PAGE服務(wù)信息保密制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司/組織服務(wù)信息的保密管理，確保服務(wù)信息的安全性和保密性，維護(hù)公司/組織的合法權(quán)益，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)所有涉及服務(wù)信息處理的部門、崗位及人員，包括但不限于員工、合作伙伴、供應(yīng)商等。（三）定義1.服務(wù)信息：指公司/組織在提供服務(wù)過程中所涉及的各類信息，包括但不限于客戶資料、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、技術(shù)文檔、服務(wù)方案、交易記錄等。2.保密信息：指本制度所涵蓋的服務(wù)信息，以及因工作需要接觸到的公司/組織內(nèi)部機(jī)密信息。（四）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保保密制度的制定和執(zhí)行合法合規(guī)。2.最小化原則：僅在必要范圍內(nèi)收集、使用和披露服務(wù)信息，避免過度收集和不必要的信息泄露。3.保密性原則：采取有效措施，確保服務(wù)信息不被泄露、篡改或非法獲取。4.完整性原則：保證服務(wù)信息的完整性和準(zhǔn)確性，防止信息缺失或錯(cuò)誤。5.責(zé)任明確原則：明確各部門、崗位及人員在保密工作中的職責(zé)，確保責(zé)任落實(shí)到人。二、保密措施（一）物理安全措施1.辦公場所安全：對辦公區(qū)域進(jìn)行合理規(guī)劃，設(shè)置門禁系統(tǒng)，限制無關(guān)人員進(jìn)入。重要區(qū)域安裝監(jiān)控設(shè)備，確保服務(wù)信息處理環(huán)境的安全。2.存儲(chǔ)設(shè)備安全：對存儲(chǔ)服務(wù)信息的計(jì)算機(jī)、服務(wù)器、存儲(chǔ)介質(zhì)等設(shè)備采取加密存儲(chǔ)、訪問控制等措施。定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，并將備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在安全的異地位置。3.網(wǎng)絡(luò)安全措施：建立完善的網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系，包括防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒軟件等。對網(wǎng)絡(luò)訪問進(jìn)行嚴(yán)格的權(quán)限管理，防止外部非法入侵。（二）人員管理措施1.人員背景審查：在招聘、錄用涉及服務(wù)信息處理的人員時(shí)，進(jìn)行嚴(yán)格的背景審查，確保其具備良好的職業(yè)道德和保密意識(shí)。2.保密培訓(xùn)：定期組織員工參加保密培訓(xùn)，提高員工對保密制度的認(rèn)識(shí)和理解，增強(qiáng)保密意識(shí)和技能。培訓(xùn)內(nèi)容包括保密法律法規(guī)、公司/組織保密制度、信息安全知識(shí)等。3.簽訂保密協(xié)議：與員工、合作伙伴、供應(yīng)商等簽訂保密協(xié)議，明確雙方的保密義務(wù)和違約責(zé)任。保密協(xié)議應(yīng)涵蓋服務(wù)信息的范圍、保密期限、保密措施等內(nèi)容。4.人員離職管理：員工離職時(shí)，應(yīng)進(jìn)行離職審計(jì)，確保其歸還所有涉及服務(wù)信息的資料和設(shè)備。同時(shí)，提醒員工履行保密義務(wù)，并在離職后一定期限內(nèi)對其進(jìn)行保密監(jiān)督。（三）信息處理措施1.信息收集：在收集服務(wù)信息時(shí)，應(yīng)明確收集目的、范圍和方式，并確保收集過程合法合規(guī)。對收集到的信息進(jìn)行嚴(yán)格的審核和篩選，剔除不必要的信息。2.信息存儲(chǔ)：按照分類分級原則，對服務(wù)信息進(jìn)行存儲(chǔ)管理。對重要信息進(jìn)行加密存儲(chǔ)，并設(shè)置不同的訪問權(quán)限。定期對存儲(chǔ)的信息進(jìn)行清理和備份，確保信息的安全性和完整性。3.信息使用：嚴(yán)格限制服務(wù)信息的使用范圍，僅在必要的業(yè)務(wù)場景下使用。使用服務(wù)信息時(shí)，應(yīng)遵循最小化原則，確保信息不被濫用。對涉及敏感信息的使用，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的審批和記錄。4.信息傳輸：在傳輸服務(wù)信息時(shí)，應(yīng)采用加密技術(shù)，確保信息傳輸過程的安全性。對傳輸?shù)男畔⑦M(jìn)行嚴(yán)格的身份驗(yàn)證和授權(quán)管理，防止信息泄露。5.信息共享：如需共享服務(wù)信息，應(yīng)遵循合法、必要、最小化的原則，并與共享方簽訂保密協(xié)議。對共享的信息進(jìn)行嚴(yán)格的審核和監(jiān)控，確保共享過程的安全性和可控性。（四）監(jiān)督與審計(jì)措施1.內(nèi)部監(jiān)督：建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，定期對服務(wù)信息保密制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評估。對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。2.審計(jì)管理：定期開展服務(wù)信息保密審計(jì)工作，對信息處理過程進(jìn)行全面審查。審計(jì)內(nèi)容包括信息的收集、存儲(chǔ)、使用、傳輸、共享等環(huán)節(jié)，確保保密制度的有效執(zhí)行。3.違規(guī)處理：對違反服務(wù)信息保密制度的行為，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查和處理。根據(jù)違規(guī)情節(jié)的輕重，給予相應(yīng)的紀(jì)律處分、經(jīng)濟(jì)處罰或法律追究。三、保密信息的分類分級（一）分類標(biāo)準(zhǔn)1.客戶信息類：包括客戶基本資料、聯(lián)系方式、交易記錄、需求偏好等。2.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)類：如服務(wù)業(yè)務(wù)流程數(shù)據(jù)、市場分析數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等。3.技術(shù)文檔類：涵蓋服務(wù)技術(shù)方案、技術(shù)代碼、算法模型、技術(shù)手冊等。4.服務(wù)方案類：包括針對不同客戶的服務(wù)解決方案、項(xiàng)目計(jì)劃、服務(wù)協(xié)議等。5.其他類：如公司/組織內(nèi)部機(jī)密信息、尚未公開的業(yè)務(wù)信息等。（二）分級標(biāo)準(zhǔn)1.絕密級：涉及公司/組織核心商業(yè)機(jī)密、重大戰(zhàn)略決策、關(guān)鍵技術(shù)信息等，一旦泄露將對公司/組織造成極其嚴(yán)重的損失。2.機(jī)密級：包含重要客戶信息、核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、關(guān)鍵技術(shù)文檔等，泄露后可能對公司/組織的業(yè)務(wù)運(yùn)營和競爭優(yōu)勢產(chǎn)生較大影響。3.秘密級：一般的客戶信息、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、技術(shù)資料等，泄露后可能對公司/組織造成一定的不利影響。（三）標(biāo)識(shí)與管理1.對不同分類分級的保密信息，應(yīng)在顯著位置標(biāo)注相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，如“絕密”“機(jī)密”“秘密”等。2.根據(jù)保密信息的分類分級，制定不同嚴(yán)格程度的保密措施和管理要求，確保各類信息得到妥善保護(hù)。四、保密信息的訪問控制（一）訪問權(quán)限設(shè)置1.根據(jù)員工的工作職責(zé)和崗位需求，設(shè)定不同的服務(wù)信息訪問權(quán)限。訪問權(quán)限應(yīng)遵循最小化原則授予，確保員工僅能訪問其工作所需的信息。2.對涉及絕密級信息的訪問，應(yīng)實(shí)行嚴(yán)格的審批制度，只有經(jīng)過特定授權(quán)的人員才能訪問。（二）訪問審批流程1.員工如需訪問超出其權(quán)限范圍的服務(wù)信息，應(yīng)填寫訪問申請表，詳細(xì)說明訪問目的、信息內(nèi)容、訪問時(shí)間等。2.申請表經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至保密管理部門審批。保密管理部門根據(jù)信息的分類分級和訪問必要性進(jìn)行審批，并記錄審批結(jié)果。3.對于涉及絕密級信息的訪問申請，需經(jīng)公司/組織高層領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（三）訪問記錄與審計(jì)1.建立完善的訪問記錄系統(tǒng)，對所有服務(wù)信息的訪問操作進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括訪問時(shí)間、訪問人員、訪問內(nèi)容、操作結(jié)果等。2.定期對訪問記錄進(jìn)行審計(jì)，檢查是否存在違規(guī)訪問行為。審計(jì)結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋給相關(guān)部門和人員，并對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行處理。五、保密信息的共享與披露（一）共享原則1.服務(wù)信息的共享應(yīng)遵循合法、必要、最小化的原則，確保共享過程的安全性和可控性。2.共享服務(wù)信息前，應(yīng)評估共享的必要性和可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)，并采取相應(yīng)的防范措施。（二）共享流程1.如需共享服務(wù)信息，信息提供部門應(yīng)填寫共享申請表，明確共享信息的內(nèi)容、共享對象、共享目的、共享期限等。申請表經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至保密管理部門審批。2.保密管理部門對共享申請進(jìn)行審查，評估共享的合法性、必要性和安全性。對于涉及重要或敏感信息的共享申請，需征求相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)的意見。3.經(jīng)審批同意共享的信息，應(yīng)與共享對象簽訂保密協(xié)議，明確雙方的保密義務(wù)和違約責(zé)任。共享過程中，應(yīng)采取加密傳輸、安全存儲(chǔ)等措施，確保信息的安全。（三）披露規(guī)定1.服務(wù)信息的披露應(yīng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和公司/組織的保密制度，未經(jīng)授權(quán)不得向任何第三方披露。2.在法律要求或司法程序需要的情況下，如涉及訴訟、仲裁等，應(yīng)按照法定程序進(jìn)行信息披露，并及時(shí)通知保密管理部門。在披露前，應(yīng)對披露的必要性和范圍進(jìn)行評估，采取必要的措施保護(hù)公司/組織的利益。六、保密信息的銷毀與處置（一）銷毀原則1.對于不再需要的服務(wù)信息，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行銷毀，確保信息不被泄露或非法使用。2.銷毀過程應(yīng)遵循安全、徹底的原則，采用適當(dāng)?shù)匿N毀方式，確保信息無法恢復(fù)。（二）銷毀方式1.物理銷毀：對于存儲(chǔ)在紙質(zhì)介質(zhì)、存儲(chǔ)設(shè)備等上的服務(wù)信息，可采用焚燒、粉碎、消磁等方式進(jìn)行物理銷毀。2.數(shù)據(jù)擦除：對于存儲(chǔ)在電子設(shè)備中的服務(wù)信息，可采用專業(yè)的數(shù)據(jù)擦除軟件進(jìn)行多次擦除操作，確保數(shù)據(jù)無法恢復(fù)。（三）銷毀流程1.各部門應(yīng)定期清理不再需要的服務(wù)信息，并填寫銷毀申請表，詳細(xì)說明銷毀信息的內(nèi)容、數(shù)量、存儲(chǔ)介質(zhì)等。申請表經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至保密管理部門審批。2.保密管理部門對銷毀申請進(jìn)行審查，確認(rèn)銷毀的必要性和合規(guī)性。對于涉及重要或敏感信息的銷毀申請，需進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督。3.經(jīng)審批同意銷毀的信息，由保密管理部門指定專人負(fù)責(zé)銷毀操作，并對銷毀過程進(jìn)行記錄。記錄內(nèi)容包括銷毀時(shí)間、地點(diǎn)、方式、操作人員等。（四）處置記錄與存檔1.對服務(wù)信息的銷毀與處置情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，并將記錄存檔保存，保存期限應(yīng)符合法律法規(guī)和公司/組織的要求。2.存檔記錄