PAGE個(gè)人信息制度規(guī)范一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司/組織內(nèi)個(gè)人信息的收集、存儲(chǔ)、使用、共享、保護(hù)及刪除等行為，確保個(gè)人信息處理活動(dòng)合法、正當(dāng)、必要且符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，保護(hù)個(gè)人信息主體的合法權(quán)益，維護(hù)公司/組織的良好形象和聲譽(yù)。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)所有涉及個(gè)人信息處理的部門(mén)、崗位及人員，包括但不限于人力資源部門(mén)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)、信息技術(shù)部門(mén)等在業(yè)務(wù)活動(dòng)中收集、存儲(chǔ)、使用、傳輸、共享個(gè)人信息的相關(guān)工作。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保個(gè)人信息處理活動(dòng)在法律框架內(nèi)進(jìn)行。2.正當(dāng)必要原則：僅在實(shí)現(xiàn)明確、合法的業(yè)務(wù)目的所必需的范圍內(nèi)收集、使用個(gè)人信息，不得過(guò)度收集或?yàn)E用。3.目的明確原則：個(gè)人信息的收集、使用等活動(dòng)應(yīng)具有明確、合理的目的，并與該目的直接相關(guān)，不得超出目的范圍進(jìn)行處理。4.公開(kāi)透明原則：向個(gè)人信息主體公開(kāi)個(gè)人信息處理的規(guī)則、目的、范圍、方式等信息，確保信息主體的知情權(quán)。5.確保安全原則：采取必要的技術(shù)和管理措施，保障個(gè)人信息的安全，防止信息泄露、篡改、丟失等風(fēng)險(xiǎn)。6.主體參與原則：保障個(gè)人信息主體對(duì)其個(gè)人信息處理活動(dòng)的知情權(quán)、選擇權(quán)、更正權(quán)、刪除權(quán)等權(quán)利，確保主體能夠有效參與個(gè)人信息處理過(guò)程。二、個(gè)人信息定義與范圍（一）定義個(gè)人信息是指以電子或者其他方式記錄的能夠單獨(dú)或者與其他信息結(jié)合識(shí)別特定自然人身份或者反映特定自然人活動(dòng)情況的各種信息。（二）范圍包括但不限于姓名、性別、出生日期、身份證件號(hào)碼、聯(lián)系方式、住址、職業(yè)、健康狀況、交易信息、瀏覽記錄、位置信息等各類(lèi)能夠直接或間接識(shí)別個(gè)人身份的信息。三、個(gè)人信息收集（一）收集規(guī)則1.在收集個(gè)人信息前，應(yīng)向個(gè)人信息主體明確告知收集目的、范圍、方式、使用規(guī)則、存儲(chǔ)期限等信息，并獲得主體的明確同意。同意方式應(yīng)符合法律法規(guī)要求，如書(shū)面同意、電子形式同意等，確保同意的真實(shí)性、自愿性和明確性。2.收集個(gè)人信息應(yīng)遵循合法、正當(dāng)、必要原則，僅收集與業(yè)務(wù)活動(dòng)直接相關(guān)且必要的信息，不得強(qiáng)制收集無(wú)關(guān)信息。3.通過(guò)多種渠道收集個(gè)人信息時(shí)，應(yīng)確保各渠道的收集行為符合本制度要求，并對(duì)收集過(guò)程進(jìn)行記錄，包括收集時(shí)間、地點(diǎn)、方式、信息內(nèi)容等。（二）收集方式1.直接收集：在與個(gè)人信息主體直接接觸的業(yè)務(wù)活動(dòng)中，如招聘、客戶(hù)服務(wù)、問(wèn)卷調(diào)查等，直接收集個(gè)人信息。收集過(guò)程中應(yīng)明確告知主體相關(guān)信息，并獲得其同意。2.間接收集：通過(guò)第三方合作伙伴、公開(kāi)渠道等間接獲取個(gè)人信息時(shí)，應(yīng)確保第三方具有合法的收集來(lái)源，并要求第三方遵守本制度及相關(guān)法律法規(guī)要求。同時(shí)，應(yīng)與第三方簽訂協(xié)議，明確雙方在個(gè)人信息保護(hù)方面的權(quán)利和義務(wù)，包括信息安全保障、保密責(zé)任、合規(guī)處理等內(nèi)容。（三）特殊情況收集在以下特殊情況下收集個(gè)人信息，應(yīng)采取額外的措施確保合法性和必要性：1.法律法規(guī)要求：根據(jù)法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定必須收集個(gè)人信息的，應(yīng)確保收集行為符合法律要求，并在收集前向個(gè)人信息主體進(jìn)行充分說(shuō)明。2.緊急情況下：如為保護(hù)個(gè)人生命健康和財(cái)產(chǎn)安全等緊急目的而必須收集個(gè)人信息的，應(yīng)在緊急情況結(jié)束后及時(shí)告知個(gè)人信息主體收集情況，并按照本制度要求進(jìn)行后續(xù)處理。四、個(gè)人信息存儲(chǔ)（一）存儲(chǔ)原則1.按照法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，合理確定個(gè)人信息的存儲(chǔ)期限，存儲(chǔ)期限應(yīng)與收集目的所需時(shí)間相一致，不得無(wú)故延長(zhǎng)存儲(chǔ)期限。2.采取必要的存儲(chǔ)安全措施，確保個(gè)人信息在存儲(chǔ)過(guò)程中的安全性和完整性，防止信息泄露、篡改、丟失等情況發(fā)生。（二）存儲(chǔ)方式1.根據(jù)個(gè)人信息的敏感程度和安全需求，選擇合適的存儲(chǔ)方式，如加密存儲(chǔ)、物理隔離存儲(chǔ)等。對(duì)于敏感個(gè)人信息，應(yīng)采取更高級(jí)別的加密措施進(jìn)行存儲(chǔ)，確保信息在存儲(chǔ)過(guò)程中的保密性。2.存儲(chǔ)設(shè)備應(yīng)具備完善的安全防護(hù)機(jī)制，包括訪問(wèn)控制、數(shù)據(jù)備份、災(zāi)難恢復(fù)等功能。定期對(duì)存儲(chǔ)設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保設(shè)備的正常運(yùn)行和數(shù)據(jù)安全。（三）存儲(chǔ)地點(diǎn)1.優(yōu)先選擇在境內(nèi)存儲(chǔ)個(gè)人信息。如因業(yè)務(wù)需要確需在境外存儲(chǔ)的，應(yīng)按照法律法規(guī)要求進(jìn)行安全評(píng)估，并采取必要的措施確保個(gè)人信息的安全。2.對(duì)于在境外存儲(chǔ)的個(gè)人信息，應(yīng)確保存儲(chǔ)地所在國(guó)家或地區(qū)具有充分的數(shù)據(jù)保護(hù)法律和監(jiān)管機(jī)制，能夠有效保障個(gè)人信息的安全。同時(shí)，應(yīng)與境外存儲(chǔ)服務(wù)提供商簽訂嚴(yán)格的保密協(xié)議和數(shù)據(jù)安全保障協(xié)議，明確雙方的責(zé)任和義務(wù)。五、個(gè)人信息使用（一）使用規(guī)則1.個(gè)人信息的使用應(yīng)嚴(yán)格遵循收集目的，不得超出目的范圍進(jìn)行使用。如需將個(gè)人信息用于其他目的，應(yīng)重新向個(gè)人信息主體告知并獲得其明確同意。2.在使用個(gè)人信息過(guò)程中，應(yīng)采取必要的措施確保信息的安全性和保密性，防止信息被不當(dāng)使用或泄露。（二）內(nèi)部使用1.公司/組織內(nèi)部各部門(mén)在業(yè)務(wù)活動(dòng)中使用個(gè)人信息時(shí)，應(yīng)按照本制度要求進(jìn)行操作，確保信息使用的合法性、正當(dāng)性和必要性。2.明確各部門(mén)在個(gè)人信息使用方面的職責(zé)和權(quán)限，建立健全內(nèi)部審批流程，防止個(gè)人信息被濫用。對(duì)于涉及敏感個(gè)人信息的使用，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的審批和監(jiān)控。（三）外部共享1.如因業(yè)務(wù)需要將個(gè)人信息共享給第三方，應(yīng)在共享前向個(gè)人信息主體告知共享的目的、范圍、第三方基本情況等信息，并獲得主體明確同意。2.與第三方簽訂嚴(yán)格的共享協(xié)議，明確雙方在個(gè)人信息保護(hù)方面的權(quán)利和義務(wù)，包括信息安全保障、保密責(zé)任、合規(guī)處理等內(nèi)容。要求第三方按照本制度及法律法規(guī)要求使用個(gè)人信息，不得擅自改變使用目的或擴(kuò)大使用范圍。3.定期對(duì)第三方共享個(gè)人信息的情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保第三方遵守協(xié)議約定和相關(guān)法律法規(guī)要求。如發(fā)現(xiàn)第三方存在違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)采取措施予以糾正，并追究其法律責(zé)任。六、個(gè)人信息保護(hù)措施（一）技術(shù)措施1.采用先進(jìn)的信息技術(shù)手段，如加密技術(shù)、訪問(wèn)控制技術(shù)、數(shù)據(jù)脫敏技術(shù)等，對(duì)個(gè)人信息進(jìn)行保護(hù)，防止信息泄露、篡改、丟失等風(fēng)險(xiǎn)。2.定期對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行安全評(píng)估和漏洞掃描，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并修復(fù)安全隱患，確保系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性。（二）管理措施1.建立健全個(gè)人信息保護(hù)管理制度，明確各部門(mén)和人員在個(gè)人信息保護(hù)方面的職責(zé)和權(quán)限，確保制度的有效執(zhí)行。2.加強(qiáng)對(duì)員工的個(gè)人信息保護(hù)培訓(xùn)，提高員工的法律意識(shí)和安全意識(shí)，使其了解個(gè)人信息保護(hù)的重要性和相關(guān)操作規(guī)范。3.制定個(gè)人信息安全事件應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程和責(zé)任分工，確保在發(fā)生信息安全事件時(shí)能夠及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，降低損失和影響。（三）監(jiān)督與審計(jì)1.設(shè)立專(zhuān)門(mén)的個(gè)人信息保護(hù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)或崗位，定期對(duì)公司/組織內(nèi)個(gè)人信息處理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)制度和措施的有效執(zhí)行。2.定期開(kāi)展個(gè)人信息保護(hù)審計(jì)工作，對(duì)個(gè)人信息處理活動(dòng)的合法性、合規(guī)性、安全性等進(jìn)行全面審查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，并形成審計(jì)報(bào)告。七、個(gè)人信息主體權(quán)利保障（一）知情權(quán)保障1.向個(gè)人信息主體提供清晰、易懂的個(gè)人信息處理規(guī)則說(shuō)明，包括收集、存儲(chǔ)、使用、共享、保護(hù)及刪除等方面的信息，確保主體能夠充分了解其個(gè)人信息的處理情況。2.設(shè)立專(zhuān)門(mén)的咨詢(xún)渠道，如客服熱線、電子郵箱等，及時(shí)解答個(gè)人信息主體關(guān)于個(gè)人信息處理的疑問(wèn)，保障主體的知情權(quán)。（二）選擇權(quán)保障1.在收集個(gè)人信息時(shí)，給予個(gè)人信息主體充分的選擇權(quán)，如是否同意收集、同意的范圍等。對(duì)于主體不同意的信息，不得強(qiáng)行收集。2.在個(gè)人信息使用和共享過(guò)程中，如涉及主體的重大權(quán)益變化，應(yīng)再次向主體征求意見(jiàn)，確保主體能夠有效行使選擇權(quán)。（三）更正權(quán)與刪除權(quán)保障1.建立個(gè)人信息更正和刪除機(jī)制，個(gè)人信息主體有權(quán)要求對(duì)其個(gè)人信息中的錯(cuò)誤或不準(zhǔn)確信息進(jìn)行更正。公司/組織應(yīng)在收到主體更正請(qǐng)求后及時(shí)進(jìn)行核實(shí)和處理，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成更正。2.個(gè)人信息主體有權(quán)要求刪除其個(gè)人信息，公司/組織應(yīng)在符合法律法規(guī)要求的情況下，及時(shí)響應(yīng)主體的刪除請(qǐng)求，并采取必要措施確保個(gè)人信息被徹底刪除，不得留存?zhèn)浞?。（四）投訴與舉報(bào)處理1.設(shè)立專(zhuān)門(mén)的個(gè)人信息保護(hù)投訴舉報(bào)渠道，如投訴郵箱、舉報(bào)電話等，接受個(gè)人信息主體及其他相關(guān)方的投訴舉報(bào)。對(duì)投訴舉報(bào)內(nèi)容進(jìn)行及時(shí)、認(rèn)真的調(diào)查和處理，并將處理結(jié)果及時(shí)反饋給投訴舉報(bào)人。2.對(duì)于投訴舉報(bào)涉及的違規(guī)行為，依法依規(guī)進(jìn)行嚴(yán)肅處理，追究相關(guān)人員的責(zé)任，并采取措施防止類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。八、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃制定年度個(gè)人信息保護(hù)培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)目標(biāo)、內(nèi)容、對(duì)象、方式、時(shí)間安排等，確保培訓(xùn)工作的系統(tǒng)性和針對(duì)性。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)公司/組織業(yè)務(wù)發(fā)展和法律法規(guī)要求及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和完善。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.法律法規(guī)培訓(xùn)：包括國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于個(gè)人信息保護(hù)的規(guī)定，使員工了解個(gè)人信息保護(hù)的法律要求和法律責(zé)任。2.制度與流程培訓(xùn)：詳細(xì)講解公司/組織個(gè)人信息制度規(guī)范的各項(xiàng)內(nèi)容，包括個(gè)人信息收集、存儲(chǔ)、使用、共享、保護(hù)等環(huán)節(jié)的操作流程和要求，確保員工熟悉制度并能夠正確執(zhí)行。3.安全意識(shí)培訓(xùn)：提高員工的信息安全意識(shí)，使其了解個(gè)人信息安全的重要性，掌握基本的信息安全防范知識(shí)和技能，如密碼保護(hù)、數(shù)據(jù)備份等。（三）培訓(xùn)方式與頻率1.培訓(xùn)方式可采用集中授課培訓(xùn)、線上培訓(xùn)課程、案例分析研討、實(shí)地操作演示等多種形式，以滿足不同員工的學(xué)習(xí)需求和工作特點(diǎn)。2.定期組織培訓(xùn)，確保員工能夠及時(shí)更新個(gè)人信息保護(hù)知識(shí)和技能。對(duì)于新入職員工，應(yīng)在入職后及時(shí)進(jìn)行個(gè)人信息保護(hù)培訓(xùn)，使其盡快熟悉公司/組織的相關(guān)制度和要求。九、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司/組織[具體部門(mén)]負(fù)責(zé)解釋。在制度執(zhí)行過(guò)程中，如遇有未盡事宜或?qū)χ贫葪l款理解存在歧義的情況，由解釋部門(mén)進(jìn)行統(tǒng)一解釋和說(shuō)明。（二）修訂與更新1.本制度將根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)及行