PAGE收貨開箱驗(yàn)視制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司貨物接收管理，規(guī)范收貨開箱驗(yàn)視流程，確保貨物數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、符合合同要求，保障公司利益，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司所有采購貨物的收貨開箱驗(yàn)視工作，包括但不限于原材料、零部件、成品、設(shè)備等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保收貨開箱驗(yàn)視工作合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：準(zhǔn)確核對貨物的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等信息，保證與采購合同一致。3.及時(shí)性原則：及時(shí)進(jìn)行收貨開箱驗(yàn)視，避免貨物積壓，影響生產(chǎn)或銷售進(jìn)度。4.責(zé)任性原則：明確各環(huán)節(jié)工作人員的職責(zé)，確保驗(yàn)視工作責(zé)任落實(shí)到人。二、收貨準(zhǔn)備（一）人員安排1.設(shè)立專門的收貨小組，成員包括采購人員、倉庫管理人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員等。2.根據(jù)貨物性質(zhì)和工作量，合理分配各成員職責(zé)，確保驗(yàn)視工作順利進(jìn)行。（二）場地準(zhǔn)備1.選擇寬敞、通風(fēng)、安全的收貨場地，確保有足夠的空間擺放貨物。2.配備必要的檢驗(yàn)工具和設(shè)備，如卡尺、萬用表、顯微鏡、稱重儀等，以及防護(hù)用品，如手套、安全帽等。（三）文件準(zhǔn)備1.采購人員提前獲取采購合同、訂單、發(fā)票等相關(guān)文件，確保收貨小組人員熟悉貨物的詳細(xì)信息。2.準(zhǔn)備好收貨記錄表格、檢驗(yàn)報(bào)告模板等文件資料，以便準(zhǔn)確記錄驗(yàn)視情況。三、到貨通知與初步檢查（一）到貨通知1.供應(yīng)商在貨物發(fā)出前，應(yīng)提前通知公司預(yù)計(jì)到貨時(shí)間、貨物名稱、數(shù)量、規(guī)格等信息。2.采購人員收到通知后，及時(shí)將相關(guān)信息傳達(dá)給收貨小組，并確保信息準(zhǔn)確無誤。（二）初步檢查1.貨物到達(dá)后，收貨小組首先對貨物的外包裝進(jìn)行檢查。查看包裝是否完好，有無破損、變形、受潮、污染等情況。2.核對包裝上的標(biāo)識信息，包括貨物名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)廠家等，是否與采購合同一致。3.檢查貨物的運(yùn)輸標(biāo)識，如嘜頭是否清晰、準(zhǔn)確，是否標(biāo)明了收貨單位、目的地等信息。四、開箱驗(yàn)視流程（一）開箱1.在確保外包裝無異常后，按照正確的方法打開包裝箱。注意避免損壞貨物和包裝材料，以便后續(xù)可能的退貨或換貨。2.開箱過程中，要仔細(xì)檢查包裝內(nèi)部的填充物、固定裝置等是否完好，是否對貨物起到了有效的保護(hù)作用。（二）數(shù)量核對1.依據(jù)采購合同和送貨單，對貨物的數(shù)量進(jìn)行逐一清點(diǎn)。2.對于有包裝的貨物，要檢查包裝內(nèi)的單品數(shù)量是否與標(biāo)識一致；對于散裝貨物，要采用合適的計(jì)量工具進(jìn)行稱重或計(jì)數(shù)，確保數(shù)量準(zhǔn)確。3.在數(shù)量核對過程中，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，要及時(shí)記錄實(shí)際數(shù)量，并與供應(yīng)商溝通核實(shí)情況。（三）規(guī)格型號檢查1.對照采購合同和技術(shù)文件，檢查貨物的規(guī)格型號是否正確。2.查看貨物的外觀尺寸、形狀、顏色、材質(zhì)等是否符合要求。對于有特殊規(guī)格要求的貨物，要使用專業(yè)工具進(jìn)行測量和檢驗(yàn)。3.檢查貨物的標(biāo)識、銘牌等信息，是否清晰標(biāo)注了規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)等內(nèi)容。（四）質(zhì)量檢驗(yàn)1.質(zhì)量檢驗(yàn)人員根據(jù)貨物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對貨物進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)內(nèi)容包括但不限于外觀質(zhì)量、性能指標(biāo)、功能測試等。對于重要貨物或關(guān)鍵零部件，要進(jìn)行嚴(yán)格的抽樣檢驗(yàn)或全檢。3.對于檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，要詳細(xì)記錄問題的類型、位置、程度等信息，并及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決方案。（五）隨機(jī)附件及資料檢查1.檢查貨物是否附帶隨機(jī)附件，如說明書、保修卡、合格證、操作手冊、備用零件等。2.核對隨機(jī)附件的數(shù)量和規(guī)格是否與清單一致，確保其完整性和有效性。3.檢查隨機(jī)資料是否齊全，是否包含了貨物的使用、維護(hù)、保養(yǎng)等方面的詳細(xì)信息。五、驗(yàn)視記錄與報(bào)告（一）驗(yàn)視記錄1.收貨小組在驗(yàn)視過程中，要及時(shí)、準(zhǔn)確地填寫收貨開箱驗(yàn)視記錄表格。記錄內(nèi)容包括到貨日期、貨物名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、包裝情況、驗(yàn)視情況（數(shù)量核對結(jié)果、規(guī)格型號檢查結(jié)果、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果、隨機(jī)附件及資料情況等）、問題描述及處理措施等。2.驗(yàn)視記錄應(yīng)采用紙質(zhì)或電子文檔形式保存，確保記錄的真實(shí)性、完整性和可追溯性。（二）驗(yàn)視報(bào)告1.質(zhì)量檢驗(yàn)人員根據(jù)驗(yàn)視情況，編寫收貨開箱驗(yàn)視報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括驗(yàn)視依據(jù)、驗(yàn)視方法、驗(yàn)視結(jié)果、結(jié)論及建議等。2.驗(yàn)視報(bào)告應(yīng)客觀、公正地反映貨物的驗(yàn)視情況，對于發(fā)現(xiàn)的問題要提出明確的處理意見和建議。3.驗(yàn)視報(bào)告經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核簽字后，作為貨物驗(yàn)收的重要依據(jù)存檔，并及時(shí)反饋給采購人員和相關(guān)部門。六、問題處理（一）數(shù)量不符問題1.如發(fā)現(xiàn)貨物數(shù)量少于采購合同約定數(shù)量，收貨小組應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商說明原因并盡快補(bǔ)足短缺數(shù)量。2.若貨物數(shù)量多于采購合同約定數(shù)量，在未得到公司明確指示前，不得擅自接收多余貨物。應(yīng)與供應(yīng)商溝通，確認(rèn)多余貨物的處理方式，可選擇拒收多余部分或按合同約定價(jià)格支付多余貨物款項(xiàng)。3.對于數(shù)量不符問題，要在驗(yàn)視記錄中詳細(xì)記錄情況及處理過程，并跟蹤處理結(jié)果，確保問題得到妥善解決。（二）規(guī)格型號錯(cuò)誤問題1.當(dāng)發(fā)現(xiàn)貨物規(guī)格型號與采購合同不符時(shí)，收貨小組應(yīng)立即停止驗(yàn)視工作，并及時(shí)通知采購人員與供應(yīng)商溝通。2.要求供應(yīng)商提供正確規(guī)格型號的貨物，并負(fù)責(zé)更換錯(cuò)誤貨物。在更換貨物期間，要采取必要的措施，避免因貨物短缺影響公司生產(chǎn)或銷售進(jìn)度。3.對因規(guī)格型號錯(cuò)誤導(dǎo)致的延誤交貨、額外運(yùn)輸費(fèi)用等損失，要根據(jù)合同約定向供應(yīng)商索賠。（三）質(zhì)量問題1.對于質(zhì)量檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的輕微質(zhì)量問題，如外觀瑕疵、性能指標(biāo)略有偏差等，收貨小組可與供應(yīng)商協(xié)商，要求供應(yīng)商采取整改措施，如修復(fù)、換貨等，確保貨物質(zhì)量符合要求。2.若發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，如貨物存在安全隱患、主要性能指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)等，應(yīng)立即停止收貨，并及時(shí)通知采購人員和相關(guān)部門。公司有權(quán)拒收該批貨物，并要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，如退貨退款、賠償損失等。3.對于質(zhì)量問題的處理過程和結(jié)果，要詳細(xì)記錄在驗(yàn)視記錄和報(bào)告中，并跟蹤供應(yīng)商的整改情況，直至問題徹底解決。（四）隨機(jī)附件及資料缺失問題1.如發(fā)現(xiàn)貨物隨機(jī)附件或資料缺失，收貨小組應(yīng)及時(shí)告知供應(yīng)商，要求供應(yīng)商盡快補(bǔ)齊。2.在供應(yīng)商未補(bǔ)齊缺失的附件和資料前，貨物暫不辦理入庫手續(xù)。對于因隨機(jī)附件或資料缺失可能影響貨物正常使用的情況，要與供應(yīng)商協(xié)商解決方案，如提供臨時(shí)替代資料或安排技術(shù)人員現(xiàn)場指導(dǎo)等。3.記錄隨機(jī)附件及資料缺失問題的處理情況，確保貨物在附件和資料齊全的情況下順利入庫和投入使用。七、入庫與交付（一）入庫1.經(jīng)收貨開箱驗(yàn)視合格的貨物，倉庫管理人員根據(jù)驗(yàn)視記錄和報(bào)告，辦理入庫手續(xù)。2.按照貨物的類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行分類存放，確保貨物擺放整齊、便于查找和管理。3.在貨物入庫過程中，要對貨物的入庫數(shù)量、質(zhì)量狀況等進(jìn)行再次核對，確保入庫信息準(zhǔn)確無誤。（二）交付1.對于驗(yàn)視合格且已入庫的貨物，根據(jù)生產(chǎn)或銷售部門的需求，按照規(guī)定的流程進(jìn)行交付。2.在交付過程中，要確保貨物的包裝完好、標(biāo)識清晰，隨貨附帶必要的資料和附件。3.與接收方辦理貨物交接手續(xù)，明確雙方的責(zé)任和義務(wù)，確保貨物順利交付。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立專門的監(jiān)督小組，定期對收貨開箱驗(yàn)視工作進(jìn)行檢查和監(jiān)督。2.監(jiān)督小組檢查內(nèi)容包括驗(yàn)視流程執(zhí)行情況、驗(yàn)視記錄和報(bào)告的真實(shí)性與完整性、問題處理的及時(shí)性和有效性等。3.對于監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時(shí)下達(dá)整改通知，要求相關(guān)部門和人員限期整改，并跟蹤整改結(jié)果。（二）考核制度1.將收貨開箱驗(yàn)視工作納入公司績效考核體系，對相關(guān)部門和人員進(jìn)行考核。2.考核指標(biāo)包括驗(yàn)視工作的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、合規(guī)性、問題處理效果等。3.根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和人員給予獎勵(lì)，對未達(dá)到考核要求的部門和人員進(jìn)行相應(yīng)的處罰，如扣減績效獎金、通報(bào)批評等。九、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.制定收貨開箱驗(yàn)視工作培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織相關(guān)人員參加培訓(xùn)。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)視流程、檢驗(yàn)方法、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、問題處理技巧等。3.通過內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、案例分析、實(shí)際操作演練等多種方式，提高相關(guān)人員的業(yè)務(wù)水平和工作能力。（二）宣傳推廣1.利用公司內(nèi)部宣傳欄、網(wǎng)站、郵件等渠道，宣傳收貨開箱驗(yàn)視制度規(guī)范的重要性和相關(guān)要求。2.定期發(fā)布驗(yàn)視工作動態(tài)和典型案例，提高全體員工對收貨開箱驗(yàn)視工作的認(rèn)識和重視程度，營造良好的工作氛圍。十、附則（一）