一、適用范圍與核心價(jià)值二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程（一）需求發(fā)起與提報(bào)需求提出：申請(qǐng)人根據(jù)部門(mén)業(yè)務(wù)需求，填寫(xiě)《采購(gòu)需求說(shuō)明書(shū)》（詳見(jiàn)模板文件），明確采購(gòu)物品/服務(wù)的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用途、技術(shù)參數(shù)及預(yù)算等核心信息，并附相關(guān)支撐材料（如技術(shù)圖紙、市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告、使用部門(mén)需求確認(rèn)函等）。部門(mén)初審：申請(qǐng)人將填寫(xiě)完成的《采購(gòu)需求說(shuō)明書(shū)》提交至部門(mén)負(fù)責(zé)人，部門(mén)負(fù)責(zé)人需重點(diǎn)審核采購(gòu)需求的必要性（是否為業(yè)務(wù)開(kāi)展必需）、預(yù)算合理性（是否符合部門(mén)年度預(yù)算）及需求描述的清晰度，確認(rèn)無(wú)誤后簽字批準(zhǔn)。（二）需求評(píng)估與審批采購(gòu)部審核：部門(mén)初審?fù)ㄟ^(guò)后，材料流轉(zhuǎn)至采購(gòu)部，采購(gòu)部對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行審核：需求的合規(guī)性（是否符合公司采購(gòu)管理制度、有無(wú)規(guī)避招標(biāo)等行為）；技術(shù)參數(shù)的可行性（是否為通用標(biāo)準(zhǔn)或可定制，是否存在過(guò)度指定品牌等傾向）；采購(gòu)方式建議（根據(jù)金額、物品類(lèi)型建議公開(kāi)招標(biāo)、詢(xún)價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判或單一來(lái)源采購(gòu)等）。財(cái)務(wù)部預(yù)算審核：采購(gòu)部審核通過(guò)后，財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行復(fù)核，重點(diǎn)核查預(yù)算金額與公司財(cái)務(wù)狀況、成本控制要求的匹配度，確認(rèn)預(yù)算是否在部門(mén)可用額度內(nèi)，必要時(shí)提出成本優(yōu)化建議。分級(jí)審批：根據(jù)采購(gòu)金額及重要性，按以下權(quán)限審批：日常小額采購(gòu)（金額≤5000元）：由采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部審核通過(guò)后，報(bào)分管副總*審批；大額采購(gòu)（5000元＜金額≤50000元）：在上述基礎(chǔ)上，報(bào)總經(jīng)理*審批；重大采購(gòu)（金額＞50000元或涉及核心業(yè)務(wù)）：需提交總經(jīng)理辦公會(huì)集體審議，經(jīng)全體參會(huì)人員三分之二以上同意后生效。（三）采購(gòu)執(zhí)行與跟蹤采購(gòu)實(shí)施：審批通過(guò)后，采購(gòu)部*根據(jù)《采購(gòu)需求說(shuō)明書(shū)》及審批確定的采購(gòu)方式，組織開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)（如發(fā)布招標(biāo)公告、聯(lián)系供應(yīng)商詢(xún)價(jià)、談判等），保證采購(gòu)過(guò)程公開(kāi)、公平、公正。合同簽訂：確定供應(yīng)商后，采購(gòu)部與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，合同條款需與審批需求一致（規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交付時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等），并提交法務(wù)部（如設(shè)）審核備案。（四）驗(yàn)收與歸檔貨物/服務(wù)驗(yàn)收：供應(yīng)商交付后，由需求部門(mén)、采購(gòu)部、行政部*（如涉及固定資產(chǎn)）共同驗(yàn)收，對(duì)照《采購(gòu)需求說(shuō)明書(shū)》及技術(shù)參數(shù)核對(duì)物品/服務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量、功能等，填寫(xiě)《驗(yàn)收確認(rèn)單》。資料歸檔：采購(gòu)?fù)瓿珊?，采?gòu)部*負(fù)責(zé)整理全套資料（含采購(gòu)需求說(shuō)明書(shū)、審批記錄、合同、驗(yàn)收單、發(fā)票復(fù)印件等），按公司檔案管理規(guī)定分類(lèi)歸檔，保存期限不少于3年。三、模板文件示例（一）采購(gòu)需求說(shuō)明書(shū)模板項(xiàng)目?jī)?nèi)容需求部門(mén)申請(qǐng)人聯(lián)系方式需求名稱(chēng)（如“生產(chǎn)車(chē)間A區(qū)數(shù)控機(jī)床配件采購(gòu)”“辦公區(qū)域打印機(jī)更換”）需求類(lèi)型□原材料□辦公用品□固定資產(chǎn)□服務(wù)外包□其他（請(qǐng)注明）采購(gòu)數(shù)量預(yù)估單價(jià)（元）預(yù)估總價(jià)（元）技術(shù)參數(shù)/服務(wù)要求（詳細(xì)描述物品規(guī)格、型號(hào)、功能指標(biāo)或服務(wù)內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、交付周期等，可附頁(yè)）用途說(shuō)明（說(shuō)明采購(gòu)物品/服務(wù)的具體使用場(chǎng)景及業(yè)務(wù)目的）緊急程度□普通（預(yù)計(jì)15個(gè)工作日內(nèi)完成采購(gòu)）□緊急（請(qǐng)注明原因及要求完成時(shí)間）附件清單□技術(shù)圖紙□市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告□報(bào)價(jià)單□其他（請(qǐng)注明）部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)簽字：__________日期：__________（二）采購(gòu)審批流程表模板審批環(huán)節(jié)審批人審批職責(zé)審批時(shí)限需求發(fā)起申請(qǐng)人填寫(xiě)采購(gòu)需求說(shuō)明書(shū)，保證信息真實(shí)、完整-部門(mén)初審部門(mén)負(fù)責(zé)人*審核需求必要性、預(yù)算合理性及部門(mén)業(yè)務(wù)匹配度2個(gè)工作日內(nèi)采購(gòu)部審核采購(gòu)部*審核合規(guī)性、技術(shù)參數(shù)可行性及采購(gòu)方式建議3個(gè)工作日內(nèi)財(cái)務(wù)部預(yù)算審核財(cái)務(wù)部*復(fù)核預(yù)算金額、成本控制要求及部門(mén)預(yù)算額度2個(gè)工作日內(nèi)分級(jí)審批分管副總/總經(jīng)理/總經(jīng)理辦公會(huì)按權(quán)限審批采購(gòu)事項(xiàng)，決策是否同意執(zhí)行3-5個(gè)工作日內(nèi)采購(gòu)執(zhí)行采購(gòu)部*組織采購(gòu)活動(dòng)，簽訂合同，跟蹤交付進(jìn)度按審批時(shí)限驗(yàn)收確認(rèn)需求部門(mén)、采購(gòu)部、行政部*共同驗(yàn)收物品/服務(wù)質(zhì)量，確認(rèn)是否符合需求收貨后5個(gè)工作日內(nèi)四、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)提示需求描述準(zhǔn)確性：技術(shù)參數(shù)、規(guī)格要求需明確具體，避免使用“優(yōu)質(zhì)”“高效”等模糊表述，防止后續(xù)驗(yàn)收爭(zhēng)議或采購(gòu)偏差。預(yù)算合規(guī)性：預(yù)估預(yù)算需包含所有相關(guān)費(fèi)用（如運(yùn)輸、安裝、稅費(fèi)等），嚴(yán)禁拆分采購(gòu)金額規(guī)避審批權(quán)限，保證預(yù)算與實(shí)際采購(gòu)一致。審批流程完整性：嚴(yán)禁跳越審批環(huán)節(jié)或先采購(gòu)后補(bǔ)流程，緊急采購(gòu)需提前說(shuō)明原因并經(jīng)分管副總*口頭同意后，1個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊書(shū)面審批。供應(yīng)商管理：采購(gòu)過(guò)程中需優(yōu)先選擇合格供應(yīng)商名錄內(nèi)的