PAGE裝備接收制度規(guī)范最新一、總則（一）目的為了加強公司裝備接收管理，規(guī)范裝備接收流程，確保裝備質(zhì)量和性能符合要求，保障公司各項工作的順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有裝備的接收活動，包括但不限于生產(chǎn)設備、辦公設備、檢測儀器、運輸工具等各類裝備的采購接收、捐贈接收、調(diào)撥接收等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：裝備接收活動必須嚴格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保接收過程合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：以保障裝備質(zhì)量為核心，嚴格檢驗裝備的性能、規(guī)格、型號等，確保接收的裝備能夠滿足公司實際需求。3.流程規(guī)范原則：明確裝備接收各環(huán)節(jié)的操作流程和責任分工，確保接收工作有序進行。4.責任清晰原則：對裝備接收過程中的各個環(huán)節(jié)和相關(guān)人員明確責任，做到責任到人。二、裝備接收準備（一）需求確認1.使用部門提出需求：各使用部門根據(jù)工作需要，提前填寫《裝備需求申請表》，詳細說明裝備的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并提交至裝備管理部門。2.裝備管理部門審核：裝備管理部門對使用部門提交的《裝備需求申請表》進行審核，核實需求的合理性和必要性。如需求不合理或不符合公司實際情況，裝備管理部門應與使用部門溝通協(xié)商，提出修改意見。3.需求審批：經(jīng)裝備管理部門審核通過的《裝備需求申請表》，按照公司審批流程提交相關(guān)領導審批。審批通過后，裝備管理部門方可開展裝備采購或接收工作。（二）采購計劃制定1.采購方式確定：根據(jù)裝備需求和公司實際情況，裝備管理部門確定采購方式，如招標采購、競爭性談判、詢價采購、單一來源采購等。2.采購文件編制：按照選定的采購方式，編制相應的采購文件，包括招標文件、談判文件、詢價文件等。采購文件應明確裝備的技術(shù)要求、質(zhì)量標準、交貨期、售后服務等條款。3.采購預算編制：裝備管理部門根據(jù)采購文件和市場價格情況，編制采購預算，報公司財務部門審核。采購預算應嚴格控制在公司批準的范圍內(nèi)。（三）供應商選擇1.供應商篩選：裝備管理部門通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商庫。根據(jù)裝備需求和采購文件要求，從供應商庫中篩選出符合條件的供應商，并邀請其參與投標或報價。2.供應商評估：對參與投標或報價的供應商進行評估，評估內(nèi)容包括供應商的資質(zhì)信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務等方面。評估可采用實地考察、查閱資料、參考以往合作記錄等方式進行。3.供應商確定：根據(jù)評估結(jié)果，綜合考慮各方面因素，確定最終的供應商。如涉及重大裝備采購，應組織相關(guān)部門和專家進行評審，確保供應商的選擇公正、合理。（四）接收人員安排1.成立接收小組：根據(jù)裝備接收的規(guī)模和復雜程度，成立裝備接收小組。接收小組由裝備管理部門、使用部門、質(zhì)量檢驗部門、財務部門等相關(guān)人員組成。2.明確人員職責：接收小組各成員應明確各自的職責，如裝備管理部門負責組織協(xié)調(diào)接收工作，使用部門負責對裝備的功能和適用性進行驗收，質(zhì)量檢驗部門負責對裝備的質(zhì)量進行檢驗，財務部門負責對裝備的價格和費用進行審核等。三、裝備采購接收流程（一）簽訂采購合同1.合同起草：裝備管理部門與選定的供應商簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權(quán)利和義務，包括裝備的規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、售后服務等條款。2.合同審核：采購合同起草完成后，提交至公司法律部門和財務部門進行審核。法律部門負責審核合同的合法性和合規(guī)性，財務部門負責審核合同的價格條款和付款方式等。3.合同簽訂：經(jīng)法律部門和財務部門審核通過的采購合同，由公司授權(quán)代表與供應商簽訂。簽訂后的采購合同應及時歸檔保存。（二）到貨通知1.供應商發(fā)貨：供應商按照采購合同約定的交貨期發(fā)貨，并提前通知裝備管理部門預計到貨時間。2.到貨通知接收：裝備管理部門收到供應商的到貨通知后，及時通知接收小組各成員，并做好接收準備工作。（三）現(xiàn)場驗收1.數(shù)量核對：接收小組到達現(xiàn)場后，首先對裝備的數(shù)量進行核對，確保到貨數(shù)量與采購合同一致。2.外觀檢查：對裝備的外觀進行檢查，查看是否有損壞、變形、污漬等情況。如發(fā)現(xiàn)外觀問題，應及時記錄并拍照留存。3.功能測試：按照采購合同要求，對裝備的功能進行測試，確保裝備能夠正常運行。功能測試可邀請使用部門人員參與，共同驗證裝備的適用性。4.質(zhì)量檢驗：質(zhì)量檢驗部門按照相關(guān)質(zhì)量標準和檢驗規(guī)范，對裝備的質(zhì)量進行檢驗。檢驗內(nèi)容包括裝備的性能指標、材質(zhì)、工藝等方面。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應及時通知供應商進行處理。（四）驗收報告編制1.驗收結(jié)果記錄：現(xiàn)場驗收完成后，接收小組各成員根據(jù)驗收情況填寫《裝備驗收記錄表》，詳細記錄裝備的數(shù)量、外觀、功能、質(zhì)量等方面的驗收結(jié)果。2.驗收報告編制：裝備管理部門根據(jù)《裝備驗收記錄表》編制《裝備驗收報告》，報告內(nèi)容應包括裝備的基本信息、驗收情況、驗收結(jié)論等。驗收報告經(jīng)接收小組各成員簽字確認后生效。（五）入庫手續(xù)辦理1.入庫申請：驗收合格的裝備，由使用部門填寫《裝備入庫申請表》，提交至裝備管理部門。2.入庫審核：裝備管理部門對《裝備入庫申請表》進行審核，核實裝備的驗收情況和使用部門需求。審核通過后，辦理入庫手續(xù)。3.入庫登記：裝備管理部門按照公司庫存管理規(guī)定，對入庫裝備進行登記，建立裝備臺賬。登記內(nèi)容包括裝備的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫時間、存放地點等信息。四、捐贈裝備接收流程（一）捐贈意向溝通1.接收捐贈信息：公司相關(guān)部門或人員收到外部捐贈裝備的意向信息后，及時反饋至裝備管理部門。2.捐贈情況了解：裝備管理部門與捐贈方進行溝通，了解捐贈裝備的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量狀況、使用年限等信息，并索要相關(guān)證明材料。（二）捐贈協(xié)議簽訂1.協(xié)議起草：根據(jù)與捐贈方溝通的情況，裝備管理部門起草捐贈協(xié)議。捐贈協(xié)議應明確雙方的權(quán)利和義務，包括捐贈裝備的詳細信息、捐贈用途、雙方的責任等條款。2.協(xié)議審核：捐贈協(xié)議起草完成后，提交至公司法律部門和財務部門進行審核。法律部門負責審核協(xié)議的合法性和合規(guī)性，財務部門負責審核協(xié)議的相關(guān)財務條款。3.協(xié)議簽訂：經(jīng)法律部門和財務部門審核通過的捐贈協(xié)議，由公司授權(quán)代表與捐贈方簽訂。簽訂后的捐贈協(xié)議應及時歸檔保存。（三）捐贈裝備接收1.到貨通知：捐贈方按照捐贈協(xié)議約定的時間發(fā)貨，并提前通知裝備管理部門預計到貨時間。裝備管理部門收到到貨通知后，及時通知接收小組各成員，并做好接收準備工作。2.現(xiàn)場驗收：接收小組按照本制度第三章“裝備采購接收流程”中的“現(xiàn)場驗收”要求，對捐贈裝備進行驗收。驗收合格后，填寫《捐贈裝備驗收記錄表》。3.驗收報告編制：裝備管理部門根據(jù)《捐贈裝備驗收記錄表》編制《捐贈裝備驗收報告》，報告內(nèi)容應包括捐贈裝備的基本信息、驗收情況及結(jié)論等。驗收報告經(jīng)接收小組各成員簽字確認后生效。（四）入賬處理1.資產(chǎn)入賬申請：驗收合格的捐贈裝備，由裝備管理部門填寫《捐贈裝備入賬申請表》，提交至公司財務部門。2.入賬審核：財務部門對《捐贈裝備入賬申請表》進行審核，核實捐贈裝備的驗收情況和價值評估。審核通過后，按照公司財務制度進行入賬處理。3.資產(chǎn)登記：財務部門按照公司資產(chǎn)管理規(guī)定，對入賬的捐贈裝備進行登記，建立資產(chǎn)臺賬。登記內(nèi)容包括裝備的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入賬時間、存放地點等信息。五、調(diào)撥裝備接收流程（一）調(diào)撥申請1.需求部門提出申請：公司內(nèi)部各部門因工作需要，如需調(diào)撥裝備，應填寫《裝備調(diào)撥申請表》，詳細說明調(diào)撥裝備的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、調(diào)出部門、調(diào)入部門等信息，并提交至裝備管理部門。2.申請審核：裝備管理部門對《裝備調(diào)撥申請表》進行審核，核實調(diào)撥需求的合理性和必要性。如需求不合理或不符合公司相關(guān)規(guī)定，裝備管理部門應與申請部門溝通協(xié)商，提出修改意見。3.申請審批：經(jīng)裝備管理部門審核通過的《裝備調(diào)撥申請表》，按照公司審批流程提交相關(guān)領導審批。審批通過后，裝備管理部門方可組織調(diào)撥裝備的接收工作。（二）調(diào)撥通知1.調(diào)出部門通知：裝備管理部門將批準的《裝備調(diào)撥申請表》復印件發(fā)送至調(diào)出部門，通知調(diào)出部門做好裝備調(diào)出準備工作。2.調(diào)入部門通知：裝備管理部門同時將《裝備調(diào)撥申請表》復印件發(fā)送至調(diào)入部門，通知調(diào)入部門安排接收人員，做好接收準備工作。（三）現(xiàn)場交接1.調(diào)出部門交付：調(diào)出部門按照裝備管理部門的通知，將調(diào)撥裝備交付至指定地點，并與調(diào)入部門接收人員進行現(xiàn)場交接。交接內(nèi)容包括裝備的數(shù)量、外觀、功能等方面。2.交接記錄：現(xiàn)場交接完成后，雙方接收人員在《裝備調(diào)撥交接記錄表》上簽字確認，記錄交接情況。（四）入庫手續(xù)辦理1.入庫申請：調(diào)入部門接收人員將接收的調(diào)撥裝備填寫《裝備入庫申請表》，提交至裝備管理部門。2.入庫審核：裝備管理部門對《裝備入庫申請表》進行審核，核實裝備的交接情況和調(diào)入部門需求。審核通過后，辦理入庫手續(xù)。3.入庫登記：裝備管理部門按照公司庫存管理規(guī)定，對入庫的調(diào)撥裝備進行登記，更新裝備臺賬。登記內(nèi)容包括裝備的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、調(diào)入時間、存放地點等信息。六安全管理（一）運輸安全1.對于大型或精密裝備，供應商應采取專業(yè)的運輸包裝和固定措施，確保裝備在運輸過程中不受損壞。2.運輸過程中，應安排專人負責押運，密切關(guān)注運輸車輛的行駛狀況，確保運輸安全。如發(fā)生運輸事故，應及時采取應急措施，并通知裝備管理部門和相關(guān)部門。(二)現(xiàn)場安全1.裝備接收現(xiàn)場應設置明顯的安全警示標識，確保接收人員的人身安全。2.對于具有危險性的裝備，如易燃易爆、有毒有害等裝備，應在接收前制定專門的安全操作規(guī)程，并對接收人員進行安全培訓，確保接收過程安全可控。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司審計部門定期對裝備接收工作進行審計，檢查裝備接收流程是否合規(guī)、采購合同執(zhí)行情況、驗收報告真實性等。2.裝備管理部門應建立內(nèi)部監(jiān)督機制，定期對裝備接收工作進行自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。（二）外部監(jiān)督1.接受政府相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會等的監(jiān)督檢查，積極配合提供有關(guān)裝備接收的資料和信息。2.對于涉及重大裝備采購或社會關(guān)注度高的裝備接收項目，可邀請外部專家或第三方機構(gòu)進行監(jiān)督評估，確保接收工作公正、透明。八、責任追究（一）在裝備接收過程中，如發(fā)現(xiàn)相關(guān)人員存在以下行為，將追究其責任：1.違反本制度規(guī)定，擅自簡化或變更裝備接收流程的。2.因工作疏忽、失職導致裝備接收出現(xiàn)質(zhì)量問題、數(shù)量不符等情況的。3.與供應商勾結(jié)，謀取私利，損害公司利益的。（二）責任追究方式