PAGE煤礦檢查制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強煤礦安全生產(chǎn)管理，規(guī)范煤礦檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患，預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故，保障煤礦職工生命安全和身體健康，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《煤礦安全規(guī)程》等相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，結(jié)合本公司實際情況，制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度規(guī)范適用于本公司所屬煤礦企業(yè)的各類檢查活動，包括日常檢查、定期檢查、專項檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格按照國家有關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準和本公司的規(guī)章制度進行檢查，確保檢查工作的合法性和規(guī)范性。2.全面覆蓋原則：對煤礦生產(chǎn)經(jīng)營活動的全過程、各環(huán)節(jié)進行全面檢查，不留死角。3.重點突出原則：突出對重大危險源、關(guān)鍵設(shè)備、重要崗位等重點部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的檢查，確保安全生產(chǎn)。4.科學(xué)嚴謹原則：運用科學(xué)的檢查方法和手段，確保檢查結(jié)果的準確性和可靠性。5.及時整改原則：對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，及時下達整改通知，明確整改責(zé)任人和整改期限，跟蹤督促整改，確保隱患得到及時消除。二、檢查組織與職責(zé)（一）檢查組織架構(gòu)成立以公司主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，各職能部門負責(zé)人為成員的煤礦檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織全公司的煤礦檢查工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，設(shè)在安全管理部門，負責(zé)檢查工作的日常組織協(xié)調(diào)和資料匯總等工作。（二）職責(zé)分工1.公司主要領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)全面負責(zé)煤礦檢查工作的領(lǐng)導(dǎo)和決策。定期聽取檢查工作匯報，協(xié)調(diào)解決檢查工作中存在的重大問題。2.分管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)負責(zé)組織實施分管范圍內(nèi)的煤礦檢查工作。督促指導(dǎo)分管部門和單位對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行整改。3.職能部門職責(zé)安全管理部門：負責(zé)制定煤礦檢查計劃，組織開展各類檢查活動，對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題進行匯總分析，下達整改通知，跟蹤督促整改情況，建立健全安全檢查檔案。生產(chǎn)技術(shù)部門：負責(zé)對煤礦生產(chǎn)系統(tǒng)、技術(shù)措施等方面進行檢查，提出改進生產(chǎn)技術(shù)管理的意見和建議，指導(dǎo)解決生產(chǎn)過程中的技術(shù)問題。機電管理部門：負責(zé)對煤礦機電設(shè)備、供電系統(tǒng)等進行檢查，確保機電設(shè)備安全運行，保障供電可靠。通風(fēng)管理部門：負責(zé)對煤礦通風(fēng)系統(tǒng)、瓦斯防治等進行檢查，確保通風(fēng)系統(tǒng)穩(wěn)定可靠，有效防治瓦斯等災(zāi)害。其他職能部門：按照各自職責(zé)，負責(zé)對相關(guān)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的工作進行檢查，配合做好全公司的煤礦檢查工作。4.煤礦企業(yè)職責(zé)負責(zé)本企業(yè)日常檢查工作的組織實施，及時發(fā)現(xiàn)和處理各類安全隱患。配合上級部門開展的各類檢查活動，如實提供相關(guān)資料和情況。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，按照整改通知要求，認真組織整改，按時上報整改情況。三、檢查類型與內(nèi)容（一）日常檢查1.檢查主體：煤礦企業(yè)各班組、崗位人員按照規(guī)定進行的現(xiàn)場巡查。2.檢查內(nèi)容：作業(yè)現(xiàn)場的安全狀況，包括頂板、瓦斯、煤塵、水害、機電設(shè)備等方面的安全情況。職工的操作行為是否符合安全規(guī)程要求。安全設(shè)施、設(shè)備的運行狀況。作業(yè)環(huán)境的整潔衛(wèi)生情況。3.檢查頻率：每班至少進行一次。（二）定期檢查1.檢查主體：公司安全管理部門組織，各職能部門和煤礦企業(yè)相關(guān)人員參加。2.檢查內(nèi)容：煤礦安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況。煤礦安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況。煤礦生產(chǎn)系統(tǒng)、安全設(shè)施、設(shè)備的運行狀況和維護保養(yǎng)情況。職工的安全培訓(xùn)教育情況。安全管理制度的執(zhí)行情況，如隱患排查治理、安全獎懲等制度。3.檢查頻率：每月至少進行一次。（三）專項檢查1.檢查主體：根據(jù)不同專項內(nèi)容，由相關(guān)職能部門組織，相關(guān)專業(yè)人員參加。2.檢查內(nèi)容：瓦斯防治專項檢查：檢查瓦斯監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)運行情況、瓦斯抽采系統(tǒng)運行情況、通風(fēng)設(shè)施完好情況、瓦斯超限處理措施落實情況等。水害防治專項檢查：檢查水文地質(zhì)條件掌握情況、探放水措施執(zhí)行情況、排水系統(tǒng)運行情況、水害應(yīng)急預(yù)案制定及演練情況等。機電運輸專項檢查：檢查機電設(shè)備完好情況、防爆性能、保護裝置齊全有效情況、運輸設(shè)備運行情況、軌道質(zhì)量等。頂板管理專項檢查：檢查采掘工作面頂板支護情況、頂板監(jiān)測情況、空頂作業(yè)防范措施落實情況等。其他專項檢查：根據(jù)國家有關(guān)要求和煤礦實際情況，適時開展其他專項檢查，如職業(yè)病防治專項檢查、應(yīng)急管理專項檢查等。3.檢查頻率：根據(jù)專項工作需要適時組織，一般每季度至少進行一次。（四）季節(jié)性檢查1.檢查主體：根據(jù)不同季節(jié)特點，由安全管理部門組織，各職能部門和煤礦企業(yè)相關(guān)人員參加。2.檢查內(nèi)容：春季：重點檢查防寒解凍、防雷電、防火災(zāi)等情況。夏季：重點檢查防暑降溫、防汛、防排水、防雷電等情況。秋季：重點檢查防寒保暖、防火、防秋汛等情況。冬季：重點檢查防寒保暖、防火、防爆、防煤氣中毒等情況。3.檢查頻率：每季度進行一次季節(jié)性檢查。（五）節(jié)假日檢查1.檢查主體：在節(jié)假日前后，由公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊，各職能部門和煤礦企業(yè)相關(guān)人員參加。2.檢查內(nèi)容：節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)工作安排和值班制度落實情況。職工的思想動態(tài)和工作狀態(tài)。煤礦生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的安全狀況。3.檢查頻率：在重大節(jié)假日前后各進行一次。四、檢查程序與方法（一）檢查程序1.制定檢查計劃：安全管理部門根據(jù)煤礦安全生產(chǎn)實際情況，結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準要求，制定年度、季度、月度檢查計劃，明確檢查的時間、內(nèi)容、人員等。2.組織檢查人員培訓(xùn)：對參加檢查的人員進行培訓(xùn)，使其熟悉檢查內(nèi)容、標準和方法，掌握檢查工具的使用。3.實施檢查：檢查人員按照檢查計劃和要求，深入煤礦作業(yè)現(xiàn)場，運用聽、看、查、問、測等方法進行檢查，認真填寫檢查記錄。4.匯總分析檢查結(jié)果：檢查結(jié)束后，檢查人員將檢查記錄及時交安全管理部門，安全管理部門對檢查結(jié)果進行匯總分析，梳理存在的問題和隱患。5.下達整改通知：對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，安全管理部門下達整改通知，明確整改責(zé)任單位、責(zé)任人、整改期限和整改要求。6.跟蹤督促整改：整改責(zé)任單位按照整改通知要求，組織實施整改，安全管理部門對整改情況進行跟蹤督促，直至隱患消除。7.復(fù)查驗收：整改期限屆滿后，安全管理部門組織對整改情況進行復(fù)查驗收，復(fù)查合格后銷號，對復(fù)查不合格的，責(zé)令繼續(xù)整改。（二）檢查方法1.查閱資料：查閱煤礦安全生產(chǎn)相關(guān)文件、記錄、臺賬、報表等資料，檢查安全生產(chǎn)規(guī)章制度的建立和執(zhí)行情況。2.現(xiàn)場檢查：深入煤礦作業(yè)現(xiàn)場，對生產(chǎn)系統(tǒng)、安全設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)環(huán)境等進行實地查看，檢查是否符合安全要求。3.儀器檢測：使用專業(yè)儀器設(shè)備，對瓦斯、一氧化碳、粉塵、風(fēng)速、風(fēng)量等進行檢測，檢查是否符合標準規(guī)定。4.人員詢問：與煤礦職工進行交談，了解其對安全生產(chǎn)知識的掌握情況和現(xiàn)場作業(yè)的安全狀況。五、隱患排查與治理（一）隱患排查1.排查主體：煤礦企業(yè)是隱患排查的責(zé)任主體，負責(zé)組織開展本企業(yè)的隱患排查工作；公司各職能部門按照職責(zé)分工，對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的隱患排查工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督。2.排查內(nèi)容：按照煤礦安全檢查的內(nèi)容，全面排查煤礦生產(chǎn)經(jīng)營活動中的各類安全隱患，包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不利因素和管理上的漏洞等。3.排查頻率：煤礦企業(yè)應(yīng)建立健全隱患排查治理長效機制，實行每日、每周、每月等定期排查制度，對重點部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)要隨時進行排查。（二）隱患治理1.治理原則：按照“定措施、定責(zé)任人、定資金、定完成期限”的原則，對排查出的隱患進行治理，確保隱患得到及時消除。2.治理措施：一般隱患：由煤礦企業(yè)立即組織整改，整改完成后由企業(yè)自行組織驗收。重大隱患：由煤礦企業(yè)制定專項治理方案，報公司安全管理部門備案，公司組織相關(guān)部門和專家進行論證，指導(dǎo)煤礦企業(yè)實施治理。治理期間，要采取有效的防范措施，確保安全生產(chǎn)。3.隱患治理跟蹤：安全管理部門對隱患治理情況進行跟蹤督促，建立隱患治理臺賬，詳細記錄隱患排查、治理、驗收等情況，實現(xiàn)隱患排查治理的閉環(huán)管理。六、檢查記錄與檔案管理（一）檢查記錄1.檢查人員在檢查過程中，應(yīng)認真填寫檢查記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括檢查時間、地點、檢查人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及隱患、整改建議等。2.檢查記錄應(yīng)采用統(tǒng)一格式的檢查表，檢查表應(yīng)根據(jù)不同檢查類型和內(nèi)容進行設(shè)計，確保檢查記錄的規(guī)范性和完整性。（二）檔案管理1.安全管理部門負責(zé)建立健全煤礦檢查檔案，將各類檢查記錄、整改通知、整改報告、復(fù)查驗收記錄等資料進行整理歸檔。2.煤礦檢查檔案應(yīng)分類存放，便于查閱和管理。檔案保存期限應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定要求，一般不少于[X]年。3.定期對煤礦檢查檔案進行整理和分析，總結(jié)檢查工作經(jīng)驗教訓(xùn)，為改進煤礦安全生產(chǎn)管理提供依據(jù)。七、獎勵與處罰（一）獎勵1.對在煤礦檢查工作中表現(xiàn)突出，發(fā)現(xiàn)重大安全隱患并及時報告或提出有效整改建議，避免重大安全事故發(fā)生的單位和個人，給予表彰和獎勵。2.獎勵方式包括榮譽稱號