PAGE煤礦油脂消耗制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)煤礦油脂消耗管理，規(guī)范油脂使用行為，降低油脂消耗成本，提高煤礦生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效益，確保煤礦安全生產(chǎn)，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于本煤礦內(nèi)所有涉及油脂消耗的部門、崗位及相關(guān)作業(yè)活動(dòng)。（三）基本原則1.節(jié)約原則：倡導(dǎo)全員樹立節(jié)約意識(shí)，采取有效措施減少油脂浪費(fèi)，提高油脂利用率。2.合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保油脂采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)合法合規(guī)。3.責(zé)任明確原則：明確各部門、崗位在油脂消耗管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，獎(jiǎng)懲分明。二、油脂采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.需求分析各生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況等，提前對(duì)所需油脂的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行詳細(xì)分析和預(yù)測(cè)。例如，采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)等大型設(shè)備的用油需求，要結(jié)合其工作時(shí)長(zhǎng)、功率等參數(shù)準(zhǔn)確估算。2.計(jì)劃編制每月[具體日期]前，各生產(chǎn)部門將編制好的油脂需求計(jì)劃報(bào)送至物資采購(gòu)部門。物資采購(gòu)部門匯總后，結(jié)合庫(kù)存情況，編制月度油脂采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確油脂的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等詳細(xì)信息。（二）供應(yīng)商選擇1.資質(zhì)審核物資采購(gòu)部門負(fù)責(zé)對(duì)油脂供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核。供應(yīng)商應(yīng)具備合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資質(zhì)文件。審核過程中，要重點(diǎn)考察供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性、售后服務(wù)等方面。2.實(shí)地考察對(duì)于新供應(yīng)商或重要油脂品種的供應(yīng)商，應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察。實(shí)地考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)車間、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施、質(zhì)量管理體系等。考察結(jié)束后，形成考察報(bào)告，作為是否選擇該供應(yīng)商的重要依據(jù)。3.供應(yīng)商評(píng)價(jià)建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)機(jī)制，定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。對(duì)于評(píng)價(jià)為不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改或淘汰。（三）采購(gòu)合同簽訂1.合同條款物資采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。合同條款應(yīng)明確油脂的品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等內(nèi)容。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范執(zhí)行。2.合同審核采購(gòu)合同簽訂前，應(yīng)提交至法務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核。法務(wù)部門重點(diǎn)審核合同的合法性、合規(guī)性，財(cái)務(wù)部門審核合同的付款條款、價(jià)格合理性等。審核通過后，方可簽訂合同。（四）采購(gòu)驗(yàn)收1.到貨通知供應(yīng)商發(fā)貨前，應(yīng)提前通知物資采購(gòu)部門到貨時(shí)間、數(shù)量等信息。物資采購(gòu)部門及時(shí)通知相關(guān)使用部門和倉(cāng)儲(chǔ)部門做好收貨準(zhǔn)備。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)油脂到貨后，由倉(cāng)儲(chǔ)部門會(huì)同質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括油脂外觀、氣味、密度、閃點(diǎn)等指標(biāo)。對(duì)于重要油脂品種，應(yīng)進(jìn)行抽樣送檢，確保質(zhì)量合格。3.驗(yàn)收記錄驗(yàn)收合格的油脂，應(yīng)填寫驗(yàn)收記錄，包括供應(yīng)商名稱、油脂品種、規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收人員等信息。驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。三、油脂儲(chǔ)存管理（一）儲(chǔ)存設(shè)施建設(shè)1.選址要求油脂儲(chǔ)存設(shè)施應(yīng)選址在通風(fēng)良好、干燥、防火、防爆、防泄漏的區(qū)域。遠(yuǎn)離火源、熱源、居民區(qū)等危險(xiǎn)區(qū)域。2.設(shè)施設(shè)計(jì)儲(chǔ)存設(shè)施的設(shè)計(jì)應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范。罐體應(yīng)具備良好的密封性、耐腐蝕性，設(shè)置液位計(jì)、溫度計(jì)、安全閥等安全裝置。3.建設(shè)驗(yàn)收儲(chǔ)存設(shè)施建設(shè)完成后，應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括設(shè)施的安全性、功能性、環(huán)保性等方面。驗(yàn)收合格后方可投入使用。（二）儲(chǔ)存管理1.分類儲(chǔ)存按照油脂的品種、規(guī)格、用途等進(jìn)行分類儲(chǔ)存。不同品種的油脂應(yīng)分開存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)。2.庫(kù)存盤點(diǎn)倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)油脂庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)與庫(kù)存賬目進(jìn)行核對(duì)，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。3.安全防護(hù)加強(qiáng)儲(chǔ)存設(shè)施的安全防護(hù)措施，設(shè)置防火、防爆、防盜等警示標(biāo)志。配備必要的消防器材、應(yīng)急救援設(shè)備等。定期對(duì)儲(chǔ)存設(shè)施進(jìn)行檢查、維護(hù)，確保其安全運(yùn)行。（三）油品質(zhì)量維護(hù)1.儲(chǔ)存條件控制嚴(yán)格控制油脂的儲(chǔ)存溫度、濕度等條件。對(duì)于有特殊儲(chǔ)存要求的油脂，應(yīng)按照規(guī)定的條件進(jìn)行儲(chǔ)存。例如，某些油脂需要在低溫下儲(chǔ)存，應(yīng)配備相應(yīng)的制冷設(shè)備。2.定期抽檢定期對(duì)儲(chǔ)存的油脂進(jìn)行質(zhì)量抽檢，每季度至少進(jìn)行一次。抽檢項(xiàng)目包括外觀、水分、機(jī)械雜質(zhì)、運(yùn)動(dòng)粘度等指標(biāo)。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)采取措施處理，防止問題擴(kuò)大。四、油脂使用管理（一）使用標(biāo)準(zhǔn)制定1.設(shè)備用油標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)煤礦各類設(shè)備的技術(shù)要求，制定詳細(xì)的設(shè)備用油標(biāo)準(zhǔn)。明確設(shè)備適用的油脂品種、規(guī)格、加注量及更換周期等內(nèi)容。例如，采煤機(jī)應(yīng)使用符合特定規(guī)格的抗磨液壓油，加注量為[具體數(shù)值]升，每運(yùn)行[X]小時(shí)或[具體時(shí)間周期]進(jìn)行更換。2.作業(yè)用油標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于煤礦生產(chǎn)作業(yè)過程中涉及的其他用油環(huán)節(jié)，如運(yùn)輸車輛潤(rùn)滑、巷道支護(hù)設(shè)備保養(yǎng)等，也應(yīng)制定相應(yīng)的用油標(biāo)準(zhǔn)。確保各類作業(yè)活動(dòng)使用油脂的合理性和規(guī)范性。（二）使用培訓(xùn)1.新員工培訓(xùn)新員工入職時(shí)，應(yīng)進(jìn)行油脂使用相關(guān)培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括油脂的基本知識(shí)、本煤礦油脂消耗制度規(guī)范、設(shè)備用油標(biāo)準(zhǔn)等。培訓(xùn)結(jié)束后，進(jìn)行考核，確保新員工掌握油脂使用的基本技能和要求。2.定期培訓(xùn)定期組織全體員工進(jìn)行油脂使用培訓(xùn)，每半年至少進(jìn)行一次。培訓(xùn)內(nèi)容可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行更新和拓展，如新型油脂產(chǎn)品介紹、油脂節(jié)約技巧等。通過培訓(xùn)，提高員工的油脂使用管理水平和節(jié)約意識(shí)。（三）使用過程監(jiān)控1.設(shè)備用油監(jiān)控設(shè)備操作人員應(yīng)按照用油標(biāo)準(zhǔn)定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行油脂加注和更換，并做好記錄。設(shè)備管理部門應(yīng)定期對(duì)設(shè)備用油情況進(jìn)行檢查，查看是否存在違規(guī)用油、油脂浪費(fèi)等現(xiàn)象。例如，通過檢查設(shè)備的油位、油溫、油壓等參數(shù)，判斷設(shè)備用油是否正常。2.作業(yè)用油監(jiān)控對(duì)于作業(yè)過程中的用油情況，如運(yùn)輸車輛加油、巷道支護(hù)設(shè)備注油等，相關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行監(jiān)控。記錄每次用油的時(shí)間、地點(diǎn)、用量等信息，分析用油合理性。發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)采取措施進(jìn)行調(diào)整。（四）油脂節(jié)約措施1.優(yōu)化工藝流程通過優(yōu)化煤礦生產(chǎn)工藝流程，減少不必要的設(shè)備運(yùn)行時(shí)間和油脂消耗環(huán)節(jié)。例如，合理安排采煤機(jī)的割煤路線，減少空運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間，從而降低油脂消耗。2.推廣節(jié)能設(shè)備積極推廣使用節(jié)能型設(shè)備，降低設(shè)備能耗，減少油脂消耗。對(duì)于老舊設(shè)備，及時(shí)進(jìn)行技術(shù)改造或更新，提高設(shè)備的能源利用效率。3.加強(qiáng)日常維護(hù)加強(qiáng)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行清潔、潤(rùn)滑、緊固等工作，減少設(shè)備磨損，延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命，降低油脂消耗。例如，定期清理設(shè)備的潤(rùn)滑系統(tǒng)，防止雜質(zhì)進(jìn)入，保證油脂的正常潤(rùn)滑效果。五、油脂消耗統(tǒng)計(jì)與分析（一）統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度1.報(bào)表內(nèi)容各部門應(yīng)按照規(guī)定的格式和時(shí)間要求，定期報(bào)送油脂消耗統(tǒng)計(jì)報(bào)表。報(bào)表內(nèi)容包括油脂品種、規(guī)格、使用部門、使用數(shù)量、使用時(shí)間等信息。2.報(bào)送時(shí)間每月[具體日期]前，各部門將上月油脂消耗統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送至物資采購(gòu)部門。物資采購(gòu)部門匯總后，形成全煤礦月度油脂消耗統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并報(bào)送至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。（二）數(shù)據(jù)分析與利用1.消耗趨勢(shì)分析定期對(duì)油脂消耗數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，繪制消耗趨勢(shì)圖。分析油脂消耗的變化趨勢(shì)，找出影響油脂消耗的因素，如生產(chǎn)任務(wù)變化、設(shè)備故障等。2.成本核算結(jié)合油脂采購(gòu)價(jià)格，對(duì)油脂消耗成本進(jìn)行核算。分析不同部門、設(shè)備的油脂消耗成本占比，找出成本控制的重點(diǎn)環(huán)節(jié)和對(duì)象。3.決策支持根據(jù)油脂消耗統(tǒng)計(jì)與分析結(jié)果，為煤礦生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)決策提供支持。例如，合理調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃、優(yōu)化設(shè)備配置、制定節(jié)能措施等，以降低油脂消耗成本。六、考核與獎(jiǎng)懲（一）考核指標(biāo)設(shè)定1.油脂消耗指標(biāo)根據(jù)煤礦生產(chǎn)實(shí)際情況，設(shè)定各部門、設(shè)備的油脂消耗指標(biāo)。指標(biāo)應(yīng)明確、合理，具有可操作性。例如，規(guī)定某采煤隊(duì)每月的油脂消耗不得超過[具體數(shù)值]升。2.節(jié)約指標(biāo)設(shè)定油脂節(jié)約指標(biāo)，鼓勵(lì)各部門采取有效措施節(jié)約油脂。節(jié)約指標(biāo)可根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和實(shí)際情況進(jìn)行確定，如要求某部門在一定時(shí)期內(nèi)將油脂消耗降低[X]%。（二）考核方式1.定期考核每月對(duì)各部門的油脂消耗情況進(jìn)行考核。考核依據(jù)為油脂消耗統(tǒng)計(jì)報(bào)表和相關(guān)記錄?？己藘?nèi)容包括油脂消耗指標(biāo)完成情況、節(jié)約指標(biāo)完成情況、用油合規(guī)性等方面。2.不定期抽查不定期對(duì)各部門的油脂使用情況進(jìn)行抽查。抽查內(nèi)容包括設(shè)備用油情況、作業(yè)用油情況等。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行記錄，并作為考核的依據(jù)。（三）獎(jiǎng)勵(lì)措施1.節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)于在油脂節(jié)約方面表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，給予獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)方式包括獎(jiǎng)金、榮譽(yù)證書等。例如，對(duì)某季度油脂消耗降低幅度最大的部門，給予[具體金額]的獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)。2.創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)于提出創(chuàng)新性油脂節(jié)約措施或建議，并取得顯著成效的個(gè)人，給予獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)金額根據(jù)實(shí)際貢獻(xiàn)大小確定。（四）懲罰措施1.超標(biāo)處罰對(duì)于未完成油脂消耗指標(biāo)的部門，給予相應(yīng)的處罰。處罰方式包括警告、罰款等。例如，對(duì)當(dāng)月油脂消耗超過指標(biāo)[X]%的部門，給予[具體金額]的罰款，并責(zé)令其分析原因，制定整改措施。2.違規(guī)處罰對(duì)于違反油脂消耗制度規(guī)