PAGE糧庫(kù)審批制度規(guī)范最新一、總則（一）目的為加強(qiáng)糧庫(kù)管理，規(guī)范糧庫(kù)審批行為，確保糧庫(kù)運(yùn)營(yíng)符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，保障糧食安全，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于本公司所屬各類糧庫(kù)的新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目審批，以及糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存、銷售等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的相關(guān)審批事項(xiàng)。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)糧食管理、建設(shè)項(xiàng)目管理等法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保審批工作合法合規(guī)。2.科學(xué)公正原則：審批過(guò)程應(yīng)科學(xué)合理，依據(jù)客觀事實(shí)和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，確保公平公正，不受任何非法干預(yù)。3.高效便民原則：優(yōu)化審批流程，提高審批效率，為糧庫(kù)運(yùn)營(yíng)提供便利，同時(shí)保障審批質(zhì)量。4.責(zé)任追究原則：明確審批各環(huán)節(jié)責(zé)任，對(duì)違規(guī)審批行為依法追究責(zé)任。二、審批主體與職責(zé)（一）公司糧庫(kù)管理部門1.負(fù)責(zé)制定糧庫(kù)審批制度、流程及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。2.受理糧庫(kù)各類審批申請(qǐng)，對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行初審，提出初審意見(jiàn)。3.協(xié)調(diào)相關(guān)部門對(duì)糧庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目及業(yè)務(wù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查、評(píng)估等工作。4.負(fù)責(zé)糧庫(kù)審批檔案的整理、歸檔和保管。（二）公司規(guī)劃建設(shè)部門1.參與糧庫(kù)新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目的規(guī)劃審查，提出規(guī)劃方面的意見(jiàn)和建議。2.對(duì)糧庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行審核，確保符合建設(shè)規(guī)范和安全要求。3.負(fù)責(zé)監(jiān)督糧庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目的施工質(zhì)量和進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決建設(shè)過(guò)程中的相關(guān)問(wèn)題。（三）公司財(cái)務(wù)部門1.參與糧庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目及業(yè)務(wù)的預(yù)算審核，提出財(cái)務(wù)方面的意見(jiàn)。2.負(fù)責(zé)對(duì)糧庫(kù)運(yùn)營(yíng)資金的使用進(jìn)行監(jiān)督，確保資金合理、合規(guī)使用。3.審核糧庫(kù)相關(guān)費(fèi)用的報(bào)銷及支付申請(qǐng)，確保財(cái)務(wù)手續(xù)完備。（四）公司質(zhì)量安全部門1.制定糧庫(kù)質(zhì)量安全管理標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對(duì)糧庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目及業(yè)務(wù)進(jìn)行質(zhì)量安全監(jiān)督檢查。2.參與糧庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收，對(duì)質(zhì)量安全方面進(jìn)行把關(guān)。3.負(fù)責(zé)對(duì)糧庫(kù)儲(chǔ)存糧食的質(zhì)量安全進(jìn)行抽檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量安全問(wèn)題。（五）公司法務(wù)部門1.對(duì)糧庫(kù)審批制度及相關(guān)文件進(jìn)行合法性審查，確保符合法律法規(guī)要求。2.為糧庫(kù)審批過(guò)程中的法律問(wèn)題提供咨詢和支持，協(xié)助處理涉法糾紛。3.參與重大糧庫(kù)項(xiàng)目的合同審查，保障公司合法權(quán)益。三、審批流程（一）項(xiàng)目立項(xiàng)審批1.申請(qǐng)：糧庫(kù)建設(shè)單位或業(yè)務(wù)部門根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和實(shí)際需求，向公司糧庫(kù)管理部門提交項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括項(xiàng)目背景、建設(shè)規(guī)模、投資估算、預(yù)期效益等內(nèi)容，并附相關(guān)可行性研究報(bào)告。2.初審：糧庫(kù)管理部門收到申請(qǐng)后，對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行初審，重點(diǎn)審查項(xiàng)目的必要性、可行性、合規(guī)性等。初審?fù)ㄟ^(guò)后，將申請(qǐng)材料及初審意見(jiàn)提交公司規(guī)劃建設(shè)部門、財(cái)務(wù)部門、質(zhì)量安全部門等相關(guān)部門征求意見(jiàn)。3.會(huì)審：相關(guān)部門在收到征求意見(jiàn)通知后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出書面意見(jiàn)。糧庫(kù)管理部門組織召開會(huì)審會(huì)議，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)審，各部門根據(jù)職責(zé)發(fā)表意見(jiàn)，形成會(huì)審紀(jì)要。4.審批：公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)會(huì)審紀(jì)要及相關(guān)部門意見(jiàn)，對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)進(jìn)行審批。審批通過(guò)后，下達(dá)項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)文件。（二）建設(shè)項(xiàng)目審批1.設(shè)計(jì)方案審查：項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)后，建設(shè)單位應(yīng)委托有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位編制設(shè)計(jì)方案。設(shè)計(jì)方案完成后，提交公司規(guī)劃建設(shè)部門進(jìn)行審查。規(guī)劃建設(shè)部門組織相關(guān)專家及部門對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評(píng)審，重點(diǎn)審查設(shè)計(jì)方案是否符合規(guī)劃要求、建設(shè)規(guī)范、安全標(biāo)準(zhǔn)等，提出審查意見(jiàn)。2.施工許可申請(qǐng)：建設(shè)單位根據(jù)設(shè)計(jì)方案審查意見(jiàn)，完善相關(guān)資料后，向公司糧庫(kù)管理部門提交施工許可申請(qǐng)。糧庫(kù)管理部門對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行審核，符合要求的，發(fā)放施工許可證。3.施工過(guò)程監(jiān)督：施工期間，公司質(zhì)量安全部門負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行定期檢查和不定期抽查，重點(diǎn)檢查施工質(zhì)量、安全措施落實(shí)情況等。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)下達(dá)整改通知，督促建設(shè)單位整改。4.竣工驗(yàn)收：項(xiàng)目竣工后，建設(shè)單位向公司糧庫(kù)管理部門提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)。糧庫(kù)管理部門組織公司規(guī)劃建設(shè)部門、財(cái)務(wù)部門、質(zhì)量安全部門等相關(guān)部門及專家組成驗(yàn)收組進(jìn)行竣工驗(yàn)收。驗(yàn)收組通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料審查等方式，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、質(zhì)量、安全、投資等進(jìn)行全面驗(yàn)收，形成竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。經(jīng)驗(yàn)收合格的，辦理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收備案手續(xù)。（三）業(yè)務(wù)審批1.糧食收購(gòu)審批申請(qǐng)：糧庫(kù)業(yè)務(wù)部門在糧食收購(gòu)季節(jié)前，向公司糧庫(kù)管理部門提交糧食收購(gòu)申請(qǐng)，申請(qǐng)應(yīng)包括收購(gòu)計(jì)劃、資金預(yù)算、倉(cāng)儲(chǔ)能力等內(nèi)容。初審：糧庫(kù)管理部門對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行初審，重點(diǎn)審查收購(gòu)計(jì)劃的合理性、資金保障情況、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施條件等。初審?fù)ㄟ^(guò)后，將申請(qǐng)材料及初審意見(jiàn)提交公司財(cái)務(wù)部門、質(zhì)量安全部門征求意見(jiàn)。會(huì)審：財(cái)務(wù)部門、質(zhì)量安全部門根據(jù)職責(zé)對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核，提出意見(jiàn)。糧庫(kù)管理部門組織會(huì)審會(huì)議，綜合各部門意見(jiàn)，形成會(huì)審紀(jì)要。審批：公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)會(huì)審紀(jì)要進(jìn)行審批。審批通過(guò)后，糧庫(kù)業(yè)務(wù)部門方可開展糧食收購(gòu)業(yè)務(wù)。2.糧食儲(chǔ)存審批申請(qǐng)：糧庫(kù)業(yè)務(wù)部門在糧食入庫(kù)前，向公司糧庫(kù)管理部門提交糧食儲(chǔ)存申請(qǐng)，申請(qǐng)應(yīng)包括糧食品種、數(shù)量、儲(chǔ)存期限、儲(chǔ)存方式等內(nèi)容。初審：糧庫(kù)管理部門對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行初審，審查儲(chǔ)存方案的合理性、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施適用性、質(zhì)量安全保障措施等。初審?fù)ㄟ^(guò)后，提交公司質(zhì)量安全部門進(jìn)行審核。審核：質(zhì)量安全部門對(duì)糧食儲(chǔ)存申請(qǐng)進(jìn)行審核，重點(diǎn)檢查倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施的安全性、糧食質(zhì)量檢測(cè)情況等。審核通過(guò)后，糧庫(kù)業(yè)務(wù)部門方可安排糧食入庫(kù)儲(chǔ)存。3.糧食銷售審批申請(qǐng)：糧庫(kù)業(yè)務(wù)部門在糧食銷售前，向公司糧庫(kù)管理部門提交糧食銷售申請(qǐng)，申請(qǐng)應(yīng)包括銷售品種、數(shù)量、價(jià)格、銷售對(duì)象等內(nèi)容。并附銷售合同草案。初審：糧庫(kù)管理部門對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行初審，審查銷售方案的合理性、價(jià)格合理性、銷售對(duì)象資質(zhì)等。初審?fù)ㄟ^(guò)后，將申請(qǐng)材料及初審意見(jiàn)提交公司財(cái)務(wù)部門征求意見(jiàn)。會(huì)審：財(cái)務(wù)部門對(duì)銷售申請(qǐng)進(jìn)行審核，提出財(cái)務(wù)方面的意見(jiàn)。糧庫(kù)管理部門組織會(huì)審會(huì)議，綜合各部門意見(jiàn)，形成會(huì)審紀(jì)要。審批：公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)會(huì)審紀(jì)要進(jìn)行審批。審批通過(guò)后，糧庫(kù)業(yè)務(wù)部門方可簽訂銷售合同并組織糧食銷售。四、審批標(biāo)準(zhǔn)（一）建設(shè)項(xiàng)目審批標(biāo)準(zhǔn)1.規(guī)劃要求：符合國(guó)家及地方糧食倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，選址合理，與周邊環(huán)境相協(xié)調(diào)。2.建設(shè)規(guī)范：嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范、糧食倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范等進(jìn)行設(shè)計(jì)和建設(shè)，確保工程質(zhì)量。3.安全標(biāo)準(zhǔn)：滿足消防安全、結(jié)構(gòu)安全、電氣安全等相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)要求，配備必要的安全設(shè)施和設(shè)備。4.環(huán)保要求：符合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，采取有效的污染防治措施，減少對(duì)周邊環(huán)境的影響。5.投資預(yù)算：投資估算合理，資金來(lái)源可靠，財(cái)務(wù)方案可行。（二）業(yè)務(wù)審批標(biāo)準(zhǔn)1.糧食收購(gòu)審批標(biāo)準(zhǔn)收購(gòu)計(jì)劃：符合市場(chǎng)需求和公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，收購(gòu)數(shù)量與倉(cāng)儲(chǔ)能力、資金實(shí)力相匹配。資金保障：具備充足的收購(gòu)資金，資金來(lái)源合法合規(guī)，資金使用計(jì)劃合理。倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施：倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施滿足收購(gòu)糧食的儲(chǔ)存要求，具備良好的通風(fēng)、防潮、防蟲等條件。2.糧食儲(chǔ)存審批標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)存方案：根據(jù)糧食品種、質(zhì)量、儲(chǔ)存期限等因素，制定科學(xué)合理的儲(chǔ)存方案，包括儲(chǔ)存方式、保管措施等。倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施：倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施完好，能夠保證糧食儲(chǔ)存安全，定期進(jìn)行維護(hù)和檢查。質(zhì)量安全：建立健全糧食質(zhì)量檢測(cè)制度，定期對(duì)儲(chǔ)存糧食進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)，確保糧食質(zhì)量安全。3.糧食銷售審批標(biāo)準(zhǔn)銷售方案：銷售價(jià)格合理，符合市場(chǎng)行情，銷售對(duì)象信譽(yù)良好，銷售合同條款明確、合法。價(jià)格合理性：參考市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)，結(jié)合糧食質(zhì)量、成本等因素，制定合理的銷售價(jià)格。銷售對(duì)象資質(zhì)：銷售對(duì)象具備合法的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和良好的商業(yè)信譽(yù)，無(wú)不良交易記錄。五、審批期限及特殊情況處理（一）審批期限1.項(xiàng)目立項(xiàng)審批：自收到完整申請(qǐng)材料之日起，[X]個(gè)工作日內(nèi)完成初審，[X]個(gè)工作日內(nèi)完成會(huì)審，公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在會(huì)審后[X]個(gè)工作日內(nèi)作出審批決定。2.建設(shè)項(xiàng)目審批設(shè)計(jì)方案審查：自收到設(shè)計(jì)方案之日起，[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審查并反饋意見(jiàn)。施工許可申請(qǐng)：自收到完整申請(qǐng)材料之日起，[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核并發(fā)放施工許可證?？⒐を?yàn)收：自收到竣工驗(yàn)收申請(qǐng)之日起，[X]個(gè)工作日內(nèi)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后[X]個(gè)工作日內(nèi)辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù)。3.業(yè)務(wù)審批：糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存、銷售審批自收到完整申請(qǐng)材料之日起，[X]個(gè)工作日內(nèi)完成初審，[X]個(gè)工作日內(nèi)完成會(huì)審，公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在會(huì)審后[X]個(gè)工作日內(nèi)作出審批決定。（二）特殊情況處理1.因申請(qǐng)材料不齊全或不符合要求，需要申請(qǐng)人補(bǔ)充材料的，應(yīng)在收到申請(qǐng)材料后[X]個(gè)工作日內(nèi)一次性告知申請(qǐng)人需要補(bǔ)充的全部?jī)?nèi)容。申請(qǐng)人補(bǔ)充材料的時(shí)間不計(jì)入審批期限。2.因特殊情況需要延長(zhǎng)審批期限的，應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并及時(shí)告知申請(qǐng)人。延長(zhǎng)后的審批期限最長(zhǎng)不超過(guò)[X]個(gè)工作日。3.對(duì)于緊急事項(xiàng)或涉及糧食安全等特殊情況的審批，應(yīng)特事特辦，開辟綠色通道，優(yōu)先處理，確保在最短時(shí)間內(nèi)完成審批。六、審批監(jiān)督與責(zé)任追究（一）審批監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)糧庫(kù)審批制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查審批流程是否合規(guī)、審批標(biāo)準(zhǔn)是否落實(shí)等。2.公司紀(jì)檢監(jiān)察部門對(duì)審批過(guò)程中的違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行監(jiān)督檢查，受理相關(guān)舉報(bào)和投訴。3.建立審批信息公開制度，定期公布糧庫(kù)審批項(xiàng)目的受理、審批結(jié)果等信息，接受公司員工及社會(huì)公眾的監(jiān)督。（二）責(zé)任追究1.審批人員在審批過(guò)程中，有下列情形之一的，應(yīng)依法依規(guī)追究責(zé)任：違反審批程序，擅自越權(quán)審批的；對(duì)不符合審批標(biāo)準(zhǔn)的申請(qǐng)予以批準(zhǔn)的；在審批過(guò)程中收受賄賂、謀取私利的；其他違反法律法規(guī)及本制度規(guī)定的行為。2.因?qū)徟藛T違規(guī)審批導(dǎo)致糧庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目出現(xiàn)質(zhì)量安全問(wèn)題、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)或造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重，對(duì)審批人員給予警告、記過(guò)、記大