PAGE液氧采購管理制度規(guī)范一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司液氧采購管理流程，確保液氧采購工作的科學(xué)、高效、安全進(jìn)行，滿足公司生產(chǎn)運(yùn)營對液氧的需求，同時保障采購過程符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，維護(hù)公司利益。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及液氧采購的部門和人員，包括但不限于生產(chǎn)部門、使用部門、采購部門、質(zhì)量控制部門等。（三）基本原則1.合法性原則：液氧采購活動必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購行為合法合規(guī)。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保所采購液氧的質(zhì)量符合公司生產(chǎn)使用要求。3.成本效益原則：在保證液氧質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性的前提下，合理控制采購成本，提高采購效益。4.公開透明原則：采購過程應(yīng)保持公開、透明，接受公司內(nèi)部監(jiān)督，確保公平競爭。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)液氧供應(yīng)商的開發(fā)、篩選、評估和管理，建立供應(yīng)商檔案。2.根據(jù)公司需求，制定液氧采購計劃，組織實施采購活動，確保按時、按量供應(yīng)液氧。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)，跟蹤合同執(zhí)行情況。4.協(xié)調(diào)解決采購過程中的相關(guān)問題，如交貨期、質(zhì)量糾紛等。（二）使用部門1.根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)營需求，及時向采購部門提供準(zhǔn)確的液氧使用計劃和需求信息。2.負(fù)責(zé)液氧到貨后的驗收工作，對液氧質(zhì)量、數(shù)量等進(jìn)行檢驗，如發(fā)現(xiàn)問題及時反饋給采購部門。3.配合采購部門做好供應(yīng)商的評價工作，提供使用過程中的相關(guān)意見和建議。（三）質(zhì)量控制部門1.制定液氧質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗流程，負(fù)責(zé)對采購的液氧進(jìn)行質(zhì)量檢驗。2.對液氧質(zhì)量問題進(jìn)行分析和判定，提出處理意見，確保不合格液氧不進(jìn)入公司使用環(huán)節(jié)。3.定期對液氧質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，為采購決策提供參考依據(jù)。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)公司生產(chǎn)計劃，合理安排液氧使用，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行。2.協(xié)助使用部門做好液氧驗收工作，對液氧使用過程中的安全問題進(jìn)行監(jiān)督和管理。（五）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核液氧采購合同及相關(guān)費(fèi)用，辦理付款手續(xù)。2.對液氧采購成本進(jìn)行核算和分析，提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商開發(fā)1.采購部門通過多種渠道收集液氧供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對收集到的供應(yīng)商信息進(jìn)行初步篩選，篩選條件包括供應(yīng)商資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、信譽(yù)等方面。3.向初步篩選合格的供應(yīng)商發(fā)放供應(yīng)商調(diào)查表，要求其提供公司基本情況、生產(chǎn)經(jīng)營狀況、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、售后服務(wù)等相關(guān)資料。（二）供應(yīng)商評估1.采購部門會同質(zhì)量控制部門、使用部門等相關(guān)人員組成評估小組，對供應(yīng)商提供的資料進(jìn)行審核，并實地考察供應(yīng)商。2.評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、質(zhì)量管理體系、人員資質(zhì)、環(huán)保措施、價格競爭力、售后服務(wù)等方面。3.根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行打分，按照得分高低進(jìn)行排序，選擇得分較高的供應(yīng)商作為潛在合作對象。（三）供應(yīng)商選擇1.采購部門根據(jù)評估結(jié)果，與得分較高的潛在供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判，談判內(nèi)容包括液氧價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。2.綜合考慮談判結(jié)果和公司需求，確定最終的供應(yīng)商，并簽訂采購合同。（四）供應(yīng)商檔案管理1.采購部門建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評估情況、合作歷史、合同執(zhí)行情況等內(nèi)容。2.定期對供應(yīng)商檔案進(jìn)行更新和維護(hù)，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和完整性。3.根據(jù)供應(yīng)商的表現(xiàn)，對供應(yīng)商進(jìn)行動態(tài)管理，如調(diào)整合作等級、暫停合作、終止合作等。四、采購計劃管理（一）需求預(yù)測1.使用部門每月末根據(jù)生產(chǎn)計劃和設(shè)備運(yùn)行情況，對次月液氧需求進(jìn)行預(yù)測，并填寫液氧需求預(yù)測表，提交給采購部門。2.采購部門結(jié)合使用部門提供的需求預(yù)測表，以及歷史采購數(shù)據(jù)、市場變化情況等因素，對液氧需求進(jìn)行綜合分析和預(yù)測，形成初步的采購計劃草案。（二）采購計劃制定1.采購部門根據(jù)需求預(yù)測結(jié)果，結(jié)合公司庫存情況，制定月度液氧采購計劃。采購計劃應(yīng)明確液氧的品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、交貨地點等內(nèi)容。2.將月度采購計劃提交給相關(guān)部門審核，審核部門包括生產(chǎn)部門、質(zhì)量控制部門、財務(wù)部門等。各審核部門應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)提出審核意見，采購部門根據(jù)審核意見對采購計劃進(jìn)行調(diào)整和完善。3.經(jīng)審核通過后的采購計劃報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后正式下達(dá)執(zhí)行。（三）采購計劃執(zhí)行與調(diào)整1.采購部門按照采購計劃組織實施采購活動，及時跟蹤采購進(jìn)度，確保液氧按時、按量供應(yīng)。2.在采購計劃執(zhí)行過程中，如因生產(chǎn)計劃調(diào)整、設(shè)備故障、市場變化等原因?qū)е乱貉跣枨蟀l(fā)生變化，使用部門應(yīng)及時通知采購部門，采購部門根據(jù)實際情況對采購計劃進(jìn)行調(diào)整，并報相關(guān)部門備案。五、采購流程管理（一）采購申請1.使用部門根據(jù)實際需求，填寫液氧采購申請表，詳細(xì)說明采購液氧的品種、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)計使用時間等信息。2.將采購申請表提交給采購部門，采購部門對申請表進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括申請信息的完整性、準(zhǔn)確性、合理性等方面。（二）采購訂單下達(dá)1.采購部門根據(jù)審核通過的采購申請表，選擇合適的供應(yīng)商，向其下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)明確液氧的品種、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、交貨地點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款。2.將采購訂單發(fā)送給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商確認(rèn)訂單內(nèi)容。供應(yīng)商確認(rèn)后，采購訂單即生效。（三）合同簽訂1.采購部門與供應(yīng)商根據(jù)采購訂單的內(nèi)容簽訂采購合同。采購合同應(yīng)符合《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.將簽訂好的采購合同提交給相關(guān)部門審核，審核部門包括質(zhì)量控制部門、財務(wù)部門等。各審核部門應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)提出審核意見，采購部門根據(jù)審核意見對采購合同進(jìn)行調(diào)整和完善。3.經(jīng)審核通過后的采購合同報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后正式生效。（四）交貨與驗收1.供應(yīng)商按照采購合同約定的交貨期和交貨地點，將液氧運(yùn)輸至公司指定地點。采購部門提前通知使用部門做好驗收準(zhǔn)備工作。2.使用部門會同質(zhì)量控制部門等相關(guān)人員對到貨液氧進(jìn)行驗收。驗收內(nèi)容包括液氧的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等方面。3.驗收人員按照液氧質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗流程進(jìn)行檢驗，填寫液氧驗收報告。如驗收合格，驗收人員在驗收報告上簽字確認(rèn)；如驗收不合格，應(yīng)詳細(xì)記錄不合格情況，并及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。（五）付款1.財務(wù)部門根據(jù)采購合同和驗收報告，審核采購款項。審核內(nèi)容包括合同條款執(zhí)行情況、驗收結(jié)果、發(fā)票信息等方面。2.審核通過后，財務(wù)部門按照采購合同約定的付款方式和付款時間，辦理付款手續(xù)。付款憑證應(yīng)妥善保存，作為財務(wù)核算的依據(jù)。六、質(zhì)量控制管理（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.質(zhì)量控制部門根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司生產(chǎn)使用要求，制定液氧質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。液氧質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確液氧的純度、含水量、顆粒度、酸堿度等指標(biāo)要求。2.將制定好的液氧質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放給采購部門、使用部門等相關(guān)人員，確保各部門了解并掌握質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。（二）檢驗流程1.采購的液氧到貨后，質(zhì)量控制部門按照液氧質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗流程進(jìn)行檢驗。檢驗方法包括現(xiàn)場檢驗、實驗室分析等。2.檢驗人員在液氧到貨現(xiàn)場對液氧的外觀、氣味、純度等進(jìn)行初步檢驗，如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時記錄并進(jìn)一步分析。3.抽取部分液氧樣品送實驗室進(jìn)行詳細(xì)分析，檢測液氧的各項質(zhì)量指標(biāo)是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。（三）不合格處理1.如檢驗發(fā)現(xiàn)液氧質(zhì)量不合格，質(zhì)量控制部門應(yīng)出具不合格報告，詳細(xì)說明不合格情況和原因。2.將不合格報告及時通知采購部門，采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商解決質(zhì)量問題，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。3.對不合格液氧進(jìn)行標(biāo)識和隔離，防止其流入公司使用環(huán)節(jié)。同時，對不合格液氧的處理情況進(jìn)行記錄，包括處理方式（如退貨、銷毀等）、處理時間、處理人員等信息。（四）質(zhì)量跟蹤與改進(jìn)1.質(zhì)量控制部門定期對采購液氧的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，繪制質(zhì)量趨勢圖，觀察液氧質(zhì)量的變化趨勢。2.根據(jù)質(zhì)量統(tǒng)計分析結(jié)果，查找質(zhì)量波動原因，采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，如調(diào)整供應(yīng)商、優(yōu)化采購流程、加強(qiáng)質(zhì)量檢驗等，不斷提高液氧質(zhì)量水平。七、安全管理（一）安全要求1.液氧采購、儲存、使用過程必須嚴(yán)格遵守國家有關(guān)危險化學(xué)品安全管理的法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保安全。2.采購部門在選擇供應(yīng)商時，應(yīng)要求供應(yīng)商提供液氧的安全技術(shù)說明書（SDS），并確保供應(yīng)商具備相應(yīng)的安全運(yùn)輸和儲存條件。3.使用部門在液氧使用過程中，應(yīng)制定安全操作規(guī)程，操作人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，持證上崗，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。（二）儲存管理1.公司應(yīng)設(shè)置專門的液氧儲存區(qū)域，儲存區(qū)域應(yīng)符合安全要求，設(shè)置明顯的警示標(biāo)志，配備必要的消防器材和應(yīng)急救援設(shè)備。2.液氧儲存應(yīng)按照規(guī)定的儲存方式和儲存量進(jìn)行，避免超量儲存。同時，應(yīng)定期對液氧儲存設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其安全可靠。（三）運(yùn)輸管理1.液氧運(yùn)輸應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的運(yùn)輸單位進(jìn)行，運(yùn)輸車輛應(yīng)符合危險化學(xué)品運(yùn)輸要求，配備必要的安全防護(hù)設(shè)備。2.運(yùn)輸過程中，應(yīng)采取有效的安全措施，防止液氧泄漏、爆炸等事故發(fā)生。同時，應(yīng)按照規(guī)定的路線和時間行駛，確保運(yùn)輸安全。（四）應(yīng)急管理1.公司應(yīng)制定液氧采購、儲存、使用過程中的應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急處置措施等內(nèi)容。2.定期組織應(yīng)急演練，提高員工的應(yīng)急處置能力。同時，應(yīng)儲備必要的應(yīng)急救援物資，確保在突發(fā)事故發(fā)生時能夠及時有效地進(jìn)行救援。八、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部設(shè)立監(jiān)督小組，由采購部門、質(zhì)量控制部門、審計部門等相關(guān)人員組成，負(fù)責(zé)對液氧采購管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督小組定期對液氧采購計劃執(zhí)行情況、采購流程合規(guī)性、質(zhì)量控制情況、安全管理情況等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。3.采購部門、使用部門等相關(guān)人員應(yīng)積極配合監(jiān)督小組的工作，如實提供相關(guān)資料和信息。（二）考核機(jī)制1.建立液氧采購管理工作考核機(jī)制，對采購部門、使用部門、質(zhì)量控制部門等相關(guān)部門和人員的工作進(jìn)行考核評價。2.考核內(nèi)容包括采購任務(wù)完成情況、采