PAGE規(guī)范樣品歸類管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司樣品歸類管理，確保樣品的分類準(zhǔn)確、標(biāo)識(shí)清晰、存儲(chǔ)有序、流轉(zhuǎn)順暢，提高工作效率，保障公司運(yùn)營(yíng)活動(dòng)的正常開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及樣品的部門和個(gè)人，包括但不限于研發(fā)部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量控制部門、銷售部門、采購(gòu)部門等在樣品的采集、制作、存儲(chǔ)、使用、流轉(zhuǎn)、處置等環(huán)節(jié)的管理。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：樣品歸類應(yīng)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部規(guī)定，確保分類準(zhǔn)確無(wú)誤，為后續(xù)的各項(xiàng)工作提供可靠基礎(chǔ)。2.規(guī)范性原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的流程和方法進(jìn)行樣品歸類操作，保證管理過(guò)程規(guī)范統(tǒng)一，避免混亂和錯(cuò)誤。3.完整性原則：涵蓋所有樣品類型，對(duì)樣品從產(chǎn)生到最終處置的全過(guò)程進(jìn)行有效管理，確保無(wú)遺漏環(huán)節(jié)。4.可追溯性原則：建立完善的記錄體系，使樣品在各個(gè)階段的信息可查可追，便于質(zhì)量追溯、問(wèn)題排查和責(zé)任認(rèn)定。二、樣品分類標(biāo)準(zhǔn)（一）按產(chǎn)品類型分類1.成品樣品：已經(jīng)完成全部生產(chǎn)工序，符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，可作為銷售展示、客戶試用、市場(chǎng)推廣等用途的最終產(chǎn)品樣品。2.半成品樣品：處于生產(chǎn)過(guò)程中間階段，尚未完成全部加工工序，但具有一定代表性的產(chǎn)品樣品，用于內(nèi)部質(zhì)量檢驗(yàn)、工藝優(yōu)化、問(wèn)題分析等。3.原材料樣品：采購(gòu)的各類用于生產(chǎn)的原始材料，包括但不限于金屬材料、塑料粒子、化工原料等，用于檢驗(yàn)原材料質(zhì)量、性能，評(píng)估供應(yīng)商供貨能力等。（二）按用途分類1.質(zhì)量檢測(cè)樣品：專門用于質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、性能測(cè)試、認(rèn)證檢測(cè)等的樣品，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.研發(fā)樣品：在新產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程中使用的樣品，用于探索新工藝、新配方、新設(shè)計(jì)等，推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)改進(jìn)。3.市場(chǎng)推廣樣品：用于向客戶、合作伙伴展示公司產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、特點(diǎn)，促進(jìn)市場(chǎng)銷售和業(yè)務(wù)合作的樣品，如展會(huì)樣品、宣傳冊(cè)附樣品等。4.客戶試用樣品：提供給潛在客戶進(jìn)行試用，收集客戶反饋意見(jiàn)，以便改進(jìn)產(chǎn)品或服務(wù)的樣品。（三）按來(lái)源分類1.自制樣品：由公司內(nèi)部生產(chǎn)部門自行制作的樣品，包括新產(chǎn)品試制、工藝驗(yàn)證等過(guò)程中產(chǎn)生的樣品。2.外購(gòu)樣品：從外部供應(yīng)商采購(gòu)的樣品，如競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品樣品、行業(yè)先進(jìn)技術(shù)樣品等，用于對(duì)比分析、學(xué)習(xí)借鑒。3.客戶提供樣品：客戶提交的用于特定需求的樣品，如定制產(chǎn)品的原始樣品、特殊要求的檢測(cè)樣品等，公司應(yīng)按照客戶要求進(jìn)行妥善管理。三、樣品標(biāo)識(shí)管理（一）標(biāo)識(shí)內(nèi)容1.樣品編號(hào)：為每個(gè)樣品賦予唯一的編號(hào)，編號(hào)應(yīng)包含產(chǎn)品類別、年份、流水號(hào)等信息，便于快速準(zhǔn)確識(shí)別樣品。例如，“CP2023001”表示2023年生產(chǎn)的第1個(gè)成品樣品。2.樣品名稱：清晰標(biāo)注樣品所對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品名稱，確保與實(shí)際產(chǎn)品一致，避免混淆。3.規(guī)格型號(hào)：詳細(xì)記錄樣品的規(guī)格、尺寸、性能參數(shù)等信息，以便準(zhǔn)確描述樣品特征。4.生產(chǎn)日期/批次：對(duì)于自制樣品，標(biāo)注生產(chǎn)日期；對(duì)于外購(gòu)樣品，標(biāo)注批次號(hào)，有助于追溯產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)過(guò)程。5.來(lái)源：注明樣品是自制、外購(gòu)還是客戶提供，明確樣品的出處。6.用途：說(shuō)明該樣品用于質(zhì)量檢測(cè)、研發(fā)、市場(chǎng)推廣還是其他用途，使樣品使用目的明確。（二）標(biāo)識(shí)方式1.標(biāo)簽標(biāo)識(shí)：對(duì)于體積較小、便于粘貼標(biāo)簽的樣品，應(yīng)在樣品表面或包裝上粘貼清晰、牢固的標(biāo)簽，標(biāo)簽內(nèi)容應(yīng)完整、準(zhǔn)確、易于識(shí)別。對(duì)于大型設(shè)備、不易粘貼標(biāo)簽的樣品，可采用金屬標(biāo)識(shí)牌、塑料標(biāo)識(shí)牌等方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)牌應(yīng)固定在樣品明顯位置。2.電子標(biāo)識(shí)：利用電子標(biāo)簽、二維碼、條形碼等技術(shù)手段，為樣品賦予電子標(biāo)識(shí)。通過(guò)掃描電子標(biāo)識(shí)，可快速獲取樣品的詳細(xì)信息，實(shí)現(xiàn)樣品信息的自動(dòng)化管理和追溯。在樣品管理系統(tǒng)中，應(yīng)建立電子標(biāo)識(shí)與樣品實(shí)體的對(duì)應(yīng)關(guān)系，確保信息準(zhǔn)確無(wú)誤。（三）標(biāo)識(shí)變更與更新1.當(dāng)樣品的相關(guān)信息發(fā)生變更時(shí)，如規(guī)格型號(hào)調(diào)整、用途改變、來(lái)源變更等，應(yīng)及時(shí)對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行變更。變更標(biāo)識(shí)時(shí)，應(yīng)確保原標(biāo)識(shí)信息可追溯，同時(shí)在新標(biāo)識(shí)上準(zhǔn)確記錄變更后的信息。2.定期對(duì)樣品標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查和更新，確保標(biāo)識(shí)清晰、完整、有效。對(duì)于磨損、褪色、模糊不清的標(biāo)識(shí)，應(yīng)及時(shí)更換；對(duì)于過(guò)期或不再使用的標(biāo)識(shí)，應(yīng)予以清除或覆蓋，避免混淆。四、樣品存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)場(chǎng)所規(guī)劃1.根據(jù)樣品的類型、特性、數(shù)量等因素，合理規(guī)劃樣品存儲(chǔ)場(chǎng)所。設(shè)置專門的樣品倉(cāng)庫(kù)或存儲(chǔ)區(qū)域，確保不同類型的樣品有相對(duì)獨(dú)立的存儲(chǔ)空間，避免相互干擾和污染。2.對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的樣品，如易燃易爆品、易腐品、有毒有害品等，應(yīng)設(shè)置符合安全、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的專用存儲(chǔ)設(shè)施，并配備相應(yīng)的防護(hù)設(shè)備和應(yīng)急處置措施。3.樣品存儲(chǔ)場(chǎng)所應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度應(yīng)符合樣品存儲(chǔ)要求。定期對(duì)存儲(chǔ)場(chǎng)所進(jìn)行清潔、消毒，防止灰塵、蟲害等對(duì)樣品造成損害。（二）存儲(chǔ)方式與要求1.分類存放：按照樣品分類標(biāo)準(zhǔn)，將不同類型的樣品分別存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明樣品類別、名稱、規(guī)格型號(hào)等信息。對(duì)于相似或相關(guān)的樣品，應(yīng)集中存放，便于查找和管理。2.分區(qū)管理：根據(jù)樣品的重要性、使用頻率等因素，對(duì)存儲(chǔ)區(qū)域進(jìn)行分區(qū)管理。例如，將常用樣品存放在靠近倉(cāng)庫(kù)出入口的區(qū)域，便于快速取用；將重要樣品、特殊樣品存放在專門的保險(xiǎn)柜或監(jiān)控區(qū)域，加強(qiáng)安全防護(hù)。3.上架存放：對(duì)于小件樣品，應(yīng)存放在貨架上，并按照一定的順序排列，確保易于查找和盤點(diǎn)。貨架應(yīng)定期檢查，確保結(jié)構(gòu)穩(wěn)固，防止樣品掉落損壞。4.包裝防護(hù)：對(duì)樣品進(jìn)行適當(dāng)?shù)陌b，防止在存儲(chǔ)過(guò)程中受到損壞、污染。對(duì)于易受潮的樣品，應(yīng)采用密封包裝或防潮包裝；對(duì)于易碎品，應(yīng)采用緩沖材料進(jìn)行包裝，確保運(yùn)輸和存儲(chǔ)過(guò)程中的安全。（三）庫(kù)存盤點(diǎn)與清查1.建立定期庫(kù)存盤點(diǎn)制度，每月或每季度對(duì)樣品庫(kù)存進(jìn)行全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)核對(duì)樣品的編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、狀態(tài)等信息，確保賬實(shí)相符。2.對(duì)于盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的差異，如樣品丟失、損壞、數(shù)量不符等，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫盤點(diǎn)差異報(bào)告。根據(jù)差異原因，采取相應(yīng)的處理措施，如補(bǔ)充庫(kù)存、調(diào)整賬目、追究責(zé)任等。3.定期對(duì)樣品庫(kù)存進(jìn)行清查，清理過(guò)期、失效、閑置的樣品。對(duì)于不再使用的樣品，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行處置，避免占用存儲(chǔ)空間和資源浪費(fèi)。五、樣品流轉(zhuǎn)管理（一）流轉(zhuǎn)流程1.樣品申請(qǐng)：各部門因工作需要使用樣品時(shí)，應(yīng)填寫樣品申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明申請(qǐng)樣品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)歸還時(shí)間等信息。申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至樣品管理部門。2.樣品發(fā)放：樣品管理部門收到樣品申請(qǐng)表后，根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行審核。若庫(kù)存有足夠的樣品，應(yīng)及時(shí)辦理發(fā)放手續(xù)，并在樣品管理系統(tǒng)中記錄樣品的發(fā)放時(shí)間、領(lǐng)取人、用途等信息。若庫(kù)存不足，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門，并說(shuō)明情況。3.樣品使用：領(lǐng)取人在使用樣品過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的用途和操作方法進(jìn)行使用，并妥善保管樣品，確保樣品安全、完整。如因特殊原因需要改變樣品用途或延長(zhǎng)使用時(shí)間，應(yīng)提前向樣品管理部門申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。4.樣品歸還：樣品使用完畢后，領(lǐng)取人應(yīng)及時(shí)將樣品歸還至樣品管理部門。歸還時(shí)，樣品管理部門應(yīng)對(duì)樣品的外觀、性能、數(shù)量等進(jìn)行檢查，確保樣品完好無(wú)損、數(shù)量準(zhǔn)確。如發(fā)現(xiàn)樣品有損壞或丟失情況，領(lǐng)取人應(yīng)說(shuō)明原因，并按照規(guī)定進(jìn)行賠償。5.樣品流轉(zhuǎn)記錄：在樣品流轉(zhuǎn)過(guò)程中，應(yīng)建立詳細(xì)的流轉(zhuǎn)記錄，記錄樣品的申請(qǐng)時(shí)間、發(fā)放時(shí)間、領(lǐng)取人、使用部門、歸還時(shí)間、歸還狀態(tài)等信息。流轉(zhuǎn)記錄應(yīng)妥善保存，便于查詢和追溯樣品的流轉(zhuǎn)軌跡。（二）流轉(zhuǎn)過(guò)程中的質(zhì)量控制1.在樣品流轉(zhuǎn)過(guò)程中，應(yīng)確保樣品的質(zhì)量不受影響。對(duì)于需要運(yùn)輸?shù)臉悠罚瑧?yīng)采取適當(dāng)?shù)陌b和運(yùn)輸方式，防止樣品在運(yùn)輸過(guò)程中受到損壞、污染或變質(zhì)。2.對(duì)于涉及特殊質(zhì)量要求的樣品，如高溫、低溫、高濕度等環(huán)境條件下的樣品，應(yīng)在流轉(zhuǎn)過(guò)程中采取相應(yīng)的防護(hù)措施，確保樣品質(zhì)量穩(wěn)定。3.在樣品發(fā)放和歸還環(huán)節(jié)，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，核對(duì)樣品的質(zhì)量狀況是否符合要求。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行處理，避免不合格樣品流入下一環(huán)節(jié)。（三）跨部門流轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)1.當(dāng)樣品需要在不同部門之間流轉(zhuǎn)時(shí)，各部門應(yīng)加強(qiáng)溝通與協(xié)調(diào)，明確流轉(zhuǎn)流程和責(zé)任分工，確保樣品流轉(zhuǎn)順暢。2.對(duì)于涉及多個(gè)部門的樣品流轉(zhuǎn)項(xiàng)目，應(yīng)建立項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制度，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門之間的工作，及時(shí)解決流轉(zhuǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。3.定期召開樣品流轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)會(huì)議，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，優(yōu)化流轉(zhuǎn)流程，提高流轉(zhuǎn)效率，確保公司各項(xiàng)工作順利開展。六、樣品處置管理（一）處置原則1.合規(guī)性原則：樣品處置應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部規(guī)定，確保處置過(guò)程合法合規(guī)。2.環(huán)保性原則：對(duì)于含有有害物質(zhì)或?qū)Νh(huán)境有影響的樣品，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行處置，避免對(duì)環(huán)境造成污染。3.經(jīng)濟(jì)性原則：在保證樣品處置質(zhì)量和安全的前提下，盡量降低處置成本，提高資源利用效率。4.可追溯性原則：對(duì)樣品處置過(guò)程進(jìn)行詳細(xì)記錄，確保處置信息可查可追，便于質(zhì)量追溯和責(zé)任認(rèn)定。（二）處置方式1.報(bào)廢處理：對(duì)于過(guò)期、失效、損壞無(wú)法修復(fù)、不再使用且無(wú)保留價(jià)值的樣品，應(yīng)進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢處理應(yīng)填寫報(bào)廢申請(qǐng)表，經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后，按照規(guī)定的程序進(jìn)行銷毀或處置。2.回收利用：對(duì)于部分可回收利用的樣品，如金屬材料、塑料部件等，應(yīng)進(jìn)行回收處理?；厥绽脩?yīng)選擇有資質(zhì)的回收企業(yè)，確?；厥者^(guò)程符合環(huán)保要求，并辦理相關(guān)手續(xù)。3.捐贈(zèng)處理：對(duì)于仍有一定使用價(jià)值且符合捐贈(zèng)條件的樣品，可考慮進(jìn)行捐贈(zèng)。捐贈(zèng)處理應(yīng)填寫捐贈(zèng)申請(qǐng)表，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按照相關(guān)規(guī)定辦理捐贈(zèng)手續(xù)，并做好記錄。4.存檔保留：對(duì)于具有重要?dú)v史價(jià)值、技術(shù)資料價(jià)值或作為質(zhì)量追溯依據(jù)的樣品，應(yīng)進(jìn)行存檔保留。存檔保留的樣品應(yīng)妥善保管，建立專門的檔案，便于查閱和使用。（三）處置流程1.處置申請(qǐng)：使用部門或樣品管理部門根據(jù)樣品的實(shí)際情況，填寫樣品處置申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明處置原因、處置方式、預(yù)計(jì)處置時(shí)間等信息。申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至樣品管理部門。2.審核批準(zhǔn)：樣品管理部門收到處置申請(qǐng)表后，組織相關(guān)部門進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括樣品的狀態(tài)、處置方式的合理性、環(huán)保要求的符合性等。審核通過(guò)后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.處置實(shí)施：根據(jù)批準(zhǔn)的處置方式，由樣品管理部門或指定的部門負(fù)責(zé)實(shí)施樣品處置工作。在處置過(guò)程中應(yīng)做好記錄，包括處置時(shí)間、處置人員、處置方式、處置結(jié)果等信息。4.處置記錄與歸檔：處置工作完成后，樣品管理部門應(yīng)將處置記錄進(jìn)行整理歸檔，并存入樣品管理檔案。處置記錄應(yīng)長(zhǎng)期保存，以備查詢和追溯。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.建立樣品歸類管理監(jiān)督小組，成員由公司內(nèi)部相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)對(duì)樣品歸類管理工作進(jìn)行定期檢查和不定期抽查。2.監(jiān)督小組應(yīng)制定詳細(xì)的監(jiān)督檢查計(jì)劃，明確檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)、檢查方法等。檢查內(nèi)容包括樣品分類的準(zhǔn)確性、標(biāo)識(shí)的完整性、存儲(chǔ)的規(guī)范性、流轉(zhuǎn)的順暢性、處置的合規(guī)性等方面。3.在監(jiān)督檢查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)記錄，并要求責(zé)任部門限期整改。整改完成后，監(jiān)督小組應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，確保問(wèn)題得到徹底解決。（二）考核辦法1.制定樣品歸類管理考核指標(biāo)體系，對(duì)各部門和個(gè)人在樣品歸類管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行量化考核。考核指標(biāo)包括樣品分類準(zhǔn)確率、標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤率、庫(kù)存盤點(diǎn)差異率、流轉(zhuǎn)及時(shí)率、處置合規(guī)率等。2.根據(jù)考核指標(biāo)體系，定期對(duì)各部門和個(gè)人進(jìn)行考核評(píng)分?？己嗽u(píng)分結(jié)果與部門績(jī)效、個(gè)人績(jī)效掛鉤，作為績(jī)