PAGE采購人員行為規(guī)范制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司采購人員的行為，確保采購工作的公正、透明、高效，維護公司利益，特制定本行為規(guī)范制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有從事采購工作的人員。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標準，確保采購行為合法合規(guī)。2.公正性原則：采購人員應(yīng)秉持公正立場，對待所有供應(yīng)商，不得偏袒任何一方。3.廉潔性原則：嚴禁采購人員接受供應(yīng)商的賄賂、回扣或其他不正當利益，保持廉潔自律。4.保密性原則：采購人員應(yīng)對采購過程中涉及的商業(yè)機密、供應(yīng)商信息等予以嚴格保密。二、采購人員職責（一）需求確認1.與各部門溝通，準確了解采購需求，并協(xié)助相關(guān)部門制定合理的采購計劃。2.對采購需求進行評估，確保需求的合理性和必要性，避免不必要的采購。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.負責尋找、篩選、評估潛在供應(yīng)商，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。2.定期對供應(yīng)商進行考核，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商合作策略。3.維護與供應(yīng)商的良好合作關(guān)系，及時處理供應(yīng)商的問題和投訴。（三）采購執(zhí)行1.根據(jù)采購計劃，選擇合適的采購方式，進行采購談判和合同簽訂。2.確保采購訂單的準確下達，跟蹤采購進度，及時協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。3.負責采購物資的驗收工作，確保物資符合質(zhì)量要求和合同約定。（四）成本控制1.在采購過程中，通過合理談判、比價等方式，降低采購成本。2.關(guān)注市場動態(tài)，分析價格走勢，為公司采購決策提供參考。（五）信息管理1.及時收集、整理采購相關(guān)信息，建立采購檔案。2.定期向上級匯報采購工作進展情況和存在的問題。三、采購流程規(guī)范（一）采購申請1.各部門根據(jù)工作需要，填寫采購申請表，詳細說明采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求時間等信息。2.采購申請表需經(jīng)部門負責人審核簽字后提交至采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請表后，對采購需求進行初步審核。2.根據(jù)采購金額大小，按照公司規(guī)定的審批流程，提交相關(guān)領(lǐng)導審批。（三）供應(yīng)商選擇1.采購人員根據(jù)采購需求，從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中篩選合適的供應(yīng)商，或通過市場調(diào)研尋找新的供應(yīng)商。2.向潛在供應(yīng)商發(fā)送詢價函，要求其提供報價和相關(guān)產(chǎn)品資料。3.對供應(yīng)商的報價進行比較和分析，選擇報價合理、信譽良好的供應(yīng)商進行談判。（四）采購談判1.與選定的供應(yīng)商進行采購談判，明確采購物資的價格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等條款。2.談判過程中，采購人員應(yīng)保持冷靜、理智，充分維護公司利益。（五）合同簽訂1.根據(jù)談判結(jié)果，起草采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.采購合同需經(jīng)公司法律顧問審核，確保合同合法合規(guī)。3.合同簽訂后，雙方應(yīng)嚴格履行合同約定。（六）采購訂單下達1.根據(jù)采購合同，下達采購訂單，明確采購物資的具體要求和交貨時間。2.將采購訂單發(fā)送給供應(yīng)商，并要求其確認。（七）采購跟蹤1.定期跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時了解物資的生產(chǎn)進度、運輸情況等。2.如發(fā)現(xiàn)問題，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時、按質(zhì)、按量交付。（八）驗收付款1.物資到貨后，采購人員應(yīng)及時通知相關(guān)部門進行驗收。2.驗收合格后，按照合同約定辦理付款手續(xù)。四、采購人員行為準則（一）廉潔自律1.采購人員不得接受供應(yīng)商的賄賂、回扣、禮品或其他不正當利益。2.嚴禁采購人員與供應(yīng)商串通，謀取私利。3.不得利用職務(wù)之便，為供應(yīng)商提供便利或優(yōu)惠條件。（二）公正公平1.對待所有供應(yīng)商應(yīng)一視同仁，不得歧視或偏袒任何一方。2.在采購決策過程中，應(yīng)基于客觀事實和公司利益，公正地選擇供應(yīng)商。（三）誠實守信1.采購人員應(yīng)如實向供應(yīng)商提供公司的采購需求和相關(guān)信息，不得隱瞞或虛假陳述。2.嚴格履行與供應(yīng)商簽訂的合同，不得擅自變更或解除合同。（四）保守機密1.對采購過程中涉及的公司商業(yè)機密、供應(yīng)商信息、采購價格等予以嚴格保密。2.不得將公司機密信息泄露給無關(guān)人員或競爭對手。（五）團隊協(xié)作1.采購人員應(yīng)與公司內(nèi)部各部門密切配合，共同完成采購任務(wù)與公司內(nèi)部各部門密切配合，共同完成采購任務(wù)。2.積極參與公司組織的培訓和學習活動，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。五、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對采購工作進行審計，檢查采購流程的執(zhí)行情況和采購人員的行為規(guī)范。2.設(shè)立舉報郵箱和舉報電話，接受公司員工對采購人員違規(guī)行為的舉報。（二）供應(yīng)商反饋1.定期向供應(yīng)商發(fā)放滿意度調(diào)查問卷，了解供應(yīng)商對采購人員的評價和意見。2.對供應(yīng)商反饋的問題進行及時處理，并將處理結(jié)果反饋給供應(yīng)商。（三）考核機制1.建立采購人員考核制度，定期對采購人員的工作業(yè)績、行為規(guī)范等進行考核。2.考核結(jié)果與采購人員的績效獎金、晉升等掛鉤。六、違規(guī)處理（一）警告對于初次違反行為規(guī)范制度的采購人員，給予警告處分，并責令其改正。（二）罰款對于情節(jié)較輕的違規(guī)行為，視情節(jié)輕重給予一定金額的罰款。（三）降職或辭退對于嚴重違反行為規(guī)范制度，給公司造成重大損失的采購人員，給予降職或辭退處理。（四）法律責任對