PAGE煤礦機(jī)電庫(kù)房制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)煤礦機(jī)電庫(kù)房管理，確保機(jī)電設(shè)備的安全存儲(chǔ)、合理調(diào)配和有效使用，保障煤礦生產(chǎn)的順利進(jìn)行，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于煤礦機(jī)電庫(kù)房的所有管理人員、設(shè)備保管人員以及相關(guān)使用部門。（三）基本原則1.安全第一原則：確保機(jī)電設(shè)備在庫(kù)房存儲(chǔ)期間的安全，防止設(shè)備損壞、丟失及安全事故的發(fā)生。2.科學(xué)管理原則：運(yùn)用科學(xué)的管理方法，對(duì)機(jī)電設(shè)備進(jìn)行分類存放、標(biāo)識(shí)清晰、賬物相符，提高管理效率。3.服務(wù)生產(chǎn)原則：以滿足煤礦生產(chǎn)需求為出發(fā)點(diǎn)，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供所需機(jī)電設(shè)備，做好設(shè)備的調(diào)配和供應(yīng)工作。二、庫(kù)房管理職責(zé)（一）庫(kù)房管理人員職責(zé)1.負(fù)責(zé)機(jī)電庫(kù)房的日常管理工作，包括設(shè)備的出入庫(kù)登記、存放保管、盤點(diǎn)清查等。2.嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)房管理制度，確保設(shè)備存儲(chǔ)安全，防止設(shè)備損壞、變質(zhì)和丟失。3.定期對(duì)庫(kù)房設(shè)備進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，保證設(shè)備性能良好，隨時(shí)可投入使用。4.根據(jù)生產(chǎn)部門的需求，及時(shí)辦理設(shè)備的出庫(kù)手續(xù)，確保設(shè)備供應(yīng)及時(shí)。5.建立健全庫(kù)房設(shè)備臺(tái)賬，準(zhǔn)確記錄設(shè)備的出入庫(kù)情況、庫(kù)存數(shù)量、設(shè)備狀態(tài)等信息，并定期與財(cái)務(wù)部門核對(duì)賬目。（二）設(shè)備保管人員職責(zé)1.按照規(guī)定的存放區(qū)域和方式，對(duì)所保管的機(jī)電設(shè)備進(jìn)行分類存放，做到擺放整齊、標(biāo)識(shí)清晰，并做好防潮、防銹、防火、防盜等工作。2.負(fù)責(zé)所保管設(shè)備的日常檢查和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告庫(kù)房管理人員，并協(xié)助處理。3.嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備出入庫(kù)手續(xù)，認(rèn)真核對(duì)設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保出入庫(kù)設(shè)備準(zhǔn)確無(wú)誤。4.配合庫(kù)房管理人員做好設(shè)備的盤點(diǎn)清查工作，如實(shí)提供設(shè)備保管情況。（三）使用部門職責(zé)1.根據(jù)煤礦生產(chǎn)計(jì)劃，提前向庫(kù)房管理人員提交設(shè)備需求計(jì)劃，明確設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及使用時(shí)間等要求。2.負(fù)責(zé)所領(lǐng)用設(shè)備的使用和日常維護(hù)保養(yǎng)，按照規(guī)定的操作規(guī)程正確使用設(shè)備，確保設(shè)備安全運(yùn)行。3.設(shè)備使用完畢后，及時(shí)歸還庫(kù)房，并辦理相關(guān)歸還手續(xù)。如發(fā)現(xiàn)設(shè)備損壞或丟失，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。三、設(shè)備入庫(kù)管理（一）設(shè)備到貨驗(yàn)收1.設(shè)備到貨前，采購(gòu)部門應(yīng)提前通知庫(kù)房管理人員做好接收準(zhǔn)備工作，并提供設(shè)備的相關(guān)資料，如設(shè)備清單、技術(shù)文件、質(zhì)量證明文件等。2.設(shè)備到貨時(shí)，庫(kù)房管理人員會(huì)同設(shè)備保管人員、使用部門人員共同對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、外觀質(zhì)量、隨機(jī)附件及工具等是否與合同及相關(guān)資料一致。3.對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備，填寫《設(shè)備入庫(kù)驗(yàn)收單》一式三聯(lián)，分別由庫(kù)房管理人員、設(shè)備保管人員和采購(gòu)部門留存。驗(yàn)收不合格的設(shè)備，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（二）入庫(kù)登記1.庫(kù)房管理人員根據(jù)《設(shè)備入庫(kù)驗(yàn)收單》，及時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行入庫(kù)登記。在設(shè)備臺(tái)賬中詳細(xì)記錄設(shè)備的入庫(kù)日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、存放位置等信息。2.對(duì)新入庫(kù)的設(shè)備，按照規(guī)定的分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編號(hào)，并在設(shè)備上粘貼標(biāo)識(shí)牌，注明設(shè)備編號(hào)、名稱、規(guī)格、型號(hào)等信息。（三）存放要求1.機(jī)電庫(kù)房應(yīng)根據(jù)設(shè)備的類別、型號(hào)、規(guī)格等進(jìn)行分區(qū)存放，設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，便于查找和管理。2.大型設(shè)備應(yīng)單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的固定措施，防止設(shè)備移動(dòng)或傾倒。3.精密設(shè)備、貴重設(shè)備應(yīng)存放在專門設(shè)置的防護(hù)區(qū)域內(nèi)，采取防潮、防塵、防震等特殊防護(hù)措施。4.常用設(shè)備應(yīng)存放在便于取用的位置，確保能夠快速滿足生產(chǎn)需求。四、設(shè)備出庫(kù)管理（一）出庫(kù)申請(qǐng)1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫《設(shè)備出庫(kù)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明設(shè)備名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、使用時(shí)間、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后提交給庫(kù)房管理人員。2.庫(kù)房管理人員接到《設(shè)備出庫(kù)申請(qǐng)表》后，應(yīng)認(rèn)真審核申請(qǐng)內(nèi)容，核實(shí)庫(kù)存情況，如庫(kù)存有足夠數(shù)量的設(shè)備，應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)；如庫(kù)存不足，應(yīng)及時(shí)反饋給使用部門，并協(xié)助采購(gòu)部門進(jìn)行設(shè)備采購(gòu)。（二）出庫(kù)審批1.《設(shè)備出庫(kù)申請(qǐng)表》經(jīng)庫(kù)房管理人員審核后，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，對(duì)設(shè)備出庫(kù)申請(qǐng)進(jìn)行審批，確保設(shè)備的合理調(diào)配和使用。2.對(duì)于重要設(shè)備或批量設(shè)備的出庫(kù)，應(yīng)經(jīng)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可辦理。（三）出庫(kù)發(fā)放1.庫(kù)房管理人員根據(jù)審批后的《設(shè)備出庫(kù)申請(qǐng)表》，辦理設(shè)備出庫(kù)手續(xù)。填寫《設(shè)備出庫(kù)單》一式三聯(lián)，分別由庫(kù)房管理人員、設(shè)備保管人員和使用部門留存。2.設(shè)備保管人員根據(jù)《設(shè)備出庫(kù)單》，從庫(kù)房中取出相應(yīng)設(shè)備，并與使用部門人員共同核對(duì)設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保無(wú)誤后辦理交接手續(xù)。3.設(shè)備出庫(kù)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備損壞或缺少附件、工具等，應(yīng)及時(shí)查明原因，并由相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)處理。五、設(shè)備庫(kù)存管理（一）盤點(diǎn)清查1.庫(kù)房管理人員應(yīng)定期對(duì)機(jī)電庫(kù)房設(shè)備進(jìn)行盤點(diǎn)清查，確保賬物相符。盤點(diǎn)周期為每月一次，每年進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)清查時(shí)，庫(kù)房管理人員應(yīng)會(huì)同設(shè)備保管人員按照設(shè)備臺(tái)賬逐一核對(duì)設(shè)備的實(shí)際數(shù)量、存放位置、設(shè)備狀態(tài)等信息。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫《設(shè)備盤點(diǎn)差異表》，注明差異設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、差異原因等信息。3.對(duì)于盤點(diǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備損壞、丟失等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（二）庫(kù)存設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)1.庫(kù)房管理人員應(yīng)定期組織對(duì)庫(kù)存設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備性能良好。維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容包括設(shè)備的清潔、潤(rùn)滑、緊固、防腐等。2.對(duì)于長(zhǎng)期存放的設(shè)備，應(yīng)定期進(jìn)行通電、試車等操作，防止設(shè)備因長(zhǎng)期閑置而損壞。3.設(shè)備保管人員在日常工作中，應(yīng)注意觀察設(shè)備的狀態(tài)，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備有異常情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告庫(kù)房管理人員，并協(xié)助進(jìn)行處理。（三）庫(kù)存設(shè)備報(bào)廢處理1.對(duì)于已損壞且無(wú)法修復(fù)、技術(shù)性能落后且無(wú)使用價(jià)值、超過(guò)規(guī)定使用年限等符合報(bào)廢條件的庫(kù)存設(shè)備，由使用部門提出報(bào)廢申請(qǐng)，填寫《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明設(shè)備報(bào)廢原因、設(shè)備名稱、規(guī)格、型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、使用情況等信息，并附相關(guān)證明材料。2.庫(kù)房管理人員接到《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》后，應(yīng)會(huì)同技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。如符合報(bào)廢條件，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行報(bào)廢處理。3.設(shè)備報(bào)廢處理應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定進(jìn)行，辦理固定資產(chǎn)報(bào)廢手續(xù)，核銷設(shè)備臺(tái)賬記錄。報(bào)廢設(shè)備應(yīng)妥善保管，經(jīng)公司同意后進(jìn)行處置，處置所得收入應(yīng)及時(shí)上繳財(cái)務(wù)部門。六、設(shè)備資料管理（一）資料歸檔1.設(shè)備到貨時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)將設(shè)備的相關(guān)資料，如設(shè)備清單、技術(shù)文件、質(zhì)量證明文件、安裝圖紙、使用說(shuō)明書(shū)等及時(shí)移交庫(kù)房管理人員。2.庫(kù)房管理人員應(yīng)按照檔案管理要求對(duì)設(shè)備資料進(jìn)行分類整理、編號(hào)歸檔，并建立設(shè)備資料臺(tái)賬，記錄資料的名稱、編號(hào)、歸檔日期、存放位置等信息。3.設(shè)備資料應(yīng)存放在專門的檔案柜中，確保資料的安全、完整，便于查閱和使用。（二）資料借閱1.因工作需要借閱設(shè)備資料的人員，應(yīng)填寫《設(shè)備資料借閱申請(qǐng)表》，注明借閱資料的名稱、借閱原因、借閱時(shí)間等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，到庫(kù)房管理人員處辦理借閱手續(xù)。2.庫(kù)房管理人員應(yīng)按照借閱申請(qǐng)表的內(nèi)容，提供相應(yīng)的設(shè)備資料，并做好借閱登記。借閱人員應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)歸還資料，如因特殊原因需要延長(zhǎng)借閱時(shí)間，應(yīng)提前辦理續(xù)借手續(xù)。3.借閱人員應(yīng)妥善保管所借閱的設(shè)備資料，不得轉(zhuǎn)借他人，不得擅自涂改、損壞、丟失資料。如發(fā)現(xiàn)資料有損壞或丟失情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告庫(kù)房管理人員，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。七、庫(kù)房安全管理（一）安全制度1.建立健全庫(kù)房安全管理制度，明確庫(kù)房管理人員和設(shè)備保管人員的安全職責(zé)，確保庫(kù)房安全管理工作有章可循。2.庫(kù)房應(yīng)制定安全操作規(guī)程，如設(shè)備搬運(yùn)、吊裝操作規(guī)程，電氣設(shè)備使用操作規(guī)程等，操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。（二）安全設(shè)施1.庫(kù)房應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、通風(fēng)設(shè)備、防盜報(bào)警裝置、避雷設(shè)施等，并定期進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)施完好有效。2.庫(kù)房?jī)?nèi)的電氣設(shè)備應(yīng)符合安全要求，電線電纜應(yīng)架空或埋地敷設(shè)，不得亂拉亂接，嚴(yán)禁使用不合格的電氣設(shè)備。3.庫(kù)房應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，如防火、防盜、禁止煙火等標(biāo)志，提醒人員注意安全。（三）安全檢查1.庫(kù)房管理人員應(yīng)每天對(duì)庫(kù)房進(jìn)行安全檢查，重點(diǎn)檢查安全設(shè)施的運(yùn)行情況、設(shè)備的存放狀態(tài)、電氣設(shè)備的使用情況等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。2.定期組織對(duì)庫(kù)房進(jìn)行全面的安全檢查，檢查內(nèi)容包括安全制度的執(zhí)行情況、安全設(shè)施的配備和運(yùn)行情況、設(shè)備的管理情況等。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，明確整改責(zé)任人、整改措施和整改期限，跟蹤督促整改，確保庫(kù)房安全。（四）應(yīng)急管理1.制定庫(kù)房安全應(yīng)急預(yù)案，明