(diào)整成本預(yù)算。五、工程監(jiān)理管理（一）監(jiān)理單位選擇1.通過招標(biāo)等方式選擇具有相應(yīng)資質(zhì)和經(jīng)驗的監(jiān)理單位。2.簽訂監(jiān)理合同，明確監(jiān)理范圍、內(nèi)容、責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)等條款。（二）監(jiān)理工作要求1.監(jiān)理單位應(yīng)按照監(jiān)理合同和相關(guān)規(guī)范要求，組建監(jiān)理機(jī)構(gòu)，配備專業(yè)監(jiān)理人員。2.監(jiān)理人員應(yīng)熟悉工程情況，嚴(yán)格履行監(jiān)理職責(zé)，對工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、成本等進(jìn)行全面監(jiān)督管理。3.監(jiān)理單位應(yīng)定期向工程部門提交監(jiān)理月報、季報、總結(jié)報告等，及時匯報工程監(jiān)理情況。（三）監(jiān)理工作協(xié)調(diào)1.工程部門與監(jiān)理單位應(yīng)建立良好的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，及時解決工程監(jiān)理過程中出現(xiàn)的問題。2.監(jiān)理單位應(yīng)積極協(xié)調(diào)施工單位與其他相關(guān)單位之間的關(guān)系，確保工程順利進(jìn)行。六、工程驗收管理（一）驗收準(zhǔn)備1.工程竣工后，施工單位應(yīng)完成工程收尾工作，整理工程資料，提交工程竣工報告。2.工程部門組織相關(guān)單位對工程進(jìn)行預(yù)驗收，對發(fā)現(xiàn)的問題要求施工單位限期整改。3.整改完成后，具備驗收條件的工程項目，由工程部門向公司管理層申請正式驗收。（二）驗收程序1.成立驗收小組，由公司內(nèi)部相關(guān)部門人員和外部專家組成。2.驗收小組按照驗收標(biāo)準(zhǔn)和程序，對工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、成本及資料等進(jìn)行全面檢查。3.施工單位匯報工程建設(shè)情況，驗收小組進(jìn)行現(xiàn)場檢查和資料審查。4.驗收小組形成驗收意見，對驗收合格的工程項目出具驗收報告；對驗收不合格的工程項目，提出整改意見，要求施工單位限期整改后重新驗收。（三）驗收備案1.工程驗收合格后，工程部門負(fù)責(zé)辦理工程竣工驗收備案手續(xù)，提交相關(guān)資料至政府主管部門。2.跟蹤備案進(jìn)度，確保工程項目順利交付使用。七）工程交付管理（一）交付準(zhǔn)備1.工程部門組織相關(guān)單位對工程進(jìn)行全面檢查，確保工程質(zhì)量、設(shè)備運行、資料整理等符合交付要求。2.制定工程交付計劃，明確交付時間、交付內(nèi)容、交付方式等。3.通知建設(shè)單位及相關(guān)使用部門做好接收準(zhǔn)備。（二）交付實施1.按照交付計劃，組織施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)人員進(jìn)行工程交付。2.向建設(shè)單位及相關(guān)使用部門移交工程實體、設(shè)備、資料等，并辦理交接手續(xù)。3.對建設(shè)單位及相關(guān)使用部門提出的問題進(jìn)行解答和處理，確保交付工作順利完成。（三）售后服務(wù)1.工程交付后，施工單位應(yīng)按照合同約定提供售后服務(wù)，包括設(shè)備維修、保養(yǎng)、技術(shù)支持等。2.工程部門負(fù)責(zé)跟蹤售后服務(wù)情況，及時協(xié)調(diào)解決出現(xiàn)的問題。3.建立售后服務(wù)檔案，記錄售后服務(wù)內(nèi)容和結(jié)果，為后續(xù)工程管理提供參考。八、工程文檔管理（一）文檔分類1.工程前期文件：包括項目立項文件、可行性研究報告、環(huán)境影響評價報告等。2.設(shè)計文件：包括初步設(shè)計、施工圖設(shè)計等圖紙及說明。3.招標(biāo)采購文件：包括招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、合同等。4.施工過程文件：包括施工組織設(shè)計、施工日志、質(zhì)量檢驗報告、安全檢查記錄等。5.監(jiān)理文件：包括監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則、監(jiān)理月報、監(jiān)理總結(jié)報告等。6.驗收文件：包括工程竣工報告、驗收報告、備案文件等。7.其他文件：與工程項目相關(guān)的其他文件資料。（二）文檔編制與審核1.各部門按照職責(zé)分工，負(fù)責(zé)相關(guān)工程文檔的編制工作。2.文件編制應(yīng)內(nèi)容完整、格式規(guī)范、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字。3.重要文件需經(jīng)公司管理層審批。（三）文檔歸檔與保管1.工程文檔應(yīng)及時歸檔，建立電子和紙質(zhì)檔案，確保檔案的完