PAGE糧庫審批制度規(guī)范要求一、總則（一）目的為加強糧庫管理，規(guī)范糧庫審批流程，確保糧庫運營符合相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，保障糧食安全，特制定本制度規(guī)范要求。（二）適用范圍本制度適用于本公司所屬糧庫的各類審批事項，包括但不限于糧食收購、儲存、銷售、出入庫等環(huán)節(jié)涉及的審批。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴格遵守國家有關糧食管理的法律法規(guī)、政策以及行業(yè)標準，確保糧庫審批工作合法合規(guī)。2.公正透明原則審批過程應公開、公平、公正，接受內部監(jiān)督和社會監(jiān)督，保障相關方的知情權和參與權。3.高效便民原則優(yōu)化審批流程，提高審批效率，減少不必要的環(huán)節(jié)和手續(xù)，為糧庫運營提供便利。4.權責一致原則明確審批各環(huán)節(jié)的責任主體，做到權責對等，確保審批工作責任落實到位。二、審批事項分類及流程（一）糧食收購審批1.申請糧庫業(yè)務部門根據糧食市場情況及糧庫倉儲能力，提出糧食收購申請，填寫《糧食收購申請表》，詳細說明收購品種、數量、質量要求、收購價格范圍、資金預算等信息，并附上相關市場分析報告。2.初審糧庫質量管理部門對申請收購的糧食質量標準進行審核，確保符合國家相關質量要求。財務部門對資金預算進行審核，評估資金可行性。初審通過后，將申請表及審核意見提交至糧庫管理委員會。3.審批糧庫管理委員會召開會議，對糧食收購申請進行審議。綜合考慮市場情況、倉儲能力、資金狀況、質量要求等因素，做出審批決定。審批結果以書面形式通知業(yè)務部門。4.備案業(yè)務部門將糧食收購審批結果報上級主管部門備案，同時按照審批要求組織開展糧食收購工作。（二）糧食儲存審批1.入庫前準備糧庫倉儲部門根據糧食收購計劃或調入計劃，提前做好倉儲設施檢查、清理、消毒等準備工作。填寫《糧食儲存入庫前準備檢查表》，確保倉儲條件符合糧食儲存要求。2.入庫申請倉儲部門提出糧食儲存入庫申請，填寫《糧食儲存入庫申請表》，注明入庫糧食的品種、數量、來源、預計入庫時間等信息，并附上入庫前準備檢查表。3.審核質量管理部門對擬入庫糧食進行質量檢驗，確保入庫糧食質量合格。安全管理部門對倉儲設施安全狀況進行檢查，確保具備安全儲存條件。審核通過后，申請表及審核意見提交至糧庫負責人。4.審批糧庫負責人根據審核情況，做出糧食儲存入庫審批決定。審批通過后，倉儲部門方可組織糧食入庫。5.在庫管理倉儲部門負責糧食在庫期間的日常管理，包括糧情監(jiān)測、通風、熏蒸、防蟲、防鼠等工作。定期填寫《糧食在庫管理記錄表》，記錄糧食儲存狀況及管理措施執(zhí)行情況。如遇特殊情況，需及時向上級報告并申請相應處理措施的審批。6.出庫審批糧庫業(yè)務部門根據銷售計劃或其他出庫需求，提出糧食出庫申請，填寫《糧食儲存出庫申請表》，注明出庫糧食的品種、數量、去向等信息。倉儲部門對庫存糧食進行核對，確保出庫糧食數量準確、質量符合要求。申請表及核對意見提交至糧庫管理委員會。糧庫管理委員會審批通過后，業(yè)務部門方可組織糧食出庫。（三）糧食銷售審批1.銷售計劃制定糧庫業(yè)務部門根據市場需求及庫存情況，制定糧食銷售計劃，明確銷售品種、數量、價格范圍、銷售對象等信息，并填寫《糧食銷售計劃申請表》。2.初審財務部門對銷售價格及資金回籠計劃進行審核，確保銷售收益合理且資金能夠及時回籠。質量管理部門對擬銷售糧食質量進行抽檢，確保符合銷售標準。初審通過后，申請表及審核意見提交至糧庫管理委員會。3.審批糧庫管理委員會對糧食銷售計劃進行審議，綜合考慮市場行情、庫存狀況、銷售策略等因素，做出審批決定。審批通過后，業(yè)務部門按照審批的銷售計劃組織開展銷售工作。4.合同簽訂業(yè)務部門與銷售對象簽訂糧食銷售合同，明確雙方權利義務、糧食質量標準、價格、數量、交貨時間及地點、付款方式等條款。合同簽訂后，報糧庫管理部門備案。5.銷售執(zhí)行業(yè)務部門按照銷售合同組織糧食出庫、運輸等工作，確保銷售過程順利進行。銷售過程中如遇變更事項，需重新申請審批。三、審批責任主體及職責（一）糧庫管理委員會1.負責審議糧庫各類重大審批事項，包括糧食收購、儲存、銷售等環(huán)節(jié)涉及的重要決策。2.綜合評估糧庫運營情況、市場因素、法律法規(guī)要求等，做出審批決定。3.對審批工作的整體合規(guī)性、合理性負責，監(jiān)督審批流程的執(zhí)行情況。（二）業(yè)務部門1.負責提出各類審批申請，提供準確、詳細的申請材料，包括市場分析報告、業(yè)務計劃等。2.根據審批決定組織實施相關糧庫業(yè)務工作，確保業(yè)務操作符合審批要求。3.及時向其他相關部門反饋業(yè)務進展情況及遇到的問題，配合完成審批流程中的各項審核工作。（三）質量管理部門1.負責審核糧食收購、儲存、銷售等環(huán)節(jié)涉及的質量標準，確保糧食質量符合國家及行業(yè)要求。2.對擬入庫、出庫糧食進行質量檢驗，出具質量檢驗報告，為審批提供質量依據。3.監(jiān)督糧庫在庫糧食質量狀況，定期開展質量抽檢工作，發(fā)現(xiàn)質量問題及時提出處理建議并申請相關審批。（四）財務部門1.審核糧庫各類業(yè)務的資金預算、資金回籠計劃等，評估資金可行性及財務風險。2.對涉及資金收支審批事項進行財務審核，確保資金使用合法合規(guī)、財務手續(xù)完備。3.提供財務數據支持，協(xié)助其他部門進行成本核算、效益分析等工作，為審批決策提供財務參考。（五）倉儲部門1.負責糧食儲存環(huán)節(jié)的相關審批申請，包括入庫前準備、入庫、在庫管理、出庫等環(huán)節(jié)。2.確保倉儲設施符合糧食儲存要求，做好倉儲設施的日常維護、檢查工作，為糧食安全儲存提供保障。3.組織實施糧食入庫、在庫管理及出庫工作，嚴格按照審批要求執(zhí)行操作流程，記錄相關工作情況。（六）安全管理部門1.審核糧庫各類業(yè)務涉及的安全事項，包括倉儲設施安全、糧食出入庫運輸安全等。2.對糧庫進行定期安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時提出整改意見并跟蹤整改情況，確保糧庫運營安全。3.參與涉及安全風險的審批事項審議，提供安全專業(yè)意見，保障糧庫運營符合安全法規(guī)要求。四、審批時間要求（一）常規(guī)審批事項1.對于糧食收購、儲存、銷售等常規(guī)審批事項，各審核環(huán)節(jié)應在收到申請材料后的[X]個工作日內完成審核，并提交審核意見。2.糧庫管理委員會應在收到完整申請材料及審核意見后的[X]個工作日內召開會議進行審批，并做出審批決定。（二）緊急審批事項1.如遇緊急情況，如糧食質量突發(fā)問題需立即處理、市場價格大幅波動需迅速調整銷售策略等，相關部門可提出緊急審批申請。2.緊急審批申請應明確緊急情況的詳細說明及申請理由。各審核環(huán)節(jié)應在[X]小時內完成審核（特殊情況可適當延長，但需說明理由），并提交審核意見。糧庫管理委員會應在收到緊急申請及審核意見后的[X]小時內做出審批決定。（三）超期處理如因特殊原因未能在規(guī)定時間內完成審批，相關審核部門或管理委員會應及時向申請部門說明情況，并明確預計完成審批的時間。對于因超期影響糧庫業(yè)務正常開展的，應追究相關責任部門或責任人的責任。五、審批監(jiān)督與檢查（一）內部監(jiān)督1.糧庫設立專門的監(jiān)督小組，成員包括各部門代表，負責對糧庫審批制度執(zhí)行情況進行定期檢查和不定期抽查。2.監(jiān)督小組檢查審批流程是否符合規(guī)定，各環(huán)節(jié)責任主體是否履行職責，審批決定是否得到有效執(zhí)行等。3.通過查閱審批文件、記錄，實地查看業(yè)務操作情況，訪談相關人員等方式進行監(jiān)督檢查，并形成監(jiān)督檢查報告。（二）外部監(jiān)督1.接受上級主管部門、政府相關監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查，積極配合提供審批資料及業(yè)務開展情況說明。2.主動接受社會監(jiān)督，通過公開糧庫審批制度、審批流程及結果等信息，接受公眾監(jiān)督和意見反饋。對于公眾提出的疑問和投訴，及時進行調查處理并反饋結果。（三）問題整改1.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的審批制度執(zhí)行問題，監(jiān)督小組應及時下達整改通知，明確整改要求和整改期限。2.責任部門應按照整改通知要求制定整改措施，認真落實整改工作，并在規(guī)定期限內提交整改報告。3.監(jiān)督小組對整改情況進行跟蹤復查